projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

109

110

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a požiadaviek výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, číslo výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“) bude obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

111

112

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v žiadosti) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Zároveň je možné manažérske produkty napísať všeobecne.

113

114

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1 Použité skratky a pojmy ==

\\

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením „ďalej len“).

\\

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==

\\

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

129

130

**Funkčné (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:

**Fxx**

* F – funkčná požiadavka

135

* xx – číslo požiadavky

136

137

**Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**Nxx**

* N – nefunkčná požiadavka (NFR)

142

* xx – číslo požiadavky

\\

**Technické požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**Txx**

* T – technická požiadavka

151

* xx – číslo požiadavky

\\

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-3.Popisnavrhovanéhoriešenia"/}}3. Popis navrhovaného riešenia =

\\

Navrhované riešenie vychádza z aktuálnych zistení posledného auditu kybernetickej bezpečnosti Mesta Hlohovec. Ten definuje aktuálny stav a potreby, ktoré je nevyhnuté riešiť pre dosiahnutie súladu úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB) so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o kybernetickej bezpečnosti), Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ISVS”), vyhláškou 362/2018 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len vyhláška č. 362/2018 Z. z.) a ďalšími súvisiacimi predpismi.

160

161

V rámci projektového zámeru boli stanovené nasledovné ciele a spôsob ich riešenia:

\\

\\

(% class="" %)|(((

**ID**

)))|(((

\\

**Názov cieľa**

)))|(((

**Názov strategického cieľa***

175

)))|(((

176

**Spôsob realizácie strategického cieľa **

)))

(% class="" %)|(((

1

)))|(((

Zvýšenie kvality organizácie KIB

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnenej podaktivity: Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

\\

)))|(((

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

)))|(((

\\

Revízia a aktualizácia existujúcej bezpečnostnej dokumentácie, interných aktov, bezpečnostného projektu ISVS a zavedenie procesov a činností na podporu KIB v zmysle týchto dokumentov.

)))

(% class="" %)|(((

2.

)))|(((

Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnenej podaktivity: Riadenie rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti

\\

)))|(((

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

215

)))|(((

216

Revízia a aktualizácia inventarizácie aktív, vypracovanie a implementácia potrebných dokumentov vrátane vypracovania a implementácie interného riadiaceho aktu riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti

\\

)))

(% class="" %)|(((

3

)))|(((

Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, Sieťová a komunikačná bezpečnosť a

\\

)))|(((

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

236

)))|(((

237

Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení zabezpečujúcich oddelenie internej siete od internetu, monitoring a filtráciu kompletného toku dát medzi nimi. Poskytujúcich pokročilú ochranu siete a aplikácií pred škodlivou prevádzkou a hrozbami z internetu. Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb, správa identít a prístupov, ochranu pred únikom dát zapojených v HA móde

\\

Implementácia pravidiel Firewall.

242

243

Realizácia segmentácie siete.

244

245

Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení a softvéru na realizáciu segmentácie siete vrátane zavedenia štandardu 802.1x,

\\

)))

(% class="" %)|(((

5.

)))|(((

Kontinuita prevádzky

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie a Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

257

)))|(((

258

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

263

)))|(((

264

Dodávka hardvéru a implementačných prác, ktorý je potrebný na to, aby boli implementované systém na realizáciu kontinuity prevádzky. Ide o hardvér, softvér a implementačné práce, vďaka ktorým v prípade výpadku primárnych prevádzkových systémov dôjde k tomu, že základná služba bude poskytovaná Mestom Hlohovec bez výpadkov.

)))

\\

\\

\\

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.Architektúrariešeniaprojektu"/}}4. Architektúra riešenia projektu =

\\

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

\\

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS Mesta Hlohovec, ktoré sú určené na prevádzkovanie základnej služby Mesta Hlohovec. Z vyššie definovaných spôsobov realizácie cieľov (viď kapitola 3 Popis navrhovaného riešenia) je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, switche, nástroje na segmentáciu siete, technológie na zabezpečenie kontinuity prevádzky IS Mesta Hlohovec.

282

283

[[image:attach:image-2024-4-25_15-4-52.png]]

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.1Biznisvrstva"/}}4.1 Biznis vrstva ==

\\

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

\\

* Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti

296

* Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov

297

* Riadenie aktív, hrozieb a rizík

298

* Riadenie prevádzky siete a informačného systému

299

* Riadenie zabezpečenia kontinuity prevádzky IS prevádzkovateľa základnej služby

\\

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Mestom Hlohovec ako PZS, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov Mesta Hlohovec za účelom poskytovania základnej služby.

// //

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.1.1Prehľadkoncovýchslužieb–budúcistav:"/}}4.1.1 Prehľad koncových služieb – budúci stav: ===

\\

Projekt nerealizuje koncové služby pre občanov a podnikateľov. Realizáciou projektu dochádza k zavedeniu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB), ktoré zabraňujú kybernetickým útokom a na základe toho chránia prevádzku ostatných koncových služieb.

312

313

**Z toho vyplýva, že v rámci projektu nevznikne žiadna nová koncová služba v zmysle zákona o ISVS.**

314

315

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.1.2Jazykovápodporaalokalizácia"/}}4.1.2 Jazyková podpora a lokalizácia ===

\\

Projekt bude realizovaný v podobe dokumentov (politiky, plány, stratégie atď.), ktoré budú akceptované výhradne v slovenskom jazyku. Implementované softvérové riešenia budú akceptované v slovenskej, českej alebo na základe súhlasu Mesta Hlohovec v anglickej mutácií. Dodané softvérové riešenia alebo hardvérové komponenty musia mať návod v slovenskom jazyku. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v slovenskom alebo českom jazyku. Výstupy z prevádzky systémov budú akceptované v slovenskom, vo výnimočných prípadoch anglickom jazyku, niektoré čiastkové výstupy (napr. logy incidendov) sú akceptované v podobe skriptov, ktoré musí byť možné transformovať do používateľsky zrozumiteľného jazyka resp. zabezpečiť ich vhodnú interpretáciu.

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2Aplikačnávrstva"/}}4.2 Aplikačná vrstva ==

\\

Aplikačná vrstva bude realizovaná súborom opatrení KIB, ktoré budú ochraňovať IS zabezpečujúce primárne prevádzku základnej služby. V aplikačnej vrstve je potrebné uvažovať o FrontEnd (verejných) častiach základnej služby a Back-Office (neverejných častiach) základnej služby.

328

329

Implementované komponenty - v prípade Mesta Hlohovec - budú budú inštalované in situ v rámci Mesta Hlohovec:

330

331

* Firewall (vrátane jeho implementácie a nasadenia)

332

* Switche (vrátane prístupových bodov)

333

* Nástroje a protokoly segmentácie siete

334

* Nástroj na riadenie prístupov (nie je predmetom projektu, je a zostane súčasťou opatrení KIB)

335

* SIEM a SOC (nie je predmetom projektu, bude súčasťou opatrení realizovanou po ukončení projektu)

336

* HW a SW vybavenie na zabezpečenie kontinuity prevádzky IS Mesta Hlohovec

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.1Rozsahinformačnýchsystémov–ASIS"/}}4.2.1 Rozsah informačných systémov – AS IS ===

\\

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ISVS, ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby Mesta Hlohovec a budú chránené proti incidentom KIB po ukončení projektu:

\\

\\

(% class="" %)|(((

**Kód ISVS **//(z MetaIS)//

)))|(((

**Názov ISVS**

)))|(((

**Modul ISVS**

//(zaškrtnite ak ISVS je modulom)//

)))|(((

**Stav IS VS**

(AS IS)

)))|(((

**Typ IS VS**

)))|(((

**Kód nadradeného ISVS**

366

367

//(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)//

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14094

)))|(((

Poštový server

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

377

)))|(((

378

Ekonomický a administratívny chod inštitúcie

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14093

)))|(((

Microsoft 365

\\

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

392

)))|(((

393

Ekonomický a administratívny chod inštitúcie

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14092

)))|(((

Portálový modul CG eGOV

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

)))|(((

Prezentačný

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14091

)))|(((

Registratúrny systém CG DISS

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

418

)))|(((

419

Ekonomický a administratívny chod inštitúcie

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14090

)))|(((

Informačný systém mesta CG ISS

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

431

)))|(((

432

Ekonomický a administratívny chod inštitúcie

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_12759

)))|(((

Webové sídlo mesta Hlohovec

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

)))|(((

Prezentačný

)))|(((

\\

)))

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.2Rozsahinformačnýchsystémov–TOBE"/}}4.2.2 Rozsah informačných systémov – TO BE ===

// //

V rámci projektu nevznikne nový ISVS v zmysle definície zákona o ISVS. Vznikne súbor opatrení, ktorý bude chrániť existujúce ISVS (ich zoznam viď predchádzajúca kapitola) – k nim je vytvorený vzťah realizovaného projektu.

457

458

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.3VyužívanienadrezortnýchaspoločnýchISVS–ASIS"/}}4.2.3 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS ===

\\

Projekt nebude využívať nadrezortné a spoločne ISVS .

463

464

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.4PrehľadplánovanýchintegráciíISVSnanadrezortnéISVS–spoločnémodulypodľazákonač.305/2013e-Governmente–TOBE"/}}4.2.4 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente – TO BE ===

\\

Projekt nebude integrovaný na ISVS a nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

469

470

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.5PrehľadplánovanéhovyužívaniainýchISVS(integrácie)–TOBE"/}}4.2.5 Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE ===

\\

Projekt nebude integrovaný na iné ISVS.

475

476

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.6Aplikačnéslužbyprerealizáciukoncovýchslužieb–TOBE"/}}4.2.6 Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE ===

\\

V rámci projektu nevznikne žiadna nová aplikačná služba.

481

482

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.7Aplikačnéslužbynaintegráciu–TOBE"/}}4.2.7 Aplikačné služby na integráciu – TO BE ===

\\

Predmetom realizácie //projektu //nebudú žiadne služby určené na integráciu v rámci TO BE stavu.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.8PoskytovanieúdajovzISVSdoISCSRÚ–TOBE"/}}4.2.8 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE ===

\\

Projekt nebude poskytovať údaje z ISVS do IS CSRÚ.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.9KonzumovanieúdajovzISCSRU–TOBE"/}}4.2.9 Konzumovanie údajov z IS CSRU – TO BE ===

\\

Projekt nebude konzumovať údaje z IS CSRU.

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3Dátovávrstva"/}}4.3 Dátová vrstva ==

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.1Údajevspráveorganizácie"/}}4.3.1 Údaje v správe organizácie ===

\\

Projekt nebude priamo zabezpečovať správu údajov Mesta Hlohovec, bude spravovať iba údaje nevyhnutné na zabezpečenie KIB Mesta Hlohovec ako PZS (napríklad údaje logov zo SIEM, informácie o riešení incidentov KIB, zoznam oprávnení a pod.).

515

516

Z toho dôvodu neuvádzame namapovanú štruktúru údajov v správe Mesta Hlohovec.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.2Dátovýrozsahprojektu-Prehľadobjektovevidencie-TOBE"/}}4.3.2 Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE ===

\\

V rámci realizovaného projektu nevzniknú nové objekty evidencie tak, ako vznikajú v prípade štandardných informačných systémov. Predmetom evidencie nebudú napríklad občania resp. informácie o nich atď. Systém bude viesť evidenciu prístupov a oprávnení, v rámci služby SIEM budú vznikať záznamy o incidentoch a tieto budú vyhodnocované a na základe nich budú prebiehať priamo reakcie na kybernetické incidenty - poskytovateľom služby SOC v súčinnosti so zástupcami Mesta Hlohovec.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.3Referenčnéúdaje"/}}4.3.3 Referenčné údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú využívané referenčné údaje ani projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude poskytovať referenčné údaje.

\\

==== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.3.1Identifikáciaúdajovprekonzumovaniealeboposkytovanieúdajovdo/zCSRU"/}}4.3.3.1 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU ====

\\

V rámci projektu nebudú spravované údaje určené na konzumovanie alebo poskytovanie do/z CSRU.

\\

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.4Kvalitaačistenieúdajov"/}}4.3.4 Kvalita a čistenie údajov ===

\\

==== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.4.1Zhodnotenieobjektovevidenciezpohľadudátovejkvality"/}}4.3.4.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality ====

\\

Predmetom projektu nebude hodnotenie kvality ani čistenie údajov.

\\

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.5Otvorenéúdaje"/}}4.3.5 Otvorené údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané otvorené údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.6Analytickéúdaje"/}}4.3.6 Analytické údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané analytické údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.7Mojeúdaje"/}}4.3.7 Moje údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané moje údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.8Prehľadjednotlivýchkategóriíúdajov"/}}4.3.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov ===

\\

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne údaje, ktoré by boli referenčnými, spadali by do kategórie “Moje údaje”, “Otvorené údaje” a tiež nebudú poskytované ako analytické údaje.

\\

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.4Technologickávrstva"/}}4.4 Technologická vrstva ==

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.1Prehľadtechnologickéhostavu-ASIS"/}}4.4.1 Prehľad technologického stavu - AS IS ===

\\

S ohľadom na inštrukcie MIRRI SR neuvádzame podrobný prehľad technologického stavu AS IS.

603

604

Konštatujeme, že z pohľadu zabezpečenia KIB je potrebné AS IS stav doplniť tak, aby bol zabezpečený súlad opatrení KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

// //

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.2Požiadavkynavýkonnostnéparametre,kapacitnépožiadavky–TOBE"/}}4.4.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE ===

\\

// //

(% class="" %)|(((

**Parameter**

)))|(((

**Jednotky**

)))|(((

**Predpokladaná hodnota**

)))|(((

**Poznámka**

)))

(% class="" %)|(((

Počet interných používateľov

)))|(((

Počet

)))|(((

145

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení

)))|(((

Počet

)))|(((

145

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet externých používateľov (internet)

)))|(((

Počet

)))|(((

20 000

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení

)))|(((

Počet

)))|(((

20 000

)))|(((

Maximálny počet používateľov – interných aj externých, ktorí sa môžu prihlásiť naraz k základnej služby či už ako poskytovatelia (zamestnanci) alebo ako konzumenti (občania Mesta Hlohovec a podnikatelia)

658

)))

659

(% class="" %)|(((

660

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie

)))|(((

Počet/obdobie

)))|(((

Irelevantné

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Objem údajov na transakciu

)))|(((

Objem/transakcia

)))|(((

1 MB/transakcia

)))|(((

Maximálna predpokladaná hodnota

676

)))

677

(% class="" %)|(((

678

Objem existujúcich kmeňových dát

)))|(((

Objem

)))|(((

irelevantné

)))|(((

\\

)))

\\

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.3Návrhriešeniatechnologickejarchitektúry"/}}4.4.3 Návrh riešenia technologickej architektúry ===

// //

**__Technologicky pôjde o realizáciu nasledovných opatrení:__**

**__ __**

1. **Zvýšenie kvality organizácie a riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti **

698

699

Realizáciou tejto zákazky Mesto Hlohovec sleduje splnenie nasledovných cieľov:

700

701

* Zvýšenie kvality organizácie KIB

702

* Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB

703

* Kontinuita prevádzky

704

705

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-a.Predmetomzákazkybude:"/}}a. Predmetom zákazky bude: ==

706

707

* . Revízia analýzy rizík pre aktíva podporujúce ZS podľa štandardov medzinárodnej normy ISO/IEC 27005:2018 a metodiky uvedenej vo Vyhláške NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

708

* . Revízia analýzy dopadov kľúčových činností Objednávateľa a vyhodnotenie parametrov.

709

* . Príprava / revízia základných politík riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKB), vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej „Vyhláška o KB“),

710

* . Riadenie kontinuity činností a procesov, vypracovanie vybraných krízových plánov a otestovanie týchto plánov v podmienkach objednávateľa

711

712

1. **Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - Mesto Hlohovec**

713

714

Realizáciou tejto zákazky Mesto Hlohovec sleduje splnenie nasledovných cieľov:

715

716

* Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí

717

* Sieťová a komunikačná bezpečnosť

718

* Kontinuita prevádzky

\\

Predmetom zákazky bude dodávka hardvéru (HW), softvéru (SW) a služieb pre zabezpečenie opatrení kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a vyhláškou NBÚ č. 362/2018 Z. Z.

\\

V rámci zákazky budú dodané nasledovné prvky:

1. Firewall

1. Sieťové prepínače

1. Prístupové switche

731

1. Softvér pre segmentáciu siete

732

1. Implementácia sieťovej bezpečnosti

733

1. Technológie na zabezpečenie kontinuity prevádzky

734

1. Implementačné práce pre zabezpečenie kontinuity prevádzky

\\

**__Dodávka HW a SW komponentov riešenia:__**

739

740

* Firewall - 2 ks

741

* L3 optický prepínač - 2 ks

742

* Prístupový switch - Model A – 1 ks

743

* Prístupový switch - Model B – 4 ks

744

* Prístupový switch - Model C – 2 ks

745

* Softvér pre segmentáciu siete – 1 ks

746

* HW pre kontinuitu - Server - TYP1 – 1 ks

747

* HW pre kontinuitu - Server - TYP2 – 1 ks

\\

Požiadavky parametra a minimálna požadovaná úroveň je v prílohe „Opis predmetu zákazky Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - Mesto Hlohovec“.

\\

**__A následne budú poskytované tieto služby:__**

756

757

**__Implementácia sieťovej bezpečnosti, __**v rámci ktorej budú poskytované nasledujúce služby:

758

759

* Analýza súčasnej topológie a konfigurácie siete, zakreslenie

760

* Návrh na zvýšenie dostupnosti sieťových prvkov redundantným zapojením s využitím existujúcej sieťovej kabeláže

761

* Inicializácia a konfigurácia sieťových prepínačov

762

* Aktualizácia firmvérov na všetkých zariadeniach

763

* Demontáž existujúcej sieťovej infraštruktúry a následná montáž nových prvkov

764

* Zapojenie a konfigurácia zariadení do HA módu

765

* Analýza a identifikácia zariadení v sieti - v počte približne 250 aktívnych portov , aktualizácia popisov portov na switchoch

766

* Kategorizácia zariadení do jednotlivých VLAN podľa všeobecných odporúčaní (napr.)servre , klienti, hostia, tlačiarne, zariadenia dodávateľov, kamery, manažment, IoT , test, organizácie v správe mesta a DMZ

767

* Analýza a návrh IP adresného plánu

768

* Konfigurácia VLAN na prepínačoch

769

* Analýza dátovej prevádzky a návrh vyhovujúceho firewall, ktorý bude zvládať dátovú prevádzku vo vysokej dostupnosti, IPS/IDS, filtrovanie webového obsahu

770

* Konfigurácia firewall-ov vo vysokej dostupnosti

771

* Konfigurácia podľa best practices

772

* Analýza súčasných NAT pravidiel

773

* Analýza a konfigurácia pravidiel medzi jednotlivými internými sieťami

774

* Analýza a konfigurácia pravidiel medzi internými sieťami a internetom

775

* Konfigurácia site-to-site VPN spojení (IPSec)

776

* Konfigurácia remote access VPN spojení (SSL VPN)

777

* Inštalácia a konfigurácia centrálneho monitoring nástroja pre LAN

778

* Testovanie a riešenie problémov

* Dokumentácia

\\

**Nasadenie 802.1x**

Predmetom poskytovania služieb bude:

786

787

* Konfigurácia systému pre riadenie prístupu do siete vo vysokej dostupnosti

788

* Upgrade a konfigurácia AAA serverov podľa best practices

789

* Implementácia a konfigurácia internej PKI infraštruktúry

790

* Konfigurácia povolenia overovania doménových zariadení cez GPO

791

* Analýza a identifikácia koncových portov na switchoch overovaných cez 802.1X

792

* Konfigurácia 802.1x na všetkých prístupových switchoch, konfigurácia overovania na všetkých koncových portoch

793

* Konfigurácia rolí a politík pre overovanie jednotlivých zariadení a používateľov prostredníctvom certifikátov

794

* Prípadná konfigurácia rolí a politík pre overovanie používateľov pripojených prostredníctvom Wifi pripojenia

795

* Testovacia prevádzka a zvýšený dohľad počas jedného mesiaca

* Dokumentácia

\\

**__Implementačné práce pre zabezpečenie kontinuity prevádzky__**

801

802

Predmetom poskytovania služieb bude:

803

804

* Analýza prostredia a implementačný plán

805

* Inštalácia a konfigurácia Server (Upgr. Firmware, konfigurácia RAID, nastavenie BIOS, Management)

806

* Inštalácia a konfigurácia vSphere ESXi

807

* Inštalácia a konfigurácia VMWARE vCenter VA

808

* Inštalácia a Konfigurácia IPM, PCNS

809

* Inštalácia a konfigurácia Windows Server TEMP

810

* VEEAM BACKUP Infraštruktúry

811

* Konfigurácia backup jobov

812

* Konfigurácia replikačných jobov

813

* Opatrenia na zabezpečenie zálohovacej infraštruktúry Veeam, minimalizácia viditeľnosti v LAN

814

* Podpora pri segmentácií siete

815

* Kompletná migrácia virtuálneho prostredia

816

* Kompletná montáž HW zariadení

817

* Testovacia prevádzka a akceptačné testovanie

818

* Zaškolenie

819

* Dokumentácia

820

* Projektové riadenie

\\

// [[image:attach:image-2024-4-25_15-5-25.png]]//

825

826

=== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.4Využívanieslužiebzkatalóguslužiebvládnehocloudu"/}}4.4.4 Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu ===

\\

Projekt ani ním realizovaný ISVS nebude využívať služby vládneho cloudu.

// //

\\

== {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-4.5Bezpečnostnáarchitektúra"/}}4.5 Bezpečnostná architektúra ==

// //

V súčasnosti - ako vyplýva z projektového zámeru - nie sú opatrenia KIB Mesta Hlohovec - v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Navrhovaná architektúra riešenia t.j. dosiahnutie TO BE stavu bude znamenať dosiahnutie súladu opatrení s nasledovnou legislatívou:

841

842

* Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe

843

* Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

844

* Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

845

* vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

846

* vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

847

* vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

848

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

849

* Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

// //

\\

\\

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-5.ZávislostinaostatnéISVS/projekty"/}}5. Závislosti na ostatné ISVS / projekty =

\\

Projekt nie je závislý od iných ISVS alebo projektov.

**~ **

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-6.Zdrojovékódy"/}}6. Zdrojové kódy =

\\

Mesto Hlohovec plánuje pri obstarávaní jednotlivých súčastí projektu, pri ktorých môžu vzniknúť zdrojové kódy postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú úpravu predkladáme nasledujúcu:

\\

* Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Informačného systému.

874

* Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.

875

* Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.

876

* Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B).

877

* Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.

878

* Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy.

\\

\\

Ďalej uvádzame postupy, v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom

\\

Centrálny repozitár zdrojových kódov: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31||shape="rect"]]

889

890

Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c||shape="rect"]]

891

892

Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9||shape="rect"]]

893

894

Inštrukcie k EUPL licenciám: [[https:~~/~~/joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf>>url:https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf||shape="rect"]]

\\

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu „Vendor lock-in" v súlade so Zákonom o ITVS.

899

900

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-7.Prevádzkaaúdržba"/}}7. Prevádzka a údržba =

901

902

Požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie prostredie IS Úrovne podpory používateľov: Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

\\

* L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa.

907

* L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).

908

* L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

// //

\\

Definície:

* Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.

917

* Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát odovzdaných riešiteľmi 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

918

* Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane vykonávania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

919

* Riešenie incidentov – SLA parametre Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby. Označenie závažnosti incidentu:

\\

\\

(% class="" %)|(((

**Závažnosť incidentu**

927

)))|(((

928

**Popis naliehavosti incidentu**

929

)))

930

(% class="" %)|(((

931

Kritická, Bezpečnostná

932

)))|(((

933

Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

)))

(% class="" %)|(((

Bežná

)))|(((

Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému

)))

(% class="" %)|(((

Nekritická

)))|(((

Kozmetické a drobné chyby.

)))

\\

\\

Vyžadované reakčné doby:

951

952

(% class="" %)|(((

953

Označenie závažnosti incidentu

954

)))|(((

955

Reakčná doba od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu

956

)))|(((

957

Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI)

958

)))|(((

959

Spoľahlivosť (počet incidentov za mesiac)

)))

(% class="" %)|(((

Bežná

)))|(((

Do 24 hodín

)))|(((

48 hodín

)))|(((

5

)))

(% class="" %)|(((

Kritická

)))|(((

Do 12 hodín

)))|(((

24 hodín

)))|(((

3

)))

(% class="" %)|(((

Nekritická

)))|(((

Do 48 hodín

)))|(((

Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných

releasov

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Bezpečnostná

)))|(((

Do 12 hodín

)))|(((

24 hodín

)))|(((

1

)))

\\

Požiadavky na hlásenie Incidentov sa spracúvajú v rámci časového pokrytia od 8:00 do 16:00.

\\

* Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

1007

* DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky – čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

1008

* Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

\\

Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

1013

1014

* Majú závažnosť incidentu nekritickú a nižšiu

1015

* Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia

1016

* Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite

\\

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

\\

* Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)

1025

* Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

// //

\\

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-8.Požiadavkynapersonál"/}}8. Požiadavky na personál =

1032

1033

Výzva definuje požiadavky na IT odborníkov participujúcich v rámci projektu – má ísť minimálne o manažéra kybernetickej bezpečnosti. Aby bol dodržaný súlad realizácie projektu s vyhláškou č.401/2023 Z.z. bude zostavený nasledovný projektový tím objednávateľa:

\\

* kľúčový používateľ a IT architekt: Ing. Štefan Herceg

1038

* manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – JUDr. Ivona Reinhardtová

1039

* projektový manažér (pre účely realizácie) - Ing. Zuzana Schreiber

\\

(% class="" %)|(((

**ID**

)))|(((

**Meno a Priezvisko**

)))|(((

**Pozícia**

)))|(((

**Oddelenie**

)))|(((

**Rola v projekte**

)))

(% class="" %)|(((

1.

)))|(((

Ing. Štefan Herceg

)))|(((

Vedúci Odboru organizačného a informatiky

1060

)))|(((

1061

Mesto Hlohovec, Odbor organizačný a informatiky

1062

)))|(((

1063

kľúčový používateľ a IT architekt

)))

(% class="" %)|(((

2.

)))|(((

JUDr. Ivona Reinhardtová

1069

)))|(((

1070

manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

1071

)))|(((

1072

Mesto Hlohovec, riaditeľka kancelárie primátora

1073

)))|(((

1074

manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

)))

(% class="" %)|(((

3.

)))|(((

Ing. Zuzana Schreiber

)))|(((

Projektový manažér

)))|(((

Mesto Hlohovec

)))|(((

projektový manažér

)))

\\

Uvedený projektový tím, ktorí tvoria zamestnanci Mesta Hlohovec a externí pracovníci je garanciou úspešnej realizácie projektu po zabezpečení jeho financovania na základe ŽoNFP v rámci výzvy.

\\

**Pracovné náplne členov tímu**

\\

V zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke a požiadaviek Výzvy budú obsadené vyššie uvedené role v projektovom tíme. Náplne práce a požiadavky na členov tímu sú nasledovné:

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**PROJEKTOVÝ MANAŽÉR**

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.

\\

● zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.

\\

● zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

1123

)))

1124

(% class="" %)|(((

1125

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

Zodpovedný za:

● Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 85/2020 Z.z.

1130

1131

● Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu

1132

1133

● Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii

1134

1135

● Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu

1136

1137

● Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov projektu

1138

1139

● Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov

1140

1141

● Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1142

1143

● Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

1144

1145

● Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 85/2020 Z.z., Prílohy č.1

1146

1147

● Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1 na rokovanie RV

1148

1149

● Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí

1150

1151

● Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)

1152

1153

● Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV

1154

1155

● Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte

1156

1157

● Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

1158

1159

● Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV

1160

1161

● Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien

1162

1163

● Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.

1164

1165

● Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,

1166

1167

● Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie

1168

1169

● Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,

1170

1171

● Dodržiavanie metodík projektového riadenia,

1172

1173

● Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),

1174

1175

● Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

1181

)))|(((

1182

● Certifikácia - Prince 2

1183

1184

Certifikát vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou.

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

V prípade, ak v projektom tíme NIE SÚ vytvorené projektové role **Manažér zmien** (Change manager) a **Implementačný manažér** (Release manager), tak rozsah a povinnosti týchto rolí vykonáva rola **Projektový manažér**

**~ **

\\

)))

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**IT ARCHITEKT**

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

1213

1214

● vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.

1215

1216

● zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

1217

)))

1218

(% class="" %)|(((

1219

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

\\

Zodpovedný za:

● Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.

1226

1227

● Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.

1228

1229

● Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu.

1230

1231

● Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu.

1232

1233

● Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.

1234

1235

● Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.

1236

1237

● Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.

1238

1239

● Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)

1240

1241

● Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS

1242

1243

● Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru

1244

1245

● Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS

1246

1247

● Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,

1248

1249

● Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami

1250

1251

● Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry

1252

1253

● Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu

1254

1255

● Prípravu akceptačných kritérií

1256

1257

● Analýza nových nástrojov, produktov a technológií

1258

1259

● Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov

1260

1261

● Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS

1262

1263

● Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch testovania

1264

1265

● Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných

1266

1267

● Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení

1268

1269

● Participáciu na výkone bezpečnostných testov,

1270

1271

● Participáciu na výkone UAT testov,

1272

1273

● Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

1274

1275

● Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1276

1277

● Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

)))

// //

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ **(end user)

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu.

1309

1310

● zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.

1311

1312

● Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov

1313

)))

1314

(% class="" %)|(((

1315

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

\\

Zodpovedný za:

● Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek

1322

1323

● Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy

1324

1325

● Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

1326

1327

● Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému

1328

1329

● Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť,

1330

1331

● Návrh a definovanie akceptačných kritérií,

1332

1333

● Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)

1334

1335

● Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania

1336

1337

● Vykonanie akceptačného testovania (UAT)

1338

1339

● Finálne odsúhlasenie a akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov

1340

1341

● Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

1342

1343

● Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov

1344

1345

● Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Príloha č.1

1346

1347

● Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

\\

)))

(% class="" %)|(((

**~ **

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

**~ **

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

)))

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**MANAŽER KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (KIB) a IT BEZPEČNOSTI (ITB)**

**~ **

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti.

1381

1382

● koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre oblasť bezpečnosti

\\

**PODMIENKY SPRÁVNEHO a EFEKTÍVNEHO VÝKONU ČINNOSTI role Manažér KIB a ITB:**

1387

1388

1) neobmedzený aktívny prístup ku všetkým projektovým dokumentom, nástrojom a výstupom projektu, v ktorých sa opisuje predmet projektu z hľadiska jeho architektúry, funkcií, procesov, manažmentu informačnej bezpečnosti a spôsobov spracúvania dát, ako aj dát samotných.

1389

1390

2) rola manažér Kybernetickej a IT bezpečnosti si vyžaduje mať sprístupnené všetky informácie o bezpečnostných opatreniach zavádzaných projektom v zmysle:

1391

1392

b) § 20 zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1393

1394

c) ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1395

)))

1396

(% class="" %)|(((

1397

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

Zodpovedný za:

● špecifikovanie štandardov, princípov a stratégií v oblasti ITB a KIB,

1402

1403

● ak je projekt primárne zameraný na problematiku ITB a KIB – je priamo zodpovedný za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KIB,

1404

1405

● špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1406

1407

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia,

1408

1409

● špecifikovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1410

1411

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,

1412

1413

● špecifikovanie požiadaviek na školenia pre oblasť ITB a KIB,

1414

1415

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre oblasť ITB a KIB,

1416

1417

● špecifikovanie požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na ITB a KIB,

1418

1419

● realizáciu posúdenie požiadaviek agendy ITB a KIB na integrácie a procesov konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a návrh riešenia

1420

1421

● špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,

1422

1423

● špecifikovanie požiadaviek na testovanie z hľadiska ITB a KIB, realizáciu kontroly zapracovania a retestu,

1424

1425

● špecifikovanie požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť ITB a KIB, ako aj v zmysle "best practies",

1426

1427

● špecifikovanie požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s ITB a KIB kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1428

1429

● špecifikovanie požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu ITB a KIB v rámci procesu „Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (DNR)“,

1430

1431

● špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť IT a KIB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a správy zdroj. kódov“

1432

1433

● špecifikáciu akceptačných kritérií za oblasť ITB a KIB,

1434

1435

● špecifikáciu pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na ITB a KIB,

1436

1437

● poskytovanie konzultácií pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť ITB a KIB,

1438

1439

● získavanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1440

1441

● špecifikáciu podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť ITB a KIB,

1442

1443

● konzultácie a vykonávanie kontrolnej činnosť zameranej na obsah a komplexnosť dok. z hľadiska ITB a KIB,

1444

1445

● špecifikáciu požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť ITB a KIB,

1446

1447

● realizáciu kontroly zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezp. projekte za oblasť ITB a KIB

1448

1449

● realizáciu kontroly zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,

1450

1451

● realizáciu kontroly zameranú realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, správnu identifikácia závislostí,

1452

1453

● realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1454

1455

● realizáciu kontroly zameranú na implementovaný proces v priamom súvise s ITB a KIB,

1456

1457

● realizáciu kontroly súladu s planou legislatívou v oblasti ITB a KIB (obsahuje aj kontrolu leg. požiadaviek)

1458

1459

● realizáciu kontroly zameranú zabezpečenie procesu, interfejsov, integrácii, kompletného popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia z pohľadu bezpečnosti,

1460

1461

● poskytovanie konzultácií a súčinnosti pre problematiku ITB a KIB,

1462

1463

● získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1464

1465

● aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1466

1467

● plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

1468

)))

1469

(% class="" %)|(((

1470

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

)))|(((

\\

)))

// //

\\

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-9.Implementáciaapreberanievýstupovprojektu"/}}9. Implementácia a preberanie výstupov projektu =

1480

1481

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.

1482

1483

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky základnej služby Mesta Hlohovec.

1484

1485

= {{id name="projekt_2506_Pristup_k_projektu_detailny-10.Prílohy"/}}10. Prílohy =

1486

1487

Dokument neobsahuje prílohy.

\\

Koniec dokumentu.