PRÍSTUP K PROJEKTU

 Vzor pre manažérsky výstup I-03

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. 

Schvaľovanie dokumentu

1.     História dokumentu

2.     Účel dokumentu

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a požiadaviek výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, číslo výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“) bude obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v žiadosti) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Zároveň je možné manažérske produkty napísať všeobecne.

2.1        Použité skratky a pojmy

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením „ďalej len“).

2.2        Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Fxx

• F – funkčná požiadavka
• xx – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Nxx

• N – nefunkčná požiadavka (NFR)
• xx – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Txx

• T – technická požiadavka
• xx – číslo požiadavky

3.     Popis navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie vychádza z aktuálnych zistení posledného auditu kybernetickej bezpečnosti Mesta Žilina. Ten definuje nasledovný stav a potreby, ktoré je nevyhnuté riešiť pre dosiahnutie súladu úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB) so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o kybernetickej bezpečnosti), zákonom Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len “zákon o ISVS”), vyhláškou 362/2018 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení  (ďalej len vyhláška č. 362/2018 Z. z.) a ďalšími súvisiacimi predpismi.

V rámci projektového zámeru boli stanovené nasledovné ciele a spôsob ich riešenia:

4.     Architektúra riešenia projektu

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS Mesta Žilina, ktoré sú určené na prevádzkovanie základnej služby Mesta Žilina. Z vyššie definovaných spôsobov realizácie cieľov (viď kapitola 3 Popis navrhovaného riešenia) je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, switche, nástroje na segmentáciu siete,

4.1        Biznis vrstva

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

• Organizácia a riadenie rizík KIB
• Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
• Riadenie aktív, hrozieb a rizík
• Riadenie prístupov
• Riadenie prevádzky siete a informačného systému
• Zaznamenávanie, monitorovanie a riešenie incidentov kybernetickej bezpečnosti
• Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Mestom Žilina ako PZS, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov Mesta Žilina za účelom poskytovania základnej služby.

4.1.1        Prehľad koncových služieb – budúci stav:

Projekt nerealizuje koncové služby pre občanov a podnikateľov. Realizáciou projektu dochádza k zavedeniu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB), ktoré zabraňujú kybernetickým útokom a na základe toho chránia prevádzku ostatných koncových služieb.

Z toho vyplýva, že v rámci projektu nevznikne žiadna nová koncová služba v zmysle zákona o ISVS.

4.1.2        Jazyková podpora a lokalizácia

Uveďte a do katalógu požiadaviek zaevidujte požiadavky na jazykovú podporu a lokalizáciu používateľského rozhrania a výstupov do viacerých jazykov v riešení TO BE stavu.

Projekt bude realizovaný v podobe dokumentov (politiky, plány, stratégie atď.), ktoré budú akceptované výhradne v slovenskom jazyku. Implementované softvérové riešenia budú akceptované v slovenskej, českej alebo na základe súhlasu Mesta Žilina v anglickej mutácií. Dodané softvérové riešenia alebo hardvérové komponenty musia mať návod v slovenskom jazyku. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v slovenskom alebo českom jazyku. Výstupy z prevádzky systémov budú akceptované v slovenskom, vo výnimočných prípadoch anglickom jazyku, niektoré čiastkové výstupy (napr. logy incidendov) sú akceptované v podobe skriptov, ktoré musí byť možné transformovať do používateľsky zrozumiteľného jazyka resp. zabezpečiť ich vhodnú interpretáciu.

4.2        Aplikačná vrstva

Aplikačná vrstva bude realizovaná súborom opatrení KIB, ktoré budú ochraňovať IS zabezpečujúce primárne prevádzku základnej služby. V aplikačnej vrstve je potrebné uvažovať o FrontEnd (verejných) častiach základnej služby a Back-Office (neverejných častiach) základnej služby.

Implementované komponenty - v prípade Mesta Žilina - budú rozdelené do dvoch veľkých celkov - opatrenia, ktoré budú inštalované in situ v rámci Mesta Žilina a opatrenia, ktoré budú poskytované formou služby.

In Situ budú nasadené nasledovné opatrenia:

• Firewall (vrátane jeho implementácie a nasadenia)
• Switche (vrátane prístupových bodov)
• Nástroje a protokoly segmentácie siete
• Nástroj na riadenie prístupov

Formou služby budú implementované

• SIEM
• SOC

Špecifickým opatrením, ktoré nie je zobrazené ako súčasť architektúry sú potom dokumentačné náležitosti, politiky, stratégie a pod., ktoré budú súčasťou realizácie projektu, majú však administratívny a procesný charakter.

4.2.1        Rozsah informačných systémov – AS IS

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ISVS, ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby Mesta Žilina a budú chránené proti incidentom KIB po ukončení projektu:

4.2.2        Rozsah informačných systémov – TO BE

V rámci projektu nevznikne nový ISVS v zmysle definície zákona o ISVS. Vznikne súbor opatrení, ktorý bude chrániť existujúce ISVS (ich zoznam viď predchádzajúca kapitola) – k nim je vytvorený vzťah realizovaného projektu.

4.2.3        Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

Projekt nebude využívať nadrezortné a spoločne ISVS .

4.2.4        Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente – TO BE

Projekt nebude integrovaný na ISVS a nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

4.2.5        Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE

Projekt nebude integrovaný na iné ISVS.

4.2.6        Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE

V rámci projektu nevznikne žiadna nová aplikačná služba.

4.2.7        Aplikačné služby na integráciu – TO BE

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne služby určené na integráciu v rámci TO BE stavu.

4.2.8        Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE

Projekt nebude poskytovať údaje z ISVS do IS CSRÚ.

4.2.9        Konzumovanie údajov z IS CSRU – TO BE

Projekt nebude konzumovať údaje z IS CSRU.

4.3        Dátová vrstva

4.3.1        Údaje v správe organizácie

Projekt nebude priamo zabezpečovať správu údajov Mesta Žilina.

4.3.2        Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE

V rámci realizovaného projektu nevzniknú nové objekty evidencie tak, ako vznikajú v prípade štandardných informačných systémov. Predmetom evidencie nebudú napríklad občania resp. informácie o nich atď. Nástroje kybernetických opatrení budú viesť napríklad evidenciu prístupov a oprávnení, v rámci služby SIEM budú vznikať záznamy o incidentoch a tieto budú vyhodnocované a na základe nich budú prebiehať priamo reakcie na kybernetické incidenty - poskytovateľom služby SOC v súčinnosti so zástupcami Mesta Žilina.

Takto uvedené skutočnosti teda môžeme - v snahe definovať objekty evicencie - prezentovať nasledovne:

4.3.3        Referenčné údaje

V rámci projektu nebudú využívané referenčné údaje ani projekt nebude poskytovať referenčné údaje.

4.3.3.1         Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

V rámci projektu nebudú spravované údaje určené na konzumovanie alebo poskytovanie do/z CSRU.

4.3.4        Kvalita a čistenie údajov

4.3.4.1         Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Predmetom projektu nebude hodnotenie kvality ani čistenie údajov.

4.3.5        Otvorené údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané otvorené údaje.

4.3.6        Analytické údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané analytické údaje.

4.3.7        Moje údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané moje údaje.

4.3.8        Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne údaje, ktoré by boli referenčnými, spadali by do kategórie “Moje údaje”, “Otvorené údaje” a tiež nebudú poskytované ako analytické údaje.

4.4        Technologická vrstva

4.4.1        Prehľad technologického stavu - AS IS

S ohľadom na inštrukcie MIRRI SR neuvádzame podrobný prehľad technologického stavu AS IS.

Konštatujeme, že z pohľadu zabezpečenia KIB je potrebné AS IS stav doplniť tak, aby bol zabezpečený súlad opatrení KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

4.4.2        Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE

4.4.3        Návrh riešenia technologickej architektúry

Technologicky pôjde o realizáciu nasledovných opatrení:

1. Zvýšenie kvality organizácie a riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Realizáciou tejto zákazky sledujeme splnenie nasledovných cieľov: 

• Zvýšenie kvality organizácie KIB
• Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB
• Kontinuita prevádzky

Predmetom zákazky bude:

1. a) Revízia analýzy rizík pre aktíva podporujúce ZS podľa štandardov medzinárodnej normy ISO/IEC 27005:2018 a metodiky uvedenej vo Vyhláške NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.
2. b) Revízia analýzy dopadov kľúčových činností Objednávateľa a vyhodnotenie parametrov.
3. c) Riadenie kontinuity činností a procesov, vypracovanie vybraných krízových plánov a otestovanie týchto plánov v podmienkach objednávateľa.

1. Bezpečnosť prevádzky informačných systémov a sietí

Realizáciou tejto zákazky sledujeme splnenie nasledovných cieľov: 

• Bezpečné riadenie prístupov
• Sieťová a komunikačná bezpečnosť
• Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí
• Hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie

1. a) Bezpečné riadenie prístupov

Žiadateľ disponuje technologickým balíkom Microsoft 365 E3, ktorý zakúpil z vlastných prostriedkov. V súčasnosti nevyužíva jeho plný potenciál na zabezpečenie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB). 

Od dodávateľa bude žiadateľ požadovať realizáciu nastavení, ktoré pomôžu efektívne maximalizovať využitie technologického balíka Microsoft 365 E3. Integráciou kompletného riešenia kybernetickej bezpečnosti a správy zariadení s predplatným Microsoft 365 E3 zvýši svoju schopnosť efektívne nasadiť, monitorovať a zabezpečiť svoje technologické prostredie.

Dodávateľ skontrolujte existujúci stav zabezpečenia Azure/365 a identifikuje prípadné riziká. Podá správu o výsledkoch a stanoví priority počiatočných krokov na základe zistení. To zahŕňa preskúmanie existujúcich politík podmieneného prístupu na zabezpečenie prostredia vrátane povinného MFA, predchádzania starším metódam autentifikácie a geografického blokovania zahraničného prístupu s odporúčaniami na zlepšenie existujúcich politík podmieneného prístupu alebo návrhmi na nové.

Implementuje bezpečnostné funkcie e-mailu vrátane tých, ktoré sú uvedené v E3/Defender for 365 Plan 1, ako sú bezpečné prepojenia, bezpečné prílohy, DKIM, DMARC. Nasadí Defender for 365 na pracovných staniciach. Zadefinuje politiky ochrany a blokovania pred nevhodným obsahom.

Dodávateľ nasadí a nastaví Azure Information Protection (AIP) a zaškolí používateľov na jeho používanie.

Vykoná úplný audit všetkých objektov Microsoft Entra AD vrátane skupín, zoznamov, lokalít, tímov, používateľov atď. Obmedzí vytváranie objektov Microsoft Entra AD (skupiny, zoznamy, lokality, tímy atď.) na zamestnancov správcu IT.

Viacfaktorové overovanie v službe Microsoft Entra (MFA)

• Viacfaktorové overovanie bude požadované pre všetkých používateľov MS Office 365 služieb a niektorých on-prem služieb ako napríklad prístup do VPN a prístup na Remote Desktop Services (RDS), s možnosťou rozšírenia na iné aplikácie a služby pomocou NPS (RADIUS) služby
• Budú zadefinované lokality, z ktorých nebude vyžadované MFA (napríklad z internej LAN)
• Ako sekundárny faktor bude používaná aplikácia Microsoft Authenticator, ktorý bude nainštalovaný s asistenciou dodávateľa na všetkých mobilných telefónoch zamestnancov žiadateľa, ktorí budú počas inštalácie zaškolení na používanie aplikácie a bude im vysvetlená funkčnosť a dôležitosť používania
• Povolí a nakonfiguruje funkcie auditovania a zapisovania do denníka.
• Nakonfiguruje základné monitorovanie a varovania na ochranu rizikových totožností

Intune

• Do Intune budú prihlásené všetky zariadenia (Hybrid join, Azure AD Join, Registered), ktoré budú pristupovať do prostredia MS Office 365
• Dodávateľ navrhne vhodné kombinácie pravidiel na základe ktorých budú definované politiky súladu na základe ktorých bude prístup povolený alebo odmietnutý
• Implementácia by mala byť prinajmenšom v súlade so zvýšenou úrovňou ochrany údajov
• Podporované zariadenia budú s operačným systémom Windows, Android, Apple/iOS, Apple/MAC a Linux
• Na zariadeniach budú vynucované pravidlá šifrovania lokálnych úložísk, uzamykanie PIN kódom, komplexnosť hesiel, aktualizovaný operačný systém, funkčný antivírusový program, zapnutý firewall 
• Bude umožnený prístup z BYOD zariadení za splnení vyššie spomenutých podmienok
• Dodávateľ skontroluje možnosti dashboardu a analýzy a vytvorí komplexné zobrazenia správy na portáli Endpoint Manager/Defender
• Dodávateľ vyrieši všetky technické problémy, ktoré sa vyskytnú pri zavádzaní ktoréhokoľvek z uvedených scenárov
• Dodávateľ nakonfiguruje základné monitorovanie a varovania na ochranu rizikových totožností

1. b) Sieťová a komunikačná bezpečnosť, bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí a hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie

Bude dodaný hardware a licencie pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť v počte kusov 2. Požiadavky parametra a minimálna požadovaná úroveň je v prílohe „Opis predmetu zákazky Riadenie prístupov“.

A následne budú poskytované služby na realizáciu segmentácie siete a zvýšenie dostupnosti, implementácia nového firewall-u v nasledovnom rozsahu:

• Analýza topológie siete, návrh na zvýšenie dostupnosti sieťových prvkov redundantným zapojením s využitím existujúcej sieťovej kabeláže a následná implementácia konfigurácie
• Zapojenie a konfigurácia zariadení do HA módu
• Aktualizácia firmvérov na všetkých zariadeniach
• Analýza a identifikácia zariadení v sieti - v počte približne 450 aktívnych portov na 31 switchoch značky Aruba, ktoré verejný obstarávateľ vlastní, aktualizácia popisov portov na switchoch
• Kategorizácia zariadení do jednotlivých VLAN podľa odporúčaní vyplývajúcich z bezpečnostného auditu: servre , klienti,  hostia,  tlačiarne,  zariadenia dodávateľov,  kamery, manažment, IoT, test, organizácie v správe mesta a DMZ 
• Analýza a návrh IP adresného plánu
• Analýza dátovej prevádzky a inštalácia firewall (smerovača), ktorý bude zvládať dátovú prevádzku vo vysokej dostupnosti, IPS/IDS, filtrovanie webového obsahu 
• Konfigurácia firewall-ov vo vysokej dostupnosti
• Konfigurácia podľa best practices
• Analýza súčasných NAT pravidiel
• Analýza a konfigurácia pravidiel medzi jednotlivými internými sieťami 
• Analýza a konfigurácia pravidiel medzi internými sieťami a internetom
• Konfigurácia site-to-site VPN spojení (IPSec)
• Konfigurácia remote access VPN spojení (SSL VPN)
• Konfigurácia VLAN na switchoch
• Inštalácia a konfigurácia centrálneho monitoring nástroja pre LAN
• Testovanie a riešenie problémov
• Dokumentácia 

Nasadenie štandardu 802.1x 

• Konfigurácia systému pre dynamickú segmentáciu siete vo vysokej dostupnosti 
• Upgrade a konfigurácia serverov ClearPass podľa best practices 
• Implementácia a konfigurácia internej PKI infraštruktúry
• Konfigurácia povolenia overovania doménových zariadení cez GPO
• Analýza a identifikácia koncových portov na switchoch overovaných cez 802.1X
• Konfigurácia 802.1x na všetkých prístupových switchoch, konfigurácia overovania na všetkých koncových portoch
• Konfigurácia rolí a politík pre overovanie jednotlivých zariadení a používateľov prostredníctvom certifikátov
• Konfigurácia rolí a politík pre overovanie používateľov pripojených prostredníctvom Wifi pripojenia 
• Testovacia prevádzka a zvýšený dohľad počas jedného mesiaca
• Dokumentácia

1. Poskytovanie služieb SIEM a SOC

Realizáciou tejto zákazky sledujeme splnenie nasledovných cieľov:

• Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie
• Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

V rámci realizácie zákazky bude poskytovaná služba Security operations center (SOC),  Security Information and Event Management (SIEM) a centrálny Log management system (LMS) v rozsahu a kvalite, ktorú vyžaduje Zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z. (ďalej iba ZoKB),  §15, odst. 2 d) a Vyhl. NBÚ č.362/2018.

Služby bezpečnostného monitoringu budú poskytované prostredníctvom osobitného pracoviska, ktoré bude v rámci služby SOC poskytovať reakciu na vzniknutý incident s prvotnou analýzou príčin vzniku bezpečnostnej udalosti a jej popisom a odovzdanie udalosti na riešenie v súlade s požadovaným SLA.

Dodávateľ služby SOC musí súčasne disponovať kapacitami na následné vypracovanie návrhov opatrení na elimináciu dopadu bezpečnostnej udalosti na informačné systémy. 

Predmet zákazky bude pozostávať z činností:

1. Poskytovanie služby pracoviska bezpečnostného monitoringu v režime 8/5, pričom súčasťou služby bude:

a.HW infraštruktúra pre prevádzku SIEM

b.HW infraštruktúra pre uchovanie dát v rozsahu minimálne 18 mesiacov

c.SW nástroj SIEM na bezpečnostný monitoring

e.SW nástroj na centrálny zber a prehľadávanie logov LMS zo zariadení obstarávateľa 

d.SW nástroj na evidenciu bezpečnostného incidentu.

1. Riešenie detegovaných bezpečnostných udalostí.
2. Koordinácia procesov súvisiacich s funkcionalitou SOC. 
3. Sledovanie a evidencia udalostí v SIEM.
4. Podpora verejného obstarávateľa na úrovni L2 a L3 pri riešení detegovaných udalostí. 
5. Podpora verejného obstarávateľa pri komunikácii s NBÚ a tretími stranami (napr. dodávateľmi).

4.4.4        Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Projekt nebude využívať služby vládneho cloudu.

4.5        Bezpečnostná architektúra

V súčasnosti - ako vyplýva z projektového zámeru - nie sú opatrenia KIB Mesta Žilina - v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Navrhovaná architektúra riešenia t.j. dosiahnutie TO BE stavu bude znamenať dosiahnutie súladu opatrení s nasledovnou legislatívou:

• Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
• Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
• Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
• vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.     Závislosti na ostatné ISVS / projekty

Projekt nie je závislý od iných ISVS/Projektov, poskytuje opatrenia KIB pre projekty uvedené v kapitole 4.2.1.

6.     Zdrojové kódy

Mesto Žilina plánuje pri obstarávaní jednotlivých súčastí projektu, pri ktorých môžu vzniknúť zdrojové kódy postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú úpravu predkladáme nasledujúcu:

• Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Informačného systému.
• Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.
• Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.
• Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B).
• Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.
• Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy.

Ďalej uvádzame postupy, v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom

Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31

Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c

Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9

Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu „Vendor lock-in" v súlade so Zákonom o ITVS.

7.     Prevádzka a údržba

Požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie prostredie IS Úrovne podpory používateľov: Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

• L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa.
• L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).
• L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

Definície:

• Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.
• Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát odovzdaných riešiteľmi 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.
• Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane vykonávania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.
• Riešenie incidentov – SLA parametre Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby. Označenie závažnosti incidentu:

Vyžadované reakčné doby:

                   Požiadavky na hlásenie Incidentov sa spracúvajú v rámci časového pokrytia od 8:00 do 16:00.

• Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.
• DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky – čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.
• Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

                   Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

• Majú závažnosť incidentu nekritickú a nižšiu
• Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
• Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite

                   Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

• Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
• Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

8.     Požiadavky na personál

Výzva definuje požiadavky na IT odborníkov participujúcich v rámci projektu – má ísť minimálne o manažéra kybernetickej bezpečnosti. Aby bol dodržaný súlad realizácie projektu s vyhláškou č.401/2023 Z.z. bude zostavený nasledovný projektový tím objednávateľa:

• kľúčový používateľ a IT architekt: Ing. Filip Švec
• manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti - Ing. Vladimír Stromček, PhD.
• projektový manažér (pre účely realizácie) - Ing. Zuzana Schreiber

Skúsenosti projektového tímu:

Ing. Filip Švec

Pôsobí ako vedúci oddelenia informatiky. Pripravuje koncepcie rozvoja IT, zabezpečuje odbornú garanciu a realizáciu IT projektov a prevádzku IT systémov spolu s podriadeným realizačným tímom. Podieľal sa na realizácii nasledovných relevantných projektov:

Názov projektu:  Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Kooperácia pri príprave žiadosti a implementácia projektu (NFP max. do výšky 322 196,76 EUR)

Názov projektu:  Moderné technológie v meste Žilina

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Kooperácia pri príprave žiadosti a implementácia projektu (NFP max. do výšky 869 361,54 EUR)

Ing. Vladimír Stromček, PhD.

Má 20 rokov skúseností v oblasti IT technológí, vrátane kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Ukončil vysokoškolské vzdelanie III. stupňa. Má skúsenosti v oblasti realizácie IT projektov rôzneho rozsahu.

Podieľal sa na realizácii nasledovných relevantných projektov:

Názov projektu: Manažment údajov ŠVPÚ

Zákazník: Štátny veterinárny a potravinový ústav

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Príprava žiadosti a implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 321 056,88 EUR)

Názov projektu: Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu Zeme

Zákazník: Prijímateľ EMIS, s.r.o., Realizátor: GeoServices, s. r. o.

Operačný program : OPII

Rozsah prác: Príprava technickej časti projektu, zabezpečenie prieskumu trhu (výška NFP  projektu 693 386,40 Eur)

Názov projektu: Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu  priestorových dát

Zákazník: Prijímateľ EMIS, s.r.o., Realizátor: GeoServices, s. r. o.

Operačný program : OPII

Rozsah prác: Príprava technickej časti projektu, zabezpečenie prieskumu trhu (výška NFP projektu 524 207,49 Eur)

Projekty zamerané na kybernetickú a informačnú bezpečnosť:

Názov projektu: Poskytovanie služieb Kybernetickej bezpečnosti

Zákazník: IT Development a. s

Pracovná pozícia: Špecialista kybernetickej bezpečnosti

Názov projektu: Poskytovanie služieb Kybernetickej bezpečnosti

Zákazník: Asseco Central Europe, a.s.

Pracovná pozícia: Špecialista kybernetickej bezpečnosti

Názov projektu: HUMBOLDT

Zákazník: Intgergraph CS s.r.o

Pracovná pozícia: IT Analytik, špecialista INSPIRE

Názov projektu: ESS (Emergency Support System)

Zákazník: Intgergraph CS s.r.o

Pracovná pozícia: IT Analytik

Názov projektu: Register priestorových informácií

Zákazník: Prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Realizátor: SYNCHRONIX, a.s.

Pracovná pozícia: IT Analytik, špecialista INSPIRE

Názov projektu: Elektronizácia služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zákazník: Prijímateľ: Nitriansky samosprávny kraj , Realizátor: DWC Slovakia a.s

Pracovná pozícia: IT Analytik, špecialista GIS

Názov projektu: Elektronizácia služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja – poskytovanie služieb podpory

Zákazník: Prijímateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Realizátor: Asseco Central Europe, a.s.

Pracovná pozícia: IT Analytik, špecialista GIS

Názov projektu: Geografický informačný systém ŽSR

Zákazník: Prijímateľ: Železnice Slovenskej republiky,  Realizátor: InterWay, a. s.

Pracovná pozícia: IT Analytik, špecialista GIS

Ing. Zuzana Schreiber

Pôsobí ako profesionálna projektová manažérka v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných zo štátnych a európskych zdrojov. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II stupňa.  Je držiteľkou certifikátu PRINCE2 Foundation. Zastrešovala prípravu a implementáciu napríklad týchto projektov: 

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štátneho veterinárneho a

potravinového ústavu

Zákazník: Štátny veterinárny a potravinový ústav

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Príprava žiadosti a implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 326 745,02 EUR)

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Kysucké Nové Mesto

Zákazník: Kysucké Nové Mesto

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Príprava žiadosti a implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 175 748,25 EUR)

2021/11 Kybernetická bezpečnosť

Zákazník: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 191 350,13 EUR)

Manažment údajov ŠVPÚ

Zákazník: Štátny veterinárny a potravinový ústav

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Príprava žiadosti a implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 321 056,88 EUR)

Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ

Zákazník: Štátny veterinárny a potravinový ústav

Operačný program: OPII

Rozsah prác: Príprava žiadosti a implementácia projektu (celkové oprávnené výdavky projektu 230 902,72 EUR)

Uvedený projektový tím je garanciou úspešnej realizácie projektu po zabezpečení jeho financovania na základe ŽoNFP v rámci výzvy. Všetci členovia tímu budú internými zamestnancami Mesta Žilina ku dňu začatia realizácie projektu.

Pracovné náplne členov tímu

V zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke a požiadaviek Výzvy budú obsadené vyššie uvedené role v projektovom tíme. Náplne práce a požiadavky na členov tímu sú nasledovné:

9.     Implementácia a preberanie výstupov projektu

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky základnej služby Mesta Žilina.

10.  Prílohy

Dokument neobsahuje prílohy.

Koniec dokumentu.