PROJEKTOVÝ ZÁMER

Manažérsky výstup  I-02

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. 

Schvaľovanie dokumentu

1.      História DOKUMENTU

2.      ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a v zmysle výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, číslo výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“), na základe ktorej má Mesto Poprad záujem podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) bude obsahovať: manažérske zhrnutie, motiváciu a rozsah projektu, zainteresované strany, ciele projektu a merateľné ukazovatele, návrh organizačného zabezpečenia projektu, alternatívy, opis obmedzení, predpokladov a tolerancií, opis požadovaných výstupov, náhľad architektúry, opis rozpočtu, detailný popis nákladov a prínosov, postup a spôsob nacenenia projektu, harmonogram projektu a zoznam rizík a závislostí (ako príloha projektového zámeru).

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v ŽoNFP) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Rovnako sú v zmysle usmernenia MIRRI SR manažérske produkty napísané všeobecne.

2.1       Použité skratky a pojmy

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením („ďalej len“).

2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Fxx

• F – funkčná požiadavka
• xx – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Nxx

• N – nefukčná požiadavka (NFR)
• xx – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Txx

• T – technická požiadavka
• xx – číslo požiadavky

3.      DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1       Manažérske zhrnutie

Mesto Poprad má ku dňu spracovania tohto projektového zámeru realizovaný interný audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol vypracovaný na základe overení v novembri 2023 a má spracované samohodnotenie. Z uvedeného auditu vyplýva nevyhnutnosť realizácie opatrení kybernetickej bezpečnosti, nakoľko Mesto Poprad nedosahuje požadovaný súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky 362/2018 Z.z.

Hlavným problémom, ktorému Mesto Poprad ako PZS čelí je teda vyriešenie problému s nedostatočnou úrovňou zabezpečenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti tak, aby po realizovaní potrebných opatrení KIB bol dosiahnutý čo najvyšší súlad v oblasti príslušných predpisov KIB a súčasne aby boli administratívne a technologické náležitosti KIB realizované tak, aby plnili svoje úlohy v čo najväčšom rozsahu nie len v rámci implementácie projektu, ale aj v rámci jeho rutinnej prevádzky (t.j. v rámci udržateľnosti projektu i po nej). Rovnako je potrebné, aby opatrenia KIB boli realizované tak, že budú  pripravené na ďalší rozvoj IT technológií PZS, a aby ich bolo možné flexibilne rozširovať bez ohrozenia prevádzkovaných i zamýšľaných IT systémov.

Ciele projektu

Ciele projektu sú definované v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“):

Zvýšenie kvality organizácie KIB

Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB

Zabezpečenie riadenia prístupov

Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

Zabezpečenie kontinuity prevádzky IS prevádzkovateľa PZS

Dané ciele budú dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu - Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Cieľová skupina – interní zamestnanci mesta Poprad, obyvatelia mesta Poprad, podnikateľské subjekty a ostatné právnické osoby pôsobiace na území mesta Poprad.

Realizáciou aktivít projektu dosiahne mesto Poprad naplnenie hlavného cieľa, ktorým je zvýšenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia ochrany údajov a elektronických dát, ktoré sú využívané mestom, jeho organizáciami, zamestnancami ako aj občanmi.

Projekt je v súlade s intervenčnou stratégiou programu Slovensko 2021-2027 v nasledovných oblastiach:

1) súlad projektu so špecifickým cieľom: RSO1.2 (opatrenie 1.2.1)

2) súlad s očakávanými výsledkami definovanými v Partnerskej dohode pre špecifický cieľ RSO 1.26

3) súlad s definovanými typmi oprávnených aktivít v rámci výzvy.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

PO095 / PSKPSOI12 – cieľová hodnota 1

PR017 / PSKPRCR11 – cieľová hodnota 200

Miesto realizácie:

Mesto  Poprad.

Predpokladaný rozpočet projektu (oprávnených výdavkov) je: 488186,43 EUR s DPH

V prípade, že by malo Mesto Popprad investovať do dobudovania kybernetickej bezpečnosti vlastné finančné prostriedky, je prakticky nereálne zrealizovať všetky povinnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných systémoch verejnej správy, nakoľko ide o pomerne vysoké náklady v  krátkom časovom období.

S ohľadom na to, že inštitúcie verejnej správy majú limitované finančné zdroje na boj s kyberútokmi, a súčasne je ich povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona o kybernetickej bezpečnosti vyhlásilo MIRRI SR Výzvu, ktorá má umožniť aj inštitúciám ako Mesto Poprad získať prostriedky na ochranu informačných systémov a dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti na najvyššej úrovni pri minimálnych nákladoch.

Sumarizácia hlavných parametrov hodnotenia predkladaného hodnotenia projektu:

3.2       Motivácia a rozsah projektu

Mesto Poprad je právnickou osobou (IČO: 00326470) zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. ide o subjekt vo verejnej správe, konkrétne územnej samospráve. Zároveň je Mesto Poprad zaradené v registri prevádzkovateľov základných služieb podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“) v sektore Verejná správa (viď: https://www.nbu.gov.sk/7276-sk/zoznam-zakladnych-sluzieb/), t.j. je poskytovateľom základnej služby (ďalej len PZS).

Z uvedeného vyplýva o.i. skutočnosť, že Mesto Poprad má povinnosť realizovať a financovať opatrenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB) definované najmä v zákonoch o kybernetickej bezpečnosti a v zákone 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ISVS“) a ďalších súvisiacich predpisoch.

3.2.1        Hlavný popis problému

Mesto Poprad má ku dňu spracovania tohto projektového zámeru realizovaný interný audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol vypracovaný na základe overení v novembri 2023 a má spracované samohodnotenie. Z uvedeného auditu vyplýva nevyhnutnosť realizácie opatrení kybernetickej bezpečnosti, nakoľko Mesto Poprad nedosahuje požadovaný súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky 362/2018 Z.z.

Mesto Poprad ako poskytovateľ základnej služby vykonáva iba niektoré procesy na základe schválenej a vydanej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 362/2018 Z. z..

Hlavným problémom, ktorému Mesto Poprad ako PZS čelí je teda vyriešenie problému s nedostatočnou úrovňou zabezpečenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti tak, aby po realizovaní potrebných opatrení KIB bol dosiahnutý čo najvyšší súlad v oblasti príslušných predpisov KIB a súčasne aby boli administratívne a technologické náležitosti KIB realizované tak, aby plnili svoje úlohy v čo najväčšom rozsahu nie len v rámci implementácie projektu, ale aj v rámci jeho rutinnej prevádzky (t.j. v rámci udržateľnosti projektu i po nej). Rovnako je potrebné, aby opatrenia KIB boli realizované tak, že budú  pripravené na ďalší rozvoj IT technológií PZS, a aby ich bolo možné flexibilne rozširovať bez ohrozenia prevádzkovaných i zamýšľaných IT systémov.

Z auditu kybernetickej bezpečnosti (okrem iného) vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Najvyššia miera nesúladu s legislatívnymi požiadavkami vyplývajúca z auditu kybernetickej bezpečnosti bola identifikovaná v nasledovných oblastiach:

• Potreba revízie a dopracovania existujúcej bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti, interných dokumentov a smerníc, ktoré nie sú v nej zapracované a potreba doplnenia identifikovaných zistení pri internom audite, vrátane zavedenia procesov riadenia KIB na základe tejto dokumentácie.
• Potreba zavedenia pravidiel riadenia prístupov na úrovni definície pravidiel, ale aj na úrovni technologickej; rovnako je potrebné ošetriť riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami
• Potreba zvýšenia zabezpečenia sieťovej bezpečnosti na internej i externej úrovni a bezpečnosti prevádzky IS
• Nevyhnutná potreba zabezpečenia kontinuity prevádzky IS Mesta Poprad prostredníctvom redundancie kľúčových systémov a zabezpečením dát pred ich stratou resp. inými hrozbami (kryptovanie pri útoku a pod.).

S ohľadom na vyššie uvedené bude teda predmetom projektu riešenie problematiky z nasledovných oprávnených oblastí podľa výzvy:

- organizácia KIB,

- riadenie rizík KIB,

- riadenie prístupov,

- riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

- bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,

- sieťová a komunikačná bezpečnosť,

- kontinuita prevádzky.

Z pohľadu identifikácie požiadaviek konštatujeme, že služby SIEM a SOC má Mesto Poprad zabezpečené z vlastných zdrojov a nie je preto potrebné ich riešiť v rámci projektu.

3.2.2        Biznis procesy

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie alebo aktualizácia a IT podpora nasledovných business procesov:

• Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti
• Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
• Riadenie aktív, hrozieb a rizík
• Riadenie prístupov
• Riadenie prevádzky siete a informačného systému
• Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Mestom Poprad ako PZS, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov Mesta Poprad za účelom poskytovania základnej služby.

3.2.3        Oblasti zamerania projektu

Projekt sa primárne zaoberá oblasťou zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, zákona o ISVS a vyhlášky 326/2018 Z. z.. Ako bude uvedené ďalej, tento projekt má priamy dopad na všetky ISVS a technologické platformy (viď prístup k projektu), ktoré sú určené na poskytovanie základnej služby Mesta Poprad, nakoľko výsledky projektu budú ochraňovať všetky IS pred potenciálnymi hrozbami kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

3.2.4        Rozsah projektu

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných ISVS prevádzkovaných na úrovni Mesta Poprad:

1. Integrovaný informačný systém Mesta Poprad isvs_14108
2. Mail Server Mesta Poprad isvs_14109
3. Webové sídlo mesta Poprad isvs_14110
4. Modul informovanie a poradenstvo isvs_6312

Uvedené ISVS sú technologicky prevádzkované prostredníctvom viacerých samostatných softvérových komponentov:

• CORA GEO ISS (back office),
• ORA GEO DISS (registratúra a integráciou na ÚPVS),
• Mail server (Exchange online),
• Webové sídlo (poprad.sk)

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných subjektov:

• Mesto Poprad ako PZS
• Interní zamestnanci Mesta Poprad
• Občania, podnikatelia a iné subjekty využívajúce základné služby Mesta Poprad
• IS externých subjektov, ktoré sú poskytované ako služba pre Mesto Poprad

3.2.5        Motivácia a obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu

Hlavnou motiváciou je realizácia opatrení KIB definovaných v zákone o kybernetickej bezpečnosti a v zákone o ISVS. Vďaka realizácii týchto opatrení budú IS Mesta Poprad (a to primárne najmä tie, ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby) chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie základnej služby a prevádzku IS Mesta Poprad nasledovný dopad:

Projekt je formulovaný tak, aby po jeho realizácii nastal čo najväčší súlad zabezpečenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, s vyhláškou 362/2018 Z. z. a so zákonom o ISVS.

Obmedzenia projektu:

Z hľadiska technického, personálneho, odborného, ale ani legislatívneho neevidujeme žiadne obmedzenia, ktoré by mohli ovplyvniť úspešnú realizáciu projektu.

3.3       Zainteresované strany/Stakeholderi

3.4       Ciele projektu

Ciele projektu sú definované v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) a súčasne sú definované tak, aby boli v súlade s očakávanými výsledkami definovanými v Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej len „Partnerská dohoda“) pre špecifický cieľ RSO 1.2. Definície cieľov rovnako vychádzajú z národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.

Partnerská dohoda definuje špecifický cieľ RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy a konkrétne opatrenie: 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie, oblasť - Kybernetická a informačná bezpečnosť, pričom hlavným cieľom podpory je aj zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska. Stratégia digitálnej transformácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti odkazuje na Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti vydanú Národným bezpečnostným úradom (ďalej len „NBÚ“)

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy určuje v rámci prioritnej osi 4 Kybernetická a informačná bezpečnosť strategickú prioritu Kybernetická a informačná bezpečnosť. Splnenie tejto strategickej priority má byť dosiahnuté nasledujúcimi dvoma cieľmi:

Cieľ 4.1 Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe

Cieľ 4.2 Posilniť ľudské kapacity a vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti patriace pod prioritnú os 4 Kybernetická a informačná bezpečnosť.

Z vyššie uvedených cieľov je pre projekt dôležitý cieľ 4.1 a v súlade sním je aj nižšie citovaný strategický cieľ.

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorá vychádza z Partnerskej dohody definuje vo vzťahu k verejnej správe nasledovný strategický cieľ:

4.1 Dôveryhodný štát pripravený na hrozby.

V definícii tohto strategického cieľa uvádza, cit:

„Kybernetická bezpečnosť je zodpovednosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky, no bezpečnosť nemôže fungovať bez existencie mechanizmov na národnej úrovni, ktoré určujú politiku kybernetickej bezpečnosti, systém jej riadenia, ale aj procesy na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, budovanie odborných kapacít a šírenie situačného a bezpečnostného povedomia. Zároveň štát musí pri budovaní dôveryhodnosti vykonávať vyššie uvedené aktivity v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi a vstupovať do základných ľudských práv a slobôd len v nevyhnutnej miere.“

Cieľový stav uvedeného strategického cieľa je v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 stanovený nasledovne, cit.:

„Vybudovanie dostatočného odborného personálneho základu pre systém riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti nielen na národnej, ale aj sektorovej úrovni. Spolupráca štátu s občanom na úrovni poskytovania dostatočných informácií a odporúčaní a realizácia krokov, ktoré občan reálne pocíti ako zvýšenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti národného kybernetického priestoru. Vytvorenie a používanie certifikačných schém na široké portfólio typov výrobkov, procesov a služieb. Kvalitnejšie technické, organizačné a personálne zabezpečenie, založené na využívaní moderných prístupov ku kybernetickej bezpečnosti pri detekcii a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. Vybudovanie spôsobilostí na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov na všetkých úrovniach. Efektívna spolupráca zainteresovaných subjektov na všetkých úrovniach riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Dobre nastavený proces technickej, ale aj politickej atribúcie kybernetických bezpečnostných incidentov. Systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch. Zlepšenie detekcie a zisťovania kybernetických bezpečnostných incidentov na sektorovej úrovni, zlepšenie a zjednodušenie nahlasovania kybernetických bezpečnostných incidentov nielen zo strany povinných subjektov, ale aj v rovine dobrovoľných hlásení. Podpora spôsobilostí subjektov v oblasti riadenia kontinuity činností.“

Všetky ciele projektu sú definované v súlade s vyššie uvedenými strategickými dokumentmi:

* Definícia strategického cieľa vychádza zo strategického cieľa v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti a nadväzuje na prioritný cieľ Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. 

3.5       Merateľné ukazovatele (KPI)

3.5.1        Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Z pohľadu Mesta Poprad je koncovým používateľom IT oddelenie a sekundárne zamestnanci Mesta Poprad, občania, podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta, ktoré očakávajú, že nebude vplyvom kybernetických útokov dochádzať k výpadkom prevádzky IS mesta a tým sa de facto znefunkční poskytovanie základnej služby Mesta Poprad.

Z výsledkov samohodnotenia a interného auditu vyplynuli definície potrieb a požiadaviek na realizáciu opatrení KIB, v ktorých Mesto Poprad ako PZS dosahuje najvyšší nesúlad v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, zákona o ISVS a vyhlášky 362/2018 Z. z. Ide o:

• Potrebu revízie a dopracovania existujúcej bezpečnostnej dokumentácie kybernetickej bezpečnosti, interných dokumentov a smerníc, ktoré nie sú v nej zapracované a potreba doplnenia identifikovaných zistení pri internom audite, vrátane zavedenia procesov riadenia KIB na základe tejto dokumentácie.
• Potrebu zavedenia pravidiel riadenia prístupov na úrovni definície pravidiel, ale aj na úrovni technologickej; rovnako je potrebné ošetriť riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami
• Potrebu zvýšenia zabezpečenia sieťovej bezpečnosti na internej i externej úrovni a bezpečnosti prevádzky IS
• Nevyhnutnú potrebu zabezpečenia kontinuity prevádzky IS Mesta Poprad.

Podrobne boli špecifikované požiadavky na realizáciu v rámci prieskumov trhu na realizáciu opatrení nasledovne:

1. Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie

Predmetom zákazky "Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie" je aktualizácia a zosúladenie bezpečnostnej dokumentácie Mesta Poprad v zmysle platnej legislatívy, najmä:

• Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKB)
• Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
• Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Predmetom zákazky je zároveň aj obstaranie, implementácia, konfigurácia a prispôsobenie automatizovaného nástroja na následné procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Nástroj je požadované dodať na obdobie trvania zákazky, t.j. minimálne 17 mesiacov.

V rámci aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie je požadované aby analýza rizík a inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia aktív, ako aj ďalšie relevantné časti bezpečnostnej dokumentácie boli realizované priamo v automatizovanom nástroji na procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

1. Zvýšenie úrovne bezpečnosti implementáciou nástrojov na správu identít, zariadení a údajov

Mesto Poprad v súčasnosti používa služby spoločnosti Microsoft (kancelársky balík, mailserver) pre 200 zamestnancov. Z dôvodu vyššej úrovne zabezpečenia a efektívnejšej správy Mesto Poprad plánuje aktualizovať používané licencie Microsoft 365 Business Basic a Microsoft Business Standard na vyššiu verziu Microsoft Business Premium.

Integráciou kompletného riešenia kybernetickej bezpečnosti a správy identít, zariadení a údajov s novým predplatným technologického aplikačného balíka Microsoft 365 Business Premium Mesto Poprad skonsoliduje svoje technologické prostredie a zvýši úroveň zabezpečenia.

Predmetom zákazky „Zvýšenie úrovne bezpečnosti implementáciou nástroja na správu identít, zariadení a údajov“ je obstaranie licencií Microsoft 365 Business Premium v počte 200 ks na obdobie trvania zákazky, t.j. minimálne 15 mesiacov. Predmetom zákazky je aj implementácia politík podmieneného prístupu k službám Microsoft 365, implementácia multifaktorového overovania pri prístupe k službám Microsoft 365 ako aj pri prístupe k on-prem službám (napr. VPN, RDS) prostredníctvom služieb Microsoft. Predmetom zákazky je súčasne aj úplný audit všetkých existujúcich objektov a následná implementácia správy identít a správy zariadení, vrátane vynucovania požadovaných pravidiel. Predmetom zákazky. Predmetom zákazky je tiež implementácia klasifikácie a označovania údajov a ochrany pred ich neoprávneným použitím

1. Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

Predmetom zákazky "Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti" je implementácia sieťového firewall-u, dynamickej segmentácie a monitoringu internej komunikačnej siete v režime vysokej dostupnosti.

1. Obstaranie a implementácia systému zálohovania

Predmetom zákazky „Obstaranie a implementácia systému zálohovania“ je obstaranie a  implementácia systému zálohovania virtuálnych serverov s vyššou úrovňou bezpečnosti. Mesto Poprad v súčasnosti vlastní a využíva systém zálohovania, ktorý z kapacitných dôvodov a z dôvodov končiaceho životného cyklu je potrebné nahradiť. V rámci systému zálohovania je požadovaná možnosť vytvárania replík kritických virtuálnych serverov vrátane možnosti ich obnovy v rámci zálohovacej infraštruktúry. Predmet zákazky pozostáva z dodania zariadení (zálohovací server, redundantné záložné zdroje) a poskytnutia služieb (inštalačné, konfiguračné a migračné práce). Zálohovací softvér (Veeam Backup) nie je predmetom zákazky.

Predmetom dodania budú:

1 zálohovací server

2 ks UPS

Inštalačné, konfiguračné a migračné práce z nevyhovujúcej záložnej lokality.

.

3.6       Riziká a závislosti

Zoznam rizík a závislostí je detailne rozpracovaný v prílohe tohto dokumentu č. 1: Zoznam rizík a závislostí. Tento zoznam bude počas celej realizácie projektu aktualizovaný.

3.7       Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Posudzovanie alternatív riešenia vychádza z viacerých možností. V prípade Mesta Poprad, ktoré má zabezpečenú čiastočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti prichádzajú do úvahy nasledovné alternatívy:

1. Ponechanie existujúceho stavu – ide o nultý stav, v ktorom na základe auditu KIB boli identifikované nesúlady s legislatívnymi požiadavkami a možné ohrozenie IS Mesta Poprad kybernetickým útokom s vážnymi dôsledkami.
2. Realizácia projektu KIB s riešením vybraných opatrení (t.j. nie všetkých nevyhnutných), ktoré identifikoval audit KIB ako tie, v ktorých je kritický nesúlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a vyhláškou č. 362/2018 Z. z.– t.j. došlo by k zvýšeniu súladu s legislatívou, ale informačné systémy Mesta Poprad by boli naďalej kriticky ohrozené.
3. Realizácia opatrení na dosiahnutie zvýšenia súladu KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS – pôjde o také zvýšenie súladu s požiadavkami príslušnej legislatívy v oblasti KIB, ktorá zabezpečí ochranu IS Mesta Poprad pred identifikovanými hrozbami.

Z hľadiska identifikovaných procesov v kapitole 3.2.2 alternatíva 0 nepokryje riešenie žiadneho z identifikovaného problémov. V prípade čiastkového riešenia (alternatíva 1) by boli zvolené iba niektoré z procesov, ktoré by boli projektom vyriešené. V prípade alternatívy 2 budú podporené všetky procesy v oblasti KIB, ktoré je potrebné pre účely ochrany IS, a ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby Mesta Poprad.

3.8       Multikriteriálna analýza

Multikriteriálna analýza je v tomto prípade redukovaná na jediný parameter – bude zabezpečená ochrana IS Mesta Poprad pred kybernetickými útokmi? Ktorou alternatívou je možné naplniť potrebu zosúladenia úrovne kybernetickej bezpečnosti s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS? Táto požiadavka sa dotýka všetkých stakeholderov a predstavuje KO kritérium. Ak nemá dôjsť k zásadnému zvýšeniu kybernetickej a informačnej bezpečnosti, t.j. ak má zostať ponechaný stav alebo iba dôjde k čiastočnému zlepšeniu, nebude možné považovať realizovaný projekt za úspešný.

Z vyššie uvedených možných alternatív vyplýva, že s ohľadom na potreby Mesta Poprad je jediná akceptovateľná a dlhodobo udržateľná alternatíva 2.

3.9       Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

HW a SW komponenty, rovnako ako služby, ktoré sú s nimi spojené musia zodpovedať požiadavkám definovaným v projekte koncovými používateľmi - tými sú v tomto prípade oddelenie informatiky, ktoré vychádza z požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, zákona o ISVS, vyhlášky 362/2018 Z. z. a ďalších predpisov. Realizácia všetkých opatrení na úrovni Mesta Poprad, ktoré budú realizované v rámci projetku bude na úrovni In-House riešenia.

SIEM a SOC sú poskytované Mestu Poprad ako služba a nie sú predmetom projektu.

3.10     Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Z hľadiska použitých technológií nie sú definované alternatívy. Požiadavky na technológie sú definované všeobecne tak, aby ľubovoľnú SW a HW technológia, ktorá splní definované požiadavky koncového používateľa, bolo možné použiť na realizáciu projektu.

 Technologickú architektúru riešenia definuje nasledovný obrázok:

4.      POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Výsledkom projektu budú:

• Projektové výstupy v zmysle vyhlášky 401/2023 o riadení projektov. V prípade, že predmetom realizácie bude dielo (oceniteľné práva a/alebo zdrojový kód), získa Mesto Poprad právo vykonávať autorské práva k tomuto dielu, vrátane výhradnej a územne neobmedzenej licencie. Tieto podmienky sa nevzťahujú na tzv. krabicový softvér, ktorý je predávaný ako produkt či už realizátora alebo tretej strany.
• Z hľadiska plnenia cieľov projektu bude výsledkom projektu naplnenie hlavného cieľa, t.j. najvyšší možný súlad KIB so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a so zákonom o ISVS, čo bude naplnené realizáciu nasledovných partikulárnych cieľov:
  • Zvýšenie kvality organizácie KIB
  • Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB
  • Zabezpečenie riadenia prístupov
  • Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti
  • Zabezpečenie kontinuity prevádzky IS prevádzkovateľa PZS
• Technologicky a administratívne pôjde o realizáciu nasledovných opatrení:
  • Revízia a aktualizácia existujúcej bezpečnostnej dokumentácie, interných aktov, bezpečnostného projektu ISVS a zavedenie procesov a činností na podporu KIB v zmysle týchto dokumentov.
  • Revízia a aktualizácia inventarizácie aktív, vypracovanie a implementácia potrebných dokumentov vrátane vypracovania a implementácie interného riadiaceho aktu riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti
  • Implementáciou nástroja na správu identít, zariadení a údajov, implementácia politík podmieneného prístupu k službám Microsoft 365, implementácia multifaktorového overovania, ako aj pri prístupe k on-prem službám (napr. VPN, RDS).
  • Predmetom realizácie je súčasne aj úplný audit všetkých existujúcich objektov a následná implementácia správy identít a správy zariadení, vrátane vynucovania požadovaných pravidiel. Súčasťou je tiež implementácia klasifikácie a označovania údajov a ochrany pred ich neoprávneným použitím.
  • Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení zabezpečujúcich oddelenie internej siete od internetu, monitoring a filtráciu kompletného toku dát medzi nimi. Poskytujúcich pokročilú ochranu siete a aplikácií pred škodlivou prevádzkou a hrozbami z internetu. Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb, správa identít a prístupov, ochranu pred únikom dát zapojených v HA móde
  • Implementácia pravidiel Firewall.
  • Realizácia segmentácie siete.
  • Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení a softvéru na realizáciu segmentácie siete vrátane zavedenia štandardu 802.1x,
  • Dodávka hardvéru a implementačných prác, ktorý je potrebný na to, aby boli implementované systém na realizáciu kontinuity prevádzky. Ide o hardvér, softvér a implementačné práce, vďaka ktorým v prípade výpadku primárnych prevádzkových systémov dôjde k tomu, že základná služba bude poskytovaná Mestom Poprad bez výpadkov.

5.      NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

 Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS Mesta Poprad, ktoré sú určené na prevádzkovanie základnej služby Mesta Poprad. Z vyššie definovaných potrieb je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, switche, nástroje na segmentáciu siete, nástroje na riadenie prístupov, hardvér pre zabezpečenie kontinuity prevádzky základnej služby.

 Služba SIEM a služba SOC sú už prevádzkované na úrovni Mesta.

6.      LEGISLATÍVA

V rámci platnej legislatívy nebude potrebné meniť žiadnu legislatívu. Projekt je realizovaný za účelom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou a to najmä:

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška č.78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS

Vyhláška č.401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy

Vyhláška 179/2020 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS

Vyhláška 362/2018 Z.z.  o obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení) 

7.      HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

Harmonogram projektu je definovaný na základe odporúčania MIRRI SR, ktoré predpokladá trvanie projektu na úrovni približne jedného roka. S ohľadom na potreby nákupu a implementácie technológií vrátane potreby ich skúšobnej prevádzky sa s týmto časom stotožňujeme. Navyše pridávame 3 mesiace pre činnosti na začiatku projektu, ktoré budú venované tvorbe potrebnej dokumentácie (politiky, plány, pravidlá), z toho dôvodu je samotná realizačná fáza nastavená na 17 mesiacov.

Začiatok realizačnej fázy projektu vyplýva z predpokladu, že realizácia projektu začne až po ukončení administratívneho a odborného hodnotenia a po podpise Zmluvy o NFP, pričom je definovaná dostatočná časová rezerva na tieto úkony. Rovnako na procesy verejného obstarávania, ktoré môžu potenciálne začať v krátkom čase po podaní žiadosti o NFP.

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky základnej služby Mesta Poprad.

8.      ROZPOČET A PRÍNOSY

V uvedenom projekte vychádzame pri stanovení rozpočtu z prieskumu trhu a pravidiel stanovených výzvou. S ohľadom na rozpočet projektu (projekt do 1 000 000,00,- EUR) nebola spracovaná Analýza nákladov a prínosov.

8.1       Sumarizácia nákladov a prínosov

V prípade projektov kybernetickej bezpečnosti je priame vyčíslenie návratnosti pomerne komplikované. Z pohľadu návratnosti je potrebné venovať sa hodnoteniu možných škôd, ktoré by potenciálne vznikli v prípade, že nebude adekvátne riešená KIB na úrovni poskytovateľa základnej služby.

Ide o nasledovné potenciálne škody:

• Finančné riziko – vyhodnotenie straty interných finančných prostriedkov. V prípade, že nebudú adekvátne implementované opatrenia KIB bolo hodnotenie možného výpadku základnej služby definované na 9 pracovných dní. V prípade 392 zamestnancov Mesta Poprad ide o 26460 hodín (392 * 9 * 7,5 hod. – pracovný čas je 7,5 hodiny). Priemerná mesačná mzda v roku 2023 vo verejnej správe bola 1796 EUR, t.j. priemerná cena za jednu hodinu práce bola 11,63 EUR. Celková strata v prípade výpadku základnej služby na úrovni straty miezd zamestnancov Mesta Poprad by predstavovala 307729,80 EUR v prípade jedného výpadku na základe kybernetického útoku. Zjednodušene možno konštatovať, že už dva odvrátené vážne kybernetické útoky znamenajú návratnosť celej investície.
• Finančné riziko – dôsledky kybernetického útoku. Ide o možné sankcie vyplývajúce priamo z legislatívnych rámcov, prípadných súdnych sporov (v prípade napríklad úniku osobných údajov), ako aj nákladov spojených so sanáciou prípadného kybernetického incidentu. Tieto finančné prostriedky nie je možné momentálne vyčísliť, reálne však môže niekoľko násobne prekročiť straty interných finančných prostriedkov Mesta Poprad.
• Reputačné riziko – vzhľadom na postavenie a oblasť spoločenskej dôležitosti a zákonných povinností Mesta Poprad, je toto riziko potenciálne vysoké – teda v prípade neplnenia legislatívnych požiadaviek v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS, reálneho výpadku prevádzky základnej služby, úniku citlivých dát v kombinácii aj s prípadnou medializáciou a pod.

9.      PROJEKTOVÝ TÍM

Pre účely realizácie projektu sa zostavuje Riadiaci výbor (RV), v nasledovnom zložení:

• Predseda RV – Ing. Anton Danko
• Biznis vlastník – Mgr. Lukáš Penxa
• Zástupca prevádzky – Mgr. Jaroslav Mainter
• Projektový manažér – Ing. Zuzana Schreiber

Zostavuje sa Projektový tím objednávateľa

• kľúčový používateľ a IT architekt: Mgr. Jaroslav Mainter
• manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – Mgr. Dušan Orolín
• projektový manažér – Ing. Zuzana Schreiber

Uvedený projektový tím, ktorí tvoria zamestnanci Mesta Poprad a externí spolupracovníci  je garanciou úspešnej realizácie projektu po zabezpečení jeho financovania na základe ŽoNFP v rámci výzvy.

9.1       PRACOVNÉ NÁPLNE

V zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke a požiadaviek Výzvy budú obsadené vyššie uvedené role v projektovom tíme. Náplne práce uvádzame:

10.   PRÍLOHY

Príloha : Zoznam rizík a závislostí (Excel): 1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_KyberSecPoprad.xlsx

Koniec dokumentu