pristup_k_projektu

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

109

110

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a požiadaviek výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, číslo výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“) bude obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

111

112

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v žiadosti) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Zároveň je možné manažérske produkty napísať všeobecne.

113

114

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1 Použité skratky a pojmy ==

\\

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením „ďalej len“).

\\

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==

\\

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

129

130

**Funkčné (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:

**Fxx**

* F – funkčná požiadavka

135

* xx – číslo požiadavky

136

137

**Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**Nxx**

* N – nefunkčná požiadavka (NFR)

142

* xx – číslo požiadavky

\\

**Technické požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**Txx**

* T – technická požiadavka

151

* xx – číslo požiadavky

\\

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-3.Popisnavrhovanéhoriešenia"/}}3. Popis navrhovaného riešenia =

\\

Navrhované riešenie vychádza z aktuálnych zistení posledného auditu kybernetickej bezpečnosti Mesta Poprad. Ten definuje aktuálny stav a potreby, ktoré je nevyhnuté riešiť pre dosiahnutie súladu úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB) so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o kybernetickej bezpečnosti), Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ISVS”), vyhláškou 362/2018 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len vyhláška č. 362/2018 Z. z.) a ďalšími súvisiacimi predpismi.

160

161

V rámci projektového zámeru boli stanovené nasledovné ciele a spôsob ich riešenia:

\\

(% class="" %)|(((

**ID**

)))|(((

\\

**Názov cieľa**

)))|(((

**Názov strategického cieľa***

173

)))|(((

174

**Spôsob realizácie strategického cieľa **

)))

(% class="" %)|(((

1

)))|(((

Zvýšenie kvality organizácie KIB

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnenej podaktivity: Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

184

)))|(((

185

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

190

)))|(((

191

Revízia a aktualizácia existujúcej bezpečnostnej dokumentácie, interných aktov, bezpečnostného projektu ISVS a zavedenie procesov a činností na podporu KIB v zmysle týchto dokumentov.

)))

(% class="" %)|(((

2.

)))|(((

Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnenej podaktivity: Riadenie rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti

201

)))|(((

202

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

207

)))|(((

208

Revízia a aktualizácia inventarizácie aktív, vypracovanie a implementácia potrebných dokumentov vrátane vypracovania a implementácie interného riadiaceho aktu riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti

)))

(% class="" %)|(((

3.

)))|(((

Zabezpečenie riadenia prístupov

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Riadenie prístupov a Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

218

)))|(((

219

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

224

)))|(((

225

Implementáciou nástroja na správu identít, zariadení a údajov, implementácia politík podmieneného prístupu k službám Microsoft 365, implementácia multifaktorového overovania, ako aj pri prístupe k on-prem

226

227

službám (napr. VPN, RDS).

228

229

Predmetom realizácie je súčasne aj úplný audit všetkých existujúcich objektov a následná implementácia správy identít a správy zariadení, vrátane vynucovania požadovaných pravidiel. Súčasťou je tiež implementácia klasifikácie a označovania údajov a ochrany pred ich neoprávneným použitím.

)))

(% class="" %)|(((

4.

)))|(((

Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, Sieťová a komunikačná bezpečnosť

239

)))|(((

240

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

245

)))|(((

246

Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení zabezpečujúcich oddelenie internej siete od internetu, monitoring a filtráciu kompletného toku dát medzi nimi. Poskytujúcich pokročilú ochranu siete a aplikácií pred škodlivou prevádzkou a hrozbami z internetu. Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb, správa identít a prístupov, ochranu pred únikom dát zapojených v HA móde

\\

Implementácia pravidiel Firewall.

251

252

Realizácia segmentácie siete.

253

254

Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení a softvéru na realizáciu segmentácie siete vrátane zavedenia štandardu 802.1x,

)))

(% class="" %)|(((

5.

)))|(((

Zabezpečenie kontinuity prevádzky IS prevádzkovateľa PZS

\\

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnenej podaktivity: Kontinuita prevádzky

264

)))|(((

265

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

\\

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

270

)))|(((

271

Dodávka hardvéru a implementačných prác, ktorý je potrebný na to, aby boli implementované systém na realizáciu kontinuity prevádzky. Ide o hardvér, softvér a implementačné práce, vďaka ktorým v prípade výpadku primárnych prevádzkových systémov dôjde k tomu, že základná služba bude poskytovaná Mestom Poprad bez výpadkov.

)))

\\

\\

\\

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.Architektúrariešeniaprojektu"/}}4. Architektúra riešenia projektu =

\\

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

\\

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS Mesta Poprad, ktoré sú určené na prevádzkovanie základnej služby Mesta Poprad. Z vyššie definovaných spôsobov realizácie cieľov (viď kapitola 3 Popis navrhovaného riešenia) je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, switche, nástroje na segmentáciu siete, technológie na zabezpečenie kontinuity prevádzky IS Mesta Poprad.

289

290

//[[image:attach:image-2024-4-26_12-32-15.png]]//

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.1Biznisvrstva"/}}4.1 Biznis vrstva ==

\\

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

\\

* Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti

303

* Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov

304

* Riadenie aktív, hrozieb a rizík

305

* Riadenie prístupov

306

* Riadenie prevádzky siete a informačného systému

307

* Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

\\

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Mestom Poprad ako PZS, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov Mesta Poprad za účelom poskytovania základnej služby.

// //

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.1.1Prehľadkoncovýchslužieb–budúcistav:"/}}4.1.1 Prehľad koncových služieb – budúci stav: ===

\\

Projekt nerealizuje koncové služby pre občanov a podnikateľov. Realizáciou projektu dochádza k zavedeniu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB), ktoré zabraňujú kybernetickým útokom a na základe toho chránia prevádzku ostatných koncových služieb.

320

321

**Z toho vyplýva, že v rámci projektu nevznikne žiadna nová koncová služba v zmysle zákona o ISVS.**

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.1.2Jazykovápodporaalokalizácia"/}}4.1.2 Jazyková podpora a lokalizácia ===

\\

Projekt bude realizovaný v podobe dokumentov (politiky, plány, stratégie atď.), ktoré budú akceptované výhradne v slovenskom jazyku. Implementované softvérové riešenia budú akceptované v slovenskej, českej alebo na základe súhlasu Mesta Poprad v anglickej mutácií. Dodané softvérové riešenia alebo hardvérové komponenty musia mať návod v slovenskom jazyku. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v slovenskom alebo českom jazyku. Výstupy z prevádzky systémov budú akceptované v slovenskom, vo výnimočných prípadoch anglickom jazyku, niektoré čiastkové výstupy (napr. logy incidendov) sú akceptované v podobe skriptov, ktoré musí byť možné transformovať do používateľsky zrozumiteľného jazyka resp. zabezpečiť ich vhodnú interpretáciu.

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2Aplikačnávrstva"/}}4.2 Aplikačná vrstva ==

\\

Aplikačná vrstva bude realizovaná súborom opatrení KIB, ktoré budú ochraňovať IS zabezpečujúce primárne prevádzku základnej služby. V aplikačnej vrstve je potrebné uvažovať o FrontEnd (verejných) častiach základnej služby a Back-Office (neverejných častiach) základnej služby.

338

339

Implementované komponenty - v prípade Mesta Poprad - budú budú inštalované in situ v rámci Mesta Poprad:

340

341

* Firewall (vrátane jeho implementácie a nasadenia)

342

* Switche (vrátane prístupových bodov)

343

* Nástroje a protokoly segmentácie siete

344

* Nástroj na riadenie prístupov

345

* Nástroje SIEM a SOC (nie sú predmetom projektu – existujú)

346

* HW a SW vybavenie na zabezpečenie kontinuity prevádzky IS Mesta Poprad

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.1Rozsahinformačnýchsystémov–ASIS"/}}4.2.1 Rozsah informačných systémov – AS IS ===

\\

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ISVS, ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby Mesta Poprad a budú chránené proti incidentom KIB po ukončení projektu:

\\

(% class="" %)|(((

**Kód ISVS **//(z MetaIS)//

)))|(((

**Názov ISVS**

)))|(((

**Modul ISVS**

//(zaškrtnite ak ISVS je modulom)//

)))|(((

**Stav IS VS**

(AS IS)

)))|(((

**Typ IS VS**

)))|(((

**Kód nadradeného ISVS**

374

375

//(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)//

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14108

)))|(((

Integrovaný informačný systém Mesta Poprad

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

)))|(((

Agendový

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14109

)))|(((

Mail Server Mesta Poprad

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

398

)))|(((

399

Ekonomický a administratívny chod inštitúcie

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_14110

)))|(((

Webové sídlo mesta Poprad

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

)))|(((

Prezentačný

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

isvs_6312

)))|(((

Modul informovanie a poradenstvo

)))|(((

☐

)))|(((

Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať

)))|(((

Agendový

)))|(((

\\

)))

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.2Rozsahinformačnýchsystémov–TOBE"/}}4.2.2 Rozsah informačných systémov – TO BE ===

// //

V rámci projektu nevznikne nový ISVS v zmysle definície zákona o ISVS. Vznikne súbor opatrení, ktorý bude chrániť existujúce ISVS (ich zoznam viď predchádzajúca kapitola) – k nim je vytvorený vzťah realizovaného projektu.

\\

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.3VyužívanienadrezortnýchaspoločnýchISVS–ASIS"/}}4.2.3 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS ===

\\

Projekt nebude využívať nadrezortné a spoločne ISVS .

447

448

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.4PrehľadplánovanýchintegráciíISVSnanadrezortnéISVS–spoločnémodulypodľazákonač.305/2013e-Governmente–TOBE"/}}4.2.4 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente – TO BE ===

\\

Projekt nebude integrovaný na ISVS a nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

453

454

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.5PrehľadplánovanéhovyužívaniainýchISVS(integrácie)–TOBE"/}}4.2.5 Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE ===

\\

Projekt nebude integrovaný na iné ISVS.

459

460

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.6Aplikačnéslužbyprerealizáciukoncovýchslužieb–TOBE"/}}4.2.6 Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE ===

\\

V rámci projektu nevznikne žiadna nová aplikačná služba.

// //

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.7Aplikačnéslužbynaintegráciu–TOBE"/}}4.2.7 Aplikačné služby na integráciu – TO BE ===

\\

Predmetom realizácie //projektu //nebudú žiadne služby určené na integráciu v rámci TO BE stavu.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.8PoskytovanieúdajovzISVSdoISCSRÚ–TOBE"/}}4.2.8 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE ===

\\

Projekt nebude poskytovať údaje z ISVS do IS CSRÚ.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.2.9KonzumovanieúdajovzISCSRU–TOBE"/}}4.2.9 Konzumovanie údajov z IS CSRU – TO BE ===

\\

Projekt nebude konzumovať údaje z IS CSRU.

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3Dátovávrstva"/}}4.3 Dátová vrstva ==

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.1Údajevspráveorganizácie"/}}4.3.1 Údaje v správe organizácie ===

\\

Projekt nebude priamo zabezpečovať správu údajov Mesta Poprad, bude spravovať iba údaje nevyhnutné na zabezpečenie KIB Mesta Poprad ako PZS (napríklad údaje logov zo SIEM, informácie o riešení incidentov KIB, zoznam oprávnení a pod.).

501

502

Z toho dôvodu neuvádzame namapovanú štruktúru údajov v správe Mesta Poprad.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.2Dátovýrozsahprojektu-Prehľadobjektovevidencie-TOBE"/}}4.3.2 Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE ===

\\

V rámci realizovaného projektu nevzniknú nové objekty evidencie tak, ako vznikajú v prípade štandardných informačných systémov. Predmetom evidencie nebudú napríklad občania resp. informácie o nich atď. Systém bude viesť evidenciu prístupov a oprávnení, v rámci služby SIEM budú vznikať záznamy o incidentoch a tieto budú vyhodnocované a na základe nich budú prebiehať priamo reakcie na kybernetické incidenty - poskytovateľom služby SOC v súčinnosti so zástupcami Mesta Poprad.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.3Referenčnéúdaje"/}}4.3.3 Referenčné údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú využívané referenčné údaje ani projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude poskytovať referenčné údaje.

\\

==== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.3.1Identifikáciaúdajovprekonzumovaniealeboposkytovanieúdajovdo/zCSRU"/}}4.3.3.1 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU ====

\\

V rámci projektu nebudú spravované údaje určené na konzumovanie alebo poskytovanie do/z CSRU.

\\

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.4Kvalitaačistenieúdajov"/}}4.3.4 Kvalita a čistenie údajov ===

\\

==== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.4.1Zhodnotenieobjektovevidenciezpohľadudátovejkvality"/}}4.3.4.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality ====

\\

Predmetom projektu nebude hodnotenie kvality ani čistenie údajov.

\\

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.5Otvorenéúdaje"/}}4.3.5 Otvorené údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané otvorené údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.6Analytickéúdaje"/}}4.3.6 Analytické údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané analytické údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.7Mojeúdaje"/}}4.3.7 Moje údaje ===

\\

V rámci projektu nebudú vytvárané moje údaje.

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.3.8Prehľadjednotlivýchkategóriíúdajov"/}}4.3.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov ===

\\

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne údaje, ktoré by boli referenčnými, spadali by do kategórie “Moje údaje”, “Otvorené údaje” a tiež nebudú poskytované ako analytické údaje.

\\

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.4Technologickávrstva"/}}4.4 Technologická vrstva ==

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.1Prehľadtechnologickéhostavu-ASIS"/}}4.4.1 Prehľad technologického stavu - AS IS ===

\\

S ohľadom na inštrukcie MIRRI SR neuvádzame podrobný prehľad technologického stavu AS IS.

589

590

Konštatujeme, že z pohľadu zabezpečenia KIB je potrebné AS IS stav doplniť tak, aby bol zabezpečený súlad opatrení KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

// //

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.2Požiadavkynavýkonnostnéparametre,kapacitnépožiadavky–TOBE"/}}4.4.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE ===

\\

// //

(% class="" %)|(((

**Parameter**

)))|(((

**Jednotky**

)))|(((

**Predpokladaná hodnota**

)))|(((

**Poznámka**

)))

(% class="" %)|(((

Počet interných používateľov

)))|(((

Počet

)))|(((

200

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení

)))|(((

Počet

)))|(((

200

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet externých používateľov (internet)

)))|(((

Počet

)))|(((

50 000

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení

)))|(((

Počet

)))|(((

50 000

)))|(((

Maximálny počet používateľov – interných aj externých, ktorí sa môžu prihlásiť naraz k základnej služby či už ako poskytovatelia (zamestnanci) alebo ako konzumenti (občania Mesta Poprad a podnikatelia)

644

)))

645

(% class="" %)|(((

646

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie

)))|(((

Počet/obdobie

)))|(((

Irelevantné

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Objem údajov na transakciu

)))|(((

Objem/transakcia

)))|(((

1 MB/transakcia

)))|(((

Maximálna predpokladaná hodnota

662

)))

663

(% class="" %)|(((

664

Objem existujúcich kmeňových dát

)))|(((

Objem

)))|(((

irelevantné

)))|(((

\\

)))

\\

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.3Návrhriešeniatechnologickejarchitektúry"/}}4.4.3 Návrh riešenia technologickej architektúry ===

// //

**__Technologicky pôjde o realizáciu nasledovných opatrení:__**

**__ __**

1. **Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie **

684

685

Predmetom zákazky **"Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie"** je aktualizácia a zosúladenie bezpečnostnej dokumentácie Mesta Poprad v zmysle platnej legislatívy, najmä:

686

687

* Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKB)

688

* Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

689

* Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

690

* Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

691

692

Predmetom zákazky je zároveň aj obstaranie, implementácia, konfigurácia a prispôsobenie automatizovaného nástroja na následné procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Nástroj je požadované dodať na obdobie trvania zákazky, t.j. minimálne 17 mesiacov.

693

694

V rámci aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie je požadované aby analýza rizík a inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia aktív, ako aj ďalšie relevantné časti bezpečnostnej dokumentácie boli realizované priamo v automatizovanom nástroji na procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

\\

\\

\\

1. **Zvýšenie úrovne bezpečnosti implementáciou nástrojov na správu identít, zariadení a údajov**

703

704

Mesto Poprad v súčasnosti používa služby spoločnosti Microsoft (kancelársky balík, mailserver) pre 200 zamestnancov. Z dôvodu vyššej úrovne zabezpečenia a efektívnejšej správy Mesto Poprad plánuje aktualizovať používané licencie Microsoft 365 Business Basic a Microsoft Business Standard na vyššiu verziu Microsoft Business Premium.

705

706

Integráciou kompletného riešenia kybernetickej bezpečnosti a správy identít, zariadení a údajov s novým predplatným technologického aplikačného balíka Microsoft 365 Business Premium Mesto Poprad skonsoliduje svoje technologické prostredie a zvýši úroveň zabezpečenia.

707

708

Predmetom zákazky „Zvýšenie úrovne bezpečnosti implementáciou nástroja na správu identít, zariadení a údajov“ je obstaranie licencií Microsoft 365 Business Premium v počte 200 ks na obdobie trvania zákazky, t.j. minimálne 15 mesiacov. Predmetom zákazky je aj implementácia politík podmieneného prístupu k službám Microsoft 365, implementácia multifaktorového overovania pri prístupe k službám Microsoft 365 ako aj pri prístupe k on-prem službám (napr. VPN, RDS) prostredníctvom služieb Microsoft. Predmetom zákazky je súčasne aj úplný audit všetkých existujúcich objektov a následná implementácia správy identít a správy zariadení, vrátane vynucovania požadovaných pravidiel. Predmetom zákazky. Predmetom zákazky je tiež implementácia klasifikácie a označovania údajov a ochrany pred ich neoprávneným použitím

709

710

1. **Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti**

711

712

Predmetom zákazky **"Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti"** je implementácia sieťového firewall-u, dynamickej segmentácie a monitoringu internej komunikačnej siete v režime vysokej dostupnosti.

**~ **

1. **Obstaranie a implementácia systému zálohovania**

717

718

Predmetom zákazky **„Obstaranie a implementácia systému zálohovania“** je obstaranie a implementácia systému zálohovania virtuálnych serverov s vyššou úrovňou bezpečnosti. Mesto Poprad v súčasnosti vlastní a využíva systém zálohovania, ktorý z kapacitných dôvodov a z dôvodov končiaceho životného cyklu je potrebné nahradiť. V rámci systému zálohovania je požadovaná možnosť vytvárania replík kritických virtuálnych serverov vrátane možnosti ich obnovy v rámci zálohovacej infraštruktúry. Predmet zákazky pozostáva z dodania zariadení (zálohovací server, redundantné záložné zdroje) a poskytnutia služieb (inštalačné, konfiguračné a migračné práce). Zálohovací softvér (Veeam Backup) nie je predmetom zákazky.

\\

Predmetom dodania budú:

1 zálohovací server

2 ks UPS

Inštalačné, konfiguračné a migračné práce z nevyhovujúcej záložnej lokality.

\\

// [[image:attach:image-2024-4-26_12-32-56.png]]//

733

734

=== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.4.4Využívanieslužiebzkatalóguslužiebvládnehocloudu"/}}4.4.4 Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu ===

\\

Projekt nebude využívať služby vládneho cloudu.

// //

\\

== {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-4.5Bezpečnostnáarchitektúra"/}}4.5 Bezpečnostná architektúra ==

// //

V súčasnosti - ako vyplýva z projektového zámeru - nie sú opatrenia KIB Mesta Poprad - v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Navrhovaná architektúra riešenia t.j. dosiahnutie TO BE stavu bude znamenať dosiahnutie súladu opatrení s nasledovnou legislatívou:

749

750

* Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe

751

* Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

752

* Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

753

* vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

754

* vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

755

* vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

756

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

757

* Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

\\

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-5.ZávislostinaostatnéISVS/projekty"/}}5. Závislosti na ostatné ISVS / projekty =

\\

Projekt nie je závislý od iných ISVS alebo projektov.

**~ **

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-6.Zdrojovékódy"/}}6. Zdrojové kódy =

\\

Mesto Poprad plánuje pri obstarávaní jednotlivých súčastí projektu, pri ktorých môžu vzniknúť zdrojové kódy postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú úpravu predkladáme nasledujúcu:

\\

* Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Informačného systému.

778

* Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.

779

* Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.

780

* Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B).

781

* Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.

782

* Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy.

\\

\\

Ďalej uvádzame postupy, v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom

\\

Centrálny repozitár zdrojových kódov: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31||shape="rect"]]

793

794

Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c||shape="rect"]]

795

796

Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: [[https:~~/~~/www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9>>url:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9||shape="rect"]]

797

798

Inštrukcie k EUPL licenciám: [[https:~~/~~/joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf>>url:https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf||shape="rect"]]

\\

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu „Vendor lock-in" v súlade so Zákonom o ITVS.

803

804

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-7.Prevádzkaaúdržba"/}}7. Prevádzka a údržba =

805

806

Požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie prostredie IS Úrovne podpory používateľov: Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

\\

* L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa.

811

* L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).

812

* L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

// //

\\

Definície:

* Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.

821

* Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát odovzdaných riešiteľmi 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

822

* Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane vykonávania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

823

* Riešenie incidentov – SLA parametre Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby. Označenie závažnosti incidentu:

\\

\\

(% class="" %)|(((

**Závažnosť incidentu**

831

)))|(((

832

**Popis naliehavosti incidentu**

833

)))

834

(% class="" %)|(((

835

Kritická, Bezpečnostná

836

)))|(((

837

Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

)))

(% class="" %)|(((

Bežná

)))|(((

Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému

)))

(% class="" %)|(((

Nekritická

)))|(((

Kozmetické a drobné chyby.

)))

\\

\\

Vyžadované reakčné doby:

855

856

(% class="" %)|(((

857

Označenie závažnosti incidentu

858

)))|(((

859

Reakčná doba od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu

860

)))|(((

861

Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI)

862

)))|(((

863

Spoľahlivosť (počet incidentov za mesiac)

)))

(% class="" %)|(((

Bežná

)))|(((

Do 24 hodín

)))|(((

48 hodín

)))|(((

5

)))

(% class="" %)|(((

Kritická

)))|(((

Do 12 hodín

)))|(((

24 hodín

)))|(((

3

)))

(% class="" %)|(((

Nekritická

)))|(((

Do 48 hodín

)))|(((

Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných

releasov

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

Bezpečnostná

)))|(((

Do 12 hodín

)))|(((

24 hodín

)))|(((

1

)))

\\

Požiadavky na hlásenie Incidentov sa spracúvajú v rámci časového pokrytia od 8:00 do 16:00.

\\

* Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

911

* DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky – čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

912

* Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

\\

Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

917

918

* Majú závažnosť incidentu nekritickú a nižšiu

919

* Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia

920

* Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite

\\

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

\\

* Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)

929

* Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

// //

\\

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-8.Požiadavkynapersonál"/}}8. Požiadavky na personál =

936

937

Výzva definuje požiadavky na IT odborníkov participujúcich v rámci projektu – má ísť minimálne o manažéra kybernetickej bezpečnosti. Aby bol dodržaný súlad realizácie projektu s vyhláškou č.401/2023 Z.z. bude zostavený nasledovný projektový tím objednávateľa:

\\

* kľúčový používateľ a IT architekt: Mgr. Jaroslav Mainter

942

* manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – Mgr. Dušan Orolín

943

* projektový manažér – Ing. Zuzana Schreiber

\\

(% class="" %)|(((

**ID**

)))|(((

**Meno a Priezvisko**

)))|(((

**Pozícia**

)))|(((

**Oddelenie**

)))|(((

**Rola v projekte**

)))

(% class="" %)|(((

1.

)))|(((

Mgr. Jaroslav Mainter

962

)))|(((

963

Vedúci oddelenia informatiky

)))|(((

Mesto Poprad

oddelenie informatiky

968

)))|(((

969

kľúčový používateľ a IT architekt

)))

(% class="" %)|(((

2.

)))|(((

Mgr. Dušan Orolín

)))|(((

manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

)))|(((

Mesto Poprad

oddelenie informatiky

981

)))|(((

982

manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

)))

(% class="" %)|(((

3.

)))|(((

Ing. Zuzana Schreiber

)))|(((

Projektový manažér

)))|(((

Mesto Poprad

)))|(((

Projektový manažér

)))

\\

Uvedený projektový tím, ktorí tvoria zamestnanci Mesta Poprad a externí spolupracovníci je garanciou úspešnej realizácie projektu po zabezpečení jeho financovania na základe ŽoNFP v rámci výzvy.

\\

**Pracovné náplne členov tímu**

\\

V zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke a požiadaviek Výzvy budú obsadené vyššie uvedené role v projektovom tíme. Náplne práce a požiadavky na členov tímu sú nasledovné:

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**PROJEKTOVÝ MANAŽÉR**

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.

\\

● zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.

\\

● zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

1031

)))

1032

(% class="" %)|(((

1033

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

Zodpovedný za:

● Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 85/2020 Z.z.

1038

1039

● Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu

1040

1041

● Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii

1042

1043

● Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu

1044

1045

● Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov projektu

1046

1047

● Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov

1048

1049

● Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1050

1051

● Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

1052

1053

● Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 85/2020 Z.z., Prílohy č.1

1054

1055

● Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1 na rokovanie RV

1056

1057

● Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí

1058

1059

● Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)

1060

1061

● Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV

1062

1063

● Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte

1064

1065

● Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

1066

1067

● Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV

1068

1069

● Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien

1070

1071

● Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.

1072

1073

● Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,

1074

1075

● Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie

1076

1077

● Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,

1078

1079

● Dodržiavanie metodík projektového riadenia,

1080

1081

● Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),

1082

1083

● Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

1089

)))|(((

1090

● Certifikácia - Prince 2

1091

1092

Certifikát vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou.

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

V prípade, ak v projektom tíme NIE SÚ vytvorené projektové role **Manažér zmien** (Change manager) a **Implementačný manažér** (Release manager), tak rozsah a povinnosti týchto rolí vykonáva rola **Projektový manažér**

**~ **

\\

)))

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**IT ARCHITEKT**

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

1121

1122

● vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.

1123

1124

● zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

1125

)))

1126

(% class="" %)|(((

1127

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

\\

Zodpovedný za:

● Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.

1134

1135

● Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.

1136

1137

● Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu.

1138

1139

● Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu.

1140

1141

● Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.

1142

1143

● Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.

1144

1145

● Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.

1146

1147

● Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)

1148

1149

● Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS

1150

1151

● Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru

1152

1153

● Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS

1154

1155

● Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,

1156

1157

● Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami

1158

1159

● Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry

1160

1161

● Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu

1162

1163

● Prípravu akceptačných kritérií

1164

1165

● Analýza nových nástrojov, produktov a technológií

1166

1167

● Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov

1168

1169

● Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS

1170

1171

● Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch testovania

1172

1173

● Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných

1174

1175

● Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení

1176

1177

● Participáciu na výkone bezpečnostných testov,

1178

1179

● Participáciu na výkone UAT testov,

1180

1181

● Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

1182

1183

● Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1184

1185

● Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

)))

// //

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ **(end user)

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu.

1217

1218

● zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.

1219

1220

● Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov

1221

)))

1222

(% class="" %)|(((

1223

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

\\

Zodpovedný za:

● Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek

1230

1231

● Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy

1232

1233

● Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

1234

1235

● Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému

1236

1237

● Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť,

1238

1239

● Návrh a definovanie akceptačných kritérií,

1240

1241

● Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)

1242

1243

● Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania

1244

1245

● Vykonanie akceptačného testovania (UAT)

1246

1247

● Finálne odsúhlasenie a akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov

1248

1249

● Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

1250

1251

● Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov

1252

1253

● Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Príloha č.1

1254

1255

● Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

\\

)))

(% class="" %)|(((

**~ **

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

**~ **

)))|(((

\\

)))

(% class="" %)|(((

**Poznámka**

)))|(((

\\

)))

// //

(% class="" %)|(((

**Projektová rola:**

)))|(((

**~ **

**MANAŽER KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (KIB) a IT BEZPEČNOSTI (ITB)**

**~ **

)))

(% class="" %)|(((

**Stručný popis:**

)))|(((

● zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti.

1289

1290

● koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre oblasť bezpečnosti

\\

**PODMIENKY SPRÁVNEHO a EFEKTÍVNEHO VÝKONU ČINNOSTI role Manažér KIB a ITB:**

1295

1296

1) neobmedzený aktívny prístup ku všetkým projektovým dokumentom, nástrojom a výstupom projektu, v ktorých sa opisuje predmet projektu z hľadiska jeho architektúry, funkcií, procesov, manažmentu informačnej bezpečnosti a spôsobov spracúvania dát, ako aj dát samotných.

1297

1298

2) rola manažér Kybernetickej a IT bezpečnosti si vyžaduje mať sprístupnené všetky informácie o bezpečnostných opatreniach zavádzaných projektom v zmysle:

1299

1300

a) § 20 zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1301

1302

b) ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1303

)))

1304

(% class="" %)|(((

1305

**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**

)))|(((

Zodpovedný za:

● špecifikovanie štandardov, princípov a stratégií v oblasti ITB a KIB,

1310

1311

● ak je projekt primárne zameraný na problematiku ITB a KIB – je priamo zodpovedný za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KIB,

1312

1313

● špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1314

1315

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia,

1316

1317

● špecifikovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1318

1319

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,

1320

1321

● špecifikovanie požiadaviek na školenia pre oblasť ITB a KIB,

1322

1323

● špecifikovanie požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre oblasť ITB a KIB,

1324

1325

● špecifikovanie požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na ITB a KIB,

1326

1327

● realizáciu posúdenie požiadaviek agendy ITB a KIB na integrácie a procesov konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a návrh riešenia

1328

1329

● špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,

1330

1331

● špecifikovanie požiadaviek na testovanie z hľadiska ITB a KIB, realizáciu kontroly zapracovania a retestu,

1332

1333

● špecifikovanie požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť ITB a KIB, ako aj v zmysle "best practies",

1334

1335

● špecifikovanie požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s ITB a KIB kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1336

1337

● špecifikovanie požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu ITB a KIB v rámci procesu „Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (DNR)“,

1338

1339

● špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť IT a KIB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a správy zdroj. kódov“

1340

1341

● špecifikáciu akceptačných kritérií za oblasť ITB a KIB,

1342

1343

● špecifikáciu pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na ITB a KIB,

1344

1345

● poskytovanie konzultácií pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť ITB a KIB,

1346

1347

● získavanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1348

1349

● špecifikáciu podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť ITB a KIB,

1350

1351

● konzultácie a vykonávanie kontrolnej činnosť zameranej na obsah a komplexnosť dok. z hľadiska ITB a KIB,

1352

1353

● špecifikáciu požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť ITB a KIB,

1354

1355

● realizáciu kontroly zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezp. projekte za oblasť ITB a KIB

1356

1357

● realizáciu kontroly zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,

1358

1359

● realizáciu kontroly zameranú realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, správnu identifikácia závislostí,

1360

1361

● realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1362

1363

● realizáciu kontroly zameranú na implementovaný proces v priamom súvise s ITB a KIB,

1364

1365

● realizáciu kontroly súladu s planou legislatívou v oblasti ITB a KIB (obsahuje aj kontrolu leg. požiadaviek)

1366

1367

● realizáciu kontroly zameranú zabezpečenie procesu, interfejsov, integrácii, kompletného popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia z pohľadu bezpečnosti,

1368

1369

● poskytovanie konzultácií a súčinnosti pre problematiku ITB a KIB,

1370

1371

● získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1372

1373

● aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

1374

1375

● plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

1376

)))

1377

(% class="" %)|(((

1378

**Odporúčané kvalifikačné predpoklady**

)))|(((

\\

)))

// //

\\

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-9.Implementáciaapreberanievýstupovprojektu"/}}9. Implementácia a preberanie výstupov projektu =

1388

1389

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.

1390

1391

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky základnej služby Mesta Poprad.

1392

1393

= {{id name="projekt_2519_Pristup_k_projektu_detailny-10.Prílohy"/}}10. Prílohy =

1394

1395

Dokument neobsahuje prílohy.

\\

Koniec dokumentu.