PRÍSTUP K PROJEKTU

Manažérsky výstup I-03

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. 

Schvaľovanie dokumentu

1.     História dokumentu

2.    Účel dokumentu

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a požiadaviek výzvy: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, číslo výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“) bude obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v žiadosti) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Zároveň je možné manažérske produkty napísať všeobecne.

2.1       Použité skratky a pojmy

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením „ďalej len“).

2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Fxx

• F – funkčná požiadavka
• xx – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Nxx

• N – nefunkčná požiadavka (NFR)
• xx – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Txx

• T – technická požiadavka
• xx – číslo požiadavky

3.    Popis navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie vychádza z aktuálnych zistení posledného auditu kybernetickej bezpečnosti Mesta Prešov. Ten definuje aktuálny stav a potreby, ktoré je nevyhnuté riešiť pre dosiahnutie súladu úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB) so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o kybernetickej bezpečnosti), Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ISVS”), vyhláškou 362/2018 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení  (ďalej len vyhláška č. 362/2018 Z. z.) a ďalšími súvisiacimi predpismi.

V rámci projektového zámeru boli stanovené nasledovné ciele a spôsob ich riešenia:

4.    Architektúra riešenia projektu

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS Mesta Prešov, ktoré sú určené na prevádzkovanie základnej služby Mesta Prešov. Z vyššie definovaných spôsobov realizácie cieľov (viď kapitola 3 Popis navrhovaného riešenia) je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, nástroje na riadenie personálnej bezpečnosti, upgrade riešenia SIEM a poskytovanie služieb SOC.

4.1       Biznis vrstva

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

• Organizácia a riadenie rizík KIB
• Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
• Riadenie aktív, hrozieb a rizík
• Riadenie prístupov
• Riadenie prevádzky siete a informačného systému
• Zaznamenávanie, monitorovanie a riešenie incidentov kybernetickej bezpečnosti
• Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Mestom Prešov ako PZS, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov Mesta Prešov za účelom poskytovania základnej služby.

4.1.1       Prehľad koncových služieb – budúci stav:

Projekt nerealizuje koncové služby pre občanov a podnikateľov. Realizáciou projektu dochádza k zavedeniu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB), ktoré zabraňujú kybernetickým útokom a na základe toho chránia prevádzku ostatných koncových služieb.

Z toho vyplýva, že v rámci projektu nevznikne žiadna nová koncová služba v zmysle zákona o ISVS.

4.1.2       Jazyková podpora a lokalizácia

Projekt bude realizovaný v podobe dokumentov (politiky, plány, stratégie atď.), ktoré budú akceptované výhradne v slovenskom jazyku. Implementované softvérové riešenia budú akceptované v slovenskej, českej alebo na základe súhlasu Mesta Prešov v anglickej mutácií. Dodané softvérové riešenia alebo hardvérové komponenty musia mať návod v slovenskom jazyku. Projektová dokumentácia bude vyhotovovaná v slovenskom alebo českom jazyku. Výstupy z prevádzky systémov budú akceptované v slovenskom, vo výnimočných prípadoch anglickom jazyku, niektoré čiastkové výstupy (napr. logy incidendov) sú akceptované v podobe skriptov, ktoré musí byť možné transformovať do používateľsky zrozumiteľného jazyka resp. zabezpečiť ich vhodnú interpretáciu.

4.2       Aplikačná vrstva

Aplikačná vrstva bude realizovaná súborom opatrení KIB, ktoré budú ochraňovať IS zabezpečujúce primárne prevádzku základnej služby. V aplikačnej vrstve je potrebné uvažovať o FrontEnd (verejných) častiach základnej služby a Back-Office (neverejných častiach) základnej služby.

Implementované komponenty - v prípade Mesta Prešov - budú rozdelené do dvoch veľkých celkov - opatrenia, ktoré budú inštalované in situ v rámci Mesta Prešov a opatrenia, ktoré budú poskytované formou služby.

In Situ budú nasadené nasledovné opatrenia:

• Firewall (vrátane jeho implementácie a nasadenia)
• Switche (vrátane prístupových bodov) – nie sú predmetom dodávky, projekt využije existujúce
• Softvér na testovanie zamestnancov
• Nástroj na riadenie prístupov a MFA
• SIEM vrátane upgradu, ktorý bude realizovaný v rámci projektu
• Nástroje ochrany kritických infraštruktúrnych prvkov, a to vrátane helpdesk a change management systému

Formou služby budú implementované

• SOC

Špecifickým opatrením, ktoré nie je zobrazené ako súčasť architektúry sú potom dokumentačné náležitosti, politiky, stratégie a pod., ktoré budú súčasťou realizácie projektu, majú však administratívny a procesný charakter.

4.2.1       Rozsah informačných systémov – AS IS

V nasledujúcej tabuľke uvádzame ISVS, ktoré zabezpečujú prevádzku základnej služby Mesta Prešov a budú chránené proti incidentom KIB po ukončení projektu:

4.2.2       Rozsah informačných systémov – TO BE

V rámci projektu nevznikne nový ISVS v zmysle definície zákona o ISVS. Vznikne súbor opatrení, ktorý bude chrániť existujúce ISVS (ich zoznam viď predchádzajúca kapitola) – k nim je vytvorený vzťah realizovaného projektu.

4.2.3       Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

Projekt nebude využívať nadrezortné a spoločne ISVS .

4.2.4       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente – TO BE

Projekt nebude integrovaný na ISVS a nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 o e-Governmente.

4.2.5       Prehľad plánovaného využívania iných ISVS (integrácie) – TO BE

Projekt nebude integrovaný na iné ISVS.

4.2.6       Aplikačné služby pre realizáciu koncových služieb – TO BE

V rámci projektu nevznikne žiadna nová aplikačná služba.

4.2.7       Aplikačné služby na integráciu – TO BE

Predmetom realizácie nebudú žiadne služby určené na integráciu v rámci TO BE stavu.

4.2.8       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ – TO BE

Projekt nebude poskytovať údaje z ISVS do IS CSRÚ.

4.2.9       Konzumovanie údajov z IS CSRU – TO BE

Projekt nebude konzumovať údaje z IS CSRU.

4.3       Dátová vrstva

4.3.1       Údaje v správe organizácie

Projekt resp. ním realizovaný ISVS nebude priamo zabezpečovať správu údajov Mesta Prešov, bude spravovať iba údaje nevyhnutné na zabezpečenie KIB Mesta Prešov ako PZS (napríklad údaje logov zo SIEM, informácie o riešení incidentov KIB, zoznam oprávnení a pod.).

Z toho dôvodu neuvádzame namapovanú štruktúru údajov v správe Mesta Prešov.

4.3.2       Dátový rozsah projektu - Prehľad objektov evidencie - TO BE

V rámci realizovaného projektu nevzniknú nové objekty evidencie tak, ako vznikajú v prípade štandardných informačných systémov. Predmetom evidencie nebudú napríklad občania resp. informácie o nich atď. Systém bude viesť evidenciu prístupov a oprávnení, v rámci služby SIEM budú vznikať záznamy o incidentoch a tieto budú vyhodnocované a na základe nich budú prebiehať priamo reakcie na kybernetické incidenty - poskytovateľom služby SOC v súčinnosti so zástupcami Mesta Prešov.

4.3.3       Referenčné údaje

V rámci projektu nebudú využívané referenčné údaje ani projekt nebude poskytovať referenčné údaje.

4.3.3.1         Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

V rámci projektu nebudú spravované údaje určené na konzumovanie alebo poskytovanie do/z CSRU.

4.3.4       Kvalita a čistenie údajov

4.3.4.1         Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Predmetom projektu nebude hodnotenie kvality ani čistenie údajov.

4.3.5       Otvorené údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané otvorené údaje.

4.3.6       Analytické údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané analytické údaje.

4.3.7       Moje údaje

V rámci projektu nebudú vytvárané moje údaje.

4.3.8       Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Predmetom realizácie projektu nebudú žiadne údaje, ktoré by boli referenčnými, spadali by do kategórie “Moje údaje”, “Otvorené údaje” a tiež nebudú poskytované ako analytické údaje.

4.4       Technologická vrstva

4.4.1       Prehľad technologického stavu - AS IS

S ohľadom na inštrukcie MIRRI SR neuvádzame podrobný prehľad technologického stavu AS IS.

Konštatujeme, že z pohľadu zabezpečenia KIB je potrebné AS IS stav doplniť tak, aby bol zabezpečený súlad opatrení KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

4.4.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – TO BE

4.4.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Technologicky pôjde o realizáciu nasledovných opatrení:

1. Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Prešov

Realizáciou tejto zákazky sledujeme splnenie nasledovných cieľov: 

• Zvýšenie kvality organizácie KIB
• Zvýšenie kvality riadenia rizík KIB
• Kontinuita prevádzky

Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, v nadväznosti na výsledky auditu organizácie, ktoré budú naplnené nasledujúcimi pod-aktivitami: 

• Aktivity ohľadom vypracovania dokumentácie a nastavenia procesov riadenia KIB:
  • aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
  • aktualizácia bezpečnostnej politiky kybernetickej bezpečnosti,
  • vytvorenie / aktualizácia ďalších interných smerníc a politík pre všetky relevantné oblasti riadenia KIB:
    • Smernica pre riadenie informačnej bezpečnosti
    • Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
    • Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí
    • Smernica o monitorovaní a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov
    • Smernica používateľa
    • Smernica administrátora
    • Smernica riadenia bezpečnostných rizík
    • Smernica riadenia dodávateľských služieb
    • Smernica audity a vykonávanie kontrolných činností

• Analytické aktivity:
  • aktualizácia identifikácie a evidencie informačných aktív,
  • detailná klasifikácia informácií a kategorizácia IS a sietí,
  • analýza rizík a analýza dopadov (AR/BIA) aj so zapojením vlastníkov aktív,
  • zavedenie procesu formálneho rozhodovania ohľadom riadenia identifikovaných rizík,

Požadované výstupy realizácie zákazky:

Základné požiadavky pre nástroj na procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Nástroj na procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti musí spĺňať najmenej nasledovné:

• Centrálna konzola pre používateľov systému prístupná cez web prehliadače (Chrome, Firefox, Safari alebo Edge).
• Centrálna konzola lokalizovaná v Slovenskom jazyku.
• Centrálna správa musí byť prevádzkovaná ako SaaS.
• Podpora požiadaviek legislatívy SR.
• Centrálny dashboard pre rýchle vyhodnotenie aktív (primárne a podporné), rizík podľa kategórie, rizík podľa hrozieb a zraniteľností, aktuálne dosahovaná úroveň súladu s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.
• Podpora prihlásenia prostredníctvom multi-faktorovej autentifikácie.
• Podpora tvorby klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a doporučení vyhlášky č. 362/2018, vytváranie registrov aktív, hrozieb.
• Parametrizácia systému:
• Definovanie metódy na výpočet hodnotenie aktív,
• Definovanie metódy na kategorizáciu rizík,
• Definovanie bezpečnostnej štruktúry spoločnosti (osoby, organizačné jednotky, role),
• Definovanie druhov aktív,
• Definovanie typov aktív,
• Definovanie vlastných atribútov aktív,
• Definovanie stupnice pre hodnotenie dôvernosti, dostupnosti, integrity, dopadov, hrozieb a zraniteľností,
• Definovanie bezpečnostných opatrení ,
• Register dodávateľov,
• Definovanie kritérií na hodnotenie dodávateľov.
• Register rizík prostredníctvom, ktorého je možné definovať kombinácie hrozba/zraniteľnosť na konkrétne typy aktív.
• Evidencia aktív (manuálne alebo prostredníctvom importu z dátového súboru):
  • Všeobecné (druh, typ, lokalita, garant, administrátor, dodávateľ, prevádzkovateľ, závislosť aktíva na iných aktívach)
  • Hodnotenie aktíva (dôvernosť, dostupnosť a integrita),
  • Identifikácia hrozieb/zraniteľnosti manuálne alebo priamo z registra rizík,
  • Spôsob používania a manipulácie,
  • Vlastné atribúty.
• Mapa aktív pre grafické zobrazenie závislostí medzi jednotlivými aktívami:
  • Zobrazenie priameho vzťahu aktíva a jeho podriadených a nadriadených aktív,
  • Komplexné zobrazenie mapy všetkých aktív,
  • Filtrácia zobrazených aktív (druh alebo kategória aktíva).
• Hodnotenie rizík:
  • Možnosť stiahnuť súbor pdf s identifikovanými rizikami pre jedno alebo viaceré aktíva,
  • Hodnotenie dopadu identifikovaných rizík,
  • Návrh bezpečnostných opatrení pre zníženie rizika na úrovni aktíva,
  • Výpočet rizika pred a po opatrení bezpečnostného opatrenia,
  • Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní rizika.
• Hodnotenie opatrení:
  • Zoznam rizík, ktoré bezpečnostné opatrenie rieši,
  • Aplikovateľnosť bezpečnostného opatrenia,
  • Zavedenie bezpečnostného opatrenia a jeho riadenie
• ľudské a finančné zdroje, časový harmonogram
• evidencia komunikácie riešiteľského tímu
• Plán zvládania rizík pre riadenie implementácie bezpečnostných opatrení:
• Evidencia požiadaviek na ľudské a finančné zdroje,
• Dátum začatia a ukončenie implementácie,
• Diskusný priestor pre riešiteľský tím.
• Hodnotenie dodávateľov:
• Hodnotenie atribútov dodávateľov aktív,
• Mapovanie dodávateľov na konkrétne aktíva,
• Možnosť evidencie podpornej dokumentácie k dodávateľov (zmluvy, SLA,..).
• Evidencia plnenia požiadaviek legislatívy
• ZoKB (zákon č.69/2018 Z. z. a vyhláška č.362/2018 Z. z)
• ITVS (zákon č.95/2019 Z. z. a vyhláška č. 179/2020 Z. z.)
• Jednotlivé požiadavky môžu byť v stave zavedené, v procese zavádzania, neaplikované alebo nezavedené,
• Ku každej požiadavke je možné pripojiť komentár a záznam zo zoznamu bezpečnostných opatrení,
• Hodnotenie je možné exportovať do súboru pdf.
• Plán kontinuity:
• Všeobecné údaje o pláne kontinuity (názov, popis, dotknuté aktíva),
• Definovanie členov analytického, výkonného a riadiaceho tímu,
• Popis procesu a dokumentácia,
• Export plánu obnovy do súboru.
• Auditný log pre zaznamenávanie aktivít v systéme:
• Systém zaznamenáva aktivitu používateľa (pridanie, zmena, vymazanie) pre konkrétne časti systému (aktívum, atribút aktíva, riziko, ..),
• Možnosť pozrieť stav pred vykonanou zmenou a po zmene.

2. Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - Mesto Prešov

Realizáciou tejto zákazky sledujeme splnenie nasledovných cieľov: 

• Zavedenie riadenia personálnej bezpečnosti
• Zabezpečenie riadenia prístupov
• Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí
• Upgrade existujúceho SIEM riešenia a zabezpečenie služby SOC
• Zavedenie bezpečnostného riešenia pre ochranu kritických infraštruktúrnych prvkov

Predmetom zákazky bude dodávka hardvéru (HW), softvéru (SW) a služieb pre zabezpečenie opatrení kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a vyhláškou NBÚ č. 362/2018 Z. Z. Realizácia predmetu zákazky bude pozostávať z nasledovných súčastí:

1. dodanie licencií, implementačných, konzultačných a konfiguračných prác pre zavedenie bezpečnostného riešenia pre ochranu kritických infraštruktúrnych prvkov (serverov) vrátane funkcionality „virtual patching“ pre tzv. „legacy“ systémy, na ktoré už nie sú vydávané bezpečnostné záplaty a ochrany voči tzv. „zero-day“ zraniteľnostiam a zaškolenie administrátorov,
2. dodanie licencií, implementačných, konzultačných a konfiguračných práce pre upgrade existujúceho SIEM riešenia na systém SOAR pri zachovaní existujúcich funkcionalit a rozvoj o nasledujúce funkcionality:

• zber a vyhodnocovanie sieťovej komunikácie pre zabezpečnenie komplexného monitoringu a možnosti vyhodncovania bezpečnostých udalostí
• SIEM riešenie s automatizačným workflow a funkcionalitou plnej automatizácie bez nutnosti ľudského rozhodovania (SOAR)
• tvorba workflow v grafickom rozhraní bez nutnosti učenia sa programovacieho jazyka
• podpora vstavaných out-of-the-box šablón s automatizačným workflow aj bez nutnosti vývoja aplikácie, alebo použitia API rozhraní,
• manažment SOAR súčasťou jednej konzoly s existujúcim SIEM riešením

1. obstaranie New Generation Firewall (NGFW) na správu sieťovej prevádzky a blokovanie nebezpečnej sieťovej komunikácie vrátane implementačných, konzultačných konfiguračných prác a zaškolenie administrátorov,
2. dodanie licencií, implementačných, konzultačných a konfiguračných práce pre zavedenie MFA (Multi-faktorovej autentifikácie) na všetky VPN pripojenia a na prístup „power users“ k správe IS a zaškolenie administrátorov,
3. zabezpečenie služby bezpečnostného monitoringu od externého subjektu (SOC as a service) a zladenie interných procesov riešenia bezpečnostných incidentov s procesmi SOC,
4. dodanie licencií, implementačných, konzultačných a konfiguračných práce pre zavedenie interného nástroja na bezpečnostné testovanie zamestnancov formou phishingových kampaní vrátane iniciálneho testovania zamestnancov a  zaškolenie administrátorov,
5. dodanie licencií, implementačných, konzultačných a konfiguračných práce pre zavedenie HelpDesk nástroja vrátane zaškolenia administrátorov.

4.4.4       Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Projekt nebude využívať služby vládneho cloudu.

4.5       Bezpečnostná architektúra

V súčasnosti - ako vyplýva z projektového zámeru - nie sú opatrenia KIB Mesta Prešov - v súlade s požiadavkami príslušných predpisov. Navrhovaná architektúra riešenia t.j. dosiahnutie TO BE stavu bude znamenať dosiahnutie súladu opatrení s nasledovnou legislatívou:

• Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
• Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
• Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
• vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.    Závislosti na ostatné ISVS / projekty

Projekt nie je závislý od iných ISVS alebo projektov.

6.    Zdrojové kódy

Mesto Prečov plánuje pri obstarávaní jednotlivých súčastí projektu, pri ktorých môžu vzniknúť zdrojové kódy postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú úpravu predkladáme nasledujúcu:

• Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Informačného systému.
• Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.
• Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.
• Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v SLA zmluve. Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B).
• Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.
• Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z uzatvorenej SLA zmluvy.

Ďalej uvádzame postupy, v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom

Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31

Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c

Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9

Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu „Vendor lock-in" v súlade so Zákonom o ITVS.

7.    Prevádzka a údržba

Požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie prostredie IS Úrovne podpory používateľov: Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

• L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa.
• L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).
• L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

Definície:

• Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.
• Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát odovzdaných riešiteľmi 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.
• Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane vykonávania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.
• Riešenie incidentov – SLA parametre Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby. Označenie závažnosti incidentu:

Vyžadované reakčné doby:

                   Požiadavky na hlásenie Incidentov sa spracúvajú v rámci časového pokrytia od 8:00 do 16:00.

• Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.
• DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky – čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.
• Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

                   Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

• Majú závažnosť incidentu nekritickú a nižšiu
• Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
• Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite

                   Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

• Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
• Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

8.    Požiadavky na personál

Výzva definuje požiadavky na IT odborníkov participujúcich v rámci projektu – má ísť minimálne o manažéra kybernetickej bezpečnosti. Aby bol dodržaný súlad realizácie projektu s vyhláškou č.401/2023 Z.z. bude zostavený nasledovný projektový tím objednávateľa:

• kľúčový používateľ a IT architekt: Ing. Ľubomír Hleba
• manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti – Ing. Marek Mička
• projektový manažér (pre účely realizácie) - Ing. Zuzana Schreiber

Uvedený projektový tím je garanciou úspešnej realizácie projektu po zabezpečení jeho financovania na základe ŽoNFP v rámci výzvy. Všetci členovia tímu budú internými zamestnancami Mesta Prešov ku dňu začatia realizácie projektu.

Pracovné náplne členov tímu

V zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke a požiadaviek Výzvy budú obsadené vyššie uvedené role v projektovom tíme. Náplne práce a požiadavky na členov tímu sú nasledovné:

9.    Implementácia a preberanie výstupov projektu

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.

Tento prístup bol zvolený nakoľko opatrenia KIB je potrebné realizovať vo vzájomných súvislostiach, avšak v správnom postupe. Niektoré môžu byť realizované paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovenej stratégie a plánu celého projektu. Agilný prístup na realizáciu nami plánovaného projektu nie je vhodný i s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky základnej služby Mesta Prešov.

10. Prílohy

Dokument neobsahuje prílohy.

Koniec dokumentu.