PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. 

Schvaľovanie dokumentu

1.     História DOKUMENTU

2.     ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

2.1        Použité skratky a pojmy

3.     DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1        Manažérske zhrnutie

Projekt zahŕňa predovšetkým obstaranie HW a jeho umiestnenie a sfunkčnenie v dvojici dátových centier, ako aj poskytovanie služieb technickej podpory. Opis navrhovaného riešenia je prispôsobený charakteru projektu, a zahŕňa popis súčasného stavu HW tvoriaceho IT infraštruktúru JISCD, požiadavky na cieľový HW a požadované parametre SLA.

Keďže sa jedná o nový HW, ktorý bude umiestnený v dátových centrách umiestnený bez zásahu do existujúcej HW infraštruktúry JISCD, v rámci súčasnej HW infraštruktúry sa neočakávajú žiadne zmeny.

Postupná modernizácia a optimalizácia softvérového vybavenia JISCD, ako aj postupné umiestnenie softvérových súčastí a dát na HW dodaný v tomto projekte, nie je súčasťou tohto projektu.

3.2        Motivácia a rozsah projektu

• As IS infraštruktúra je viac ako 10 rokov stará, morálne a výkonovo zastaralá, a zároveň bez adekvátnych backsupportov a bezpečnostných záplat
• Nový HW bude pod SLA vendorov, s prístupom k najnovšiemu firmware
• Výkonovo a licenčne dôjde k optimalizácií vzhľadom na zmeny v licenčných modeloch dodávateľov jednotlivých technológií

3.3        Zainteresované strany/Stakeholderi

3.4        Ciele projektu

3.5        Merateľné ukazovatele (KPI)

3.6        Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

.

3.7        Riziká a závislosti

Doplňte/stručne popíšte RIZIKÁ a ZÁVISLOSTI (detail v prílohe ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTI)  Zoznam RIZÍK a ZÁVISLOSTI -  je potrebné počas celej realizácie projektu aktualizovať.

• Nutné obstarať z vyčlenených zdrojov v 2024

3.8        Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

3.9        Multikriteriálna analýza

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

3.10     Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

3.11     Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

4.     POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Protokol o zapojení HW

5.     NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Rozpis konkrétnych zariadení je uvedený v Prístupe k projektu

5.1        Prehľad e-Government komponentov

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné

5.1.1        Prehľad koncových služieb – budúci stav:

Z pohľadu nákupu HW nemožné identifikovať

5.1.2        Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav:

Z pohľadu nákupu HW nedochádza k zmene projektu

5.1.3        Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav:

Z pohľadu nákupu HW nedochádza k zmene služieb

5.1.4        Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^[1] a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán

Z pohľadu nákupu HW nedochádza k zmene integrácií

5.1.5        Aplikačné služby na integráciu

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné, nedochádza k zmenám aplikačných služieb

5.1.6        Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné, nákup HW nemá vplyv na CSRU

5.1.7        Konzumovanie údajov z IS CSRÚ

Z pohľadu nákupu HW nerelevantné, nákup HW nemá vplyv na CSRU

5.1.8        Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav:

Cloudové služby nie je v pláne využívať

6.     LEGISLATÍVA

Bez zmien legislatívy

7.     ROZPOČET A PRÍNOSY

Počas Prípravnej a iniciačnej fázy, je potrebné predložiť samostatný dokument M-05 Analýza nákladov a prínosov (xls. BC/CBA) v predpísanej štruktúrovanej forme.(povinné v prípade projektov nad 1 000 000,- EUR). Pre iný, než veľký projekt  - projekt pod 1 000 000,- EUR -  objednávateľ  detailne opíše nákladovú a prínosovú stránku a postup, ktorý je zvolený na cenovú kalkuláciu nákladov a prínosov projektu.

V tejto časti dokumentu sa od Vás očakáva štruktúrovane popísať:

• vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu)
• vypočítané prínosy v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu)
• slovne popísať výpočet prínosov, z čoho sú čerpané vstupné hodnoty
• rok návratnosti (doplnenie ukazovateľov: ENPV, FNPV, BCR)

7.1        Sumarizácia nákladov a prínosov

Interpretácia výsledkov:

Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené):

• Pomer prínosov a nákladov (BCR): viac ako 1,00
• Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 5,0 %
• Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): viac ako 0

Pre účely financovania z prostriedkov EU vyjadruje Analýza nákladov a prínosov BC/CBA aj nasledovné ukazovatele:

• Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR)
• Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV).

Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.

V prípade ak dosiahnu uvedené hodnoty viaceré varianty posudzované v rámci Analýzy nákladov, odporúča sa pri výbere finálnej alternatívy zohľadniť výšku BCR, dôležitosť nekvantifikovaných spoločenských prínosov a mieru naplnenia stanovených cieľov. Po vzore krajín ako Veľká Británia sa prioritne odporúča realizovať projekty, kde prínosy prevyšujú náklady štvornásobne (BCR aspoň 4,00).

Príklad: Kvalitatívne prínosy projektov

Problém: Proces získania stavebného povolenia jeden z najdlhších v EÚ.

Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré je možné finančne oceniť:

• Zvýšenie ekonomickej aktivity v stavebnom sektore (zvýšenie rastu HDP)
• Nižšie spoločenské škody, spojené s búraním čiernych stavieb

Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré nie je možné spoľahlivo finančne oceniť:

• Zníženie miery korupcie
• Zníženie miery stresu zamestnancov stavebných úradov

Vyššia spokojnosť verejnosti s procesmi územného a stavebného konania.

8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

Obstaranie HW spolu s montážou na miesto určenia v zmysle štandardov podľa dodávateľa

9.     PROJEKTOVÝ TÍM

10. ODKAZY

11. PRÍLOHY

Príloha : Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

[1] Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente