PROJEKTOVÝ ZÁMER

manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.

Schvaľovanie dokumentu

1.     História DOKUMENTU

2.     DEFINOVANIE PROJEKTU

2.1        Manažérske zhrnutie

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy. Dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu je určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do realizačnej fázy.

Ide o detailný projektový zámer k výzve "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa". Účelom dokumentu je rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “zákon o ITVS”) a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti Governance kybernetickej bezpečnosti.

V roku 2023 bol v Mestskej časti Ružinov vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona o KB.

Mestská časť Bratislava - Ružinov (ďalej ako ”Mestská časť Ružinov”) nemá implementované všetky riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti pre zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Realizácia projektu zabezpečí zlepšenie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností, kapacít a spôsobilostí pre plnenie úloh v oblasti KIB.

Predmetom projektu bude najmä naplnenie odporúčaní z auditu s cieľom zvýšenia súladu so zákonom o KB.

Mestská časť Ružinov nemá implementované požiadavky v oblasti KIB z nasledovných dôvodov:

• nie sú k dispozícii personálne kapacity pre oblasť riadenia KIB a na prevádzku bezpečnostných systémov,
• nie sú k dispozícii ani dostatočné finančné zdroje,
• nemáme aktualizovanú analýzu rizík a vypracovanú analýzu dopadov (AR/BIA), riziká nie sú dostatočne riadené,
• nemáme spracované základné dokumenty v oblasti bezpečnosti, z ktorých by vyplývalo aké opatrenia je potrebné implementovať a ako a akým spôsobom ich realizovať,
• nemáme zavedené všetky procesy riadenia KIB.

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, čo chceme naplniť nasledujúcimi podaktivitami:  

• Aktivity ohľadom vypracovania dokumentácie a nastavenia procesov riadenia KIB:
  • vytvorenie stratégie kybernetickej bezpečnosti,
  • vytvorenie bezpečnostnej politiky kybernetickej bezpečnosti,
  • vytvorenie ďalších interných smerníc a politík pre všetky relevantné oblasti riadenia KIB.
• Analytické aktivity:
  • identifikácia a evidencia informačných aktív,
  • klasifikácia informácií a kategorizácia IS a sietí,
  • analýza rizík a analýza dopadov (AR/BIA),
  • zavedenie procesu formálneho rozhodovania ohľadom riadenia identifikovaných rizík,
  • na základe výsledkov AR/BIA zadefinovanie stratégie obnovy pre jednotlivé IS,
  • aktualizácia plánu zálohovania podľa výsledkov AR/BIA,
  • re-konfigurácia a “hardening” existujúceho AD riešenia.
• Implementačné aktivity bezpečnostných riešení:
  • zavedenie nástroja na udržiavanie aktív a aktualizáciu AR/BIA,
  • implementácia NGFW s podpornými bezpečnostnými funkcionalitami na rozhraní pripojenia siete Mestskej časti Ružinov do siete Internet, vrátane základnej segmentácie internej siete (nastavenie VLAN a FW pravidiel),
  • rozšírenie a aktualizácia aktuálneho AV riešenia na všetky koncové stanice a servery a rozšírenie o EDR/XDR ochranu jednotlivých koncových zariadení a serverov,
  • implementácia centrálneho Log Manažment Systému (LMS) pre účely zberu logov z jednotlivých agendových, podporných a infraštruktúrnych systémov a koncových zariadení,
  • nasadenie systému pre bezpečnostný monitoring (SIEM),
  • zabezpečenie služby bezpečnostného monitoringu od externého subjektu (SOC as a service) a zladenie interných procesov riešenia bezpečnostných incidentov s procesmi SOC,
  • implementácia VPN vzdialeného prístupu (ako súčasť NGFW) s využitím 2FA,
  • rozšírenie existujúcej 2FA aj na prístup administrátorov a iných “power users” k jednotlivým IS Mestskej časti Ružinov,
  • implementácia riešenia pre zálohovanie a bezpečné uloženie záloh v inej lokalite (mimo serverovní s primárnou infraštruktúrou) a zladenie procesu s plánom zálohovania navrhnutým na základe výsledkov AR/BIA (RPO definované vlastníkmi aktív),
  • zavedenie Network Access Control (NAC) v súlade so štandardom IEEE 802.1x, vrátane autentifikačného servera (RADIUS) a PKI infraštruktúry pre generovanie a distribúciu šifrovacích kľúčov,
• Pre-financovanie nasledovných, legislatívou vyžadovaných aktivít:
  • pre-financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným po ukončení implementácie vyššie uvedených bezpečnostných riešení,
  • pre-financovanie aktualizácie inventarizácia aktív, klasifikácie IS a analýzy rizík tesne pred ukončením projektu po úspešnej implementácii vyššie uvedených bezpečnostných riešení,
  • pre-financovanie spracovania žiadosti o NFP.

Výsledkom projektu bude  implementácia základných dokumentov a nastavenie základného rámca a procesov riadenia KIB, zrealizovaná klasifikácia a kategorizácia a AR/BIA, a zavedený formalizovaný  proces riadenia rizík, vrátane podpory IKT nástrojom. Okrem toho projekt zabezpečí nasadenie potrebných bezpečnostných nástrojov, najmä pre účely bezpečnostného monitoringu, ale napr. aj pre riešenie zálohovania, bezpečného viac-faktorového prihlasovania sa, preventívnej ochrany proti škodlivým kódom a pod.

Po implementácii projektu bude proces už zavedený a vykonávaný internými ľuďmi, predovšetkým manažérom kybernetickej bezpečnosti, okrem služby SOC, ktorá bude zabezpečená externou formou - externými kapacitami.

Projekt je vypracovaný v súlade s nasledovným typom aktivity: Zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy s definovanou hlavnou aktivitou: Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Celková žiadaná výška ŽoNFP je 448.334 EUR.

2.2        Motivácia a rozsah projektu

Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby Mestská časť Ružinov bola lepšie pripravená čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

-        zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,

-        monitorovanie prostredia,

-        evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.

Navrhovaný projekt „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa" súvisí najmä s:

• naplnením povinností definovanými v zákone č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o KB") a v zákone č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS"), najmä opatreniami definovanými v § 20 zákona o KB.
• nutnosťou zvýšenia úrovne a schopnosti zabezpečovať a riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť vzhľadom na sústavne sa zvyšujúce hrozby a riziká,
• zabezpečením realizácie spoločných blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
• reakciou na aktuálny nedostatočný stav úrovne vyspelosti procesov riadenia KIB,
• reakciou na aktuálne zmeny v používaní IT, ako aj závažné útoky v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Projekt rieši nasledovné špecifické problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti:

• Nová legislatíva v oblasti KIB je náročne implementovateľná bez značných investícií a najmä bez potrebných expertných ľudských zdrojov.
• Absencia fundovaných ľudí, ale aj vzorov, návodov, metodických usmernení a inštrukcií.
• Mestská časť Ružinov nemá vykonanú detailnú a pravidelne sa opakujúcu (min. 1 x ročne) inventarizáciu informačných aktív, klasifikáciu a kategorizáciu IS a sietí, analýzu rizík a analýzu dopadov (posledná vykonaná v roku 2018), zabezpečený formalizovaný a opakovaný proces riadenia identifikovaných rizík (ich mitigácie). Ide o aktivity, ktoré sú nevyhnutným a nutným predpokladom pre efektívne riadenie KIB a ďalší rozvoj v tejto oblasti. Inventarizácia aktív a riadenie rizík je vykonávaná zväčša neformalizovaným spôsobom bez IKT podpory.
• Nie je zadefinovaný dizajn bezpečnostných opatrení pre jednotlivé klasifikačné stupne a kategórie IS a chýba aj základná sada zákonom o KB požadovanej dokumentácie a základných interných smerníc pre výkon procesov riadenia KIB v rámci jednotlivých oblastí riadenia.

Chýbajú bezpečnostné funkcie najmä v oblasti:

• evidencie aktív a podpory AR/BIA,
• viac-faktorovej autentifikácie,
• automatického a kontinuálneho preverovania zraniteľností jednotlivých systémov,
• centrálneho zberu logov a auditných záznamov,
• komplexného bezpečnostného monitoringu,
• sieťovej a komunikačnej bezpečnosti.

Rovnako chýbajú ľudské zdroje pre celkové riadenie KIB ale najmä pre oblasti:

• konsolidácie logov a auditných záznamov,
• analyzovanie bezpečnostných udalostí a incidentov v režime 24/7 a ich vyhodnocovanie,
• riešenie bezpečnostných incidentov,
• obnova systémov do pôvodného stavu v prípade výskytu incidentu alebo poruchy systémov.

Informačné systémy v správe Mestskej časti Ružinov:

IS Vema  - vedenie personálnej a mzdovej agendy pre zamestnancov predškolských zariadení

IS SAMO - vedenie agend: Dane a poplatky, evidencia psov, ekonomika - účtovníctvo, fakturácia, pokladňa, nákup, objednávky, zmluvy, zverejňovanie zmlúv, majetok, sklad, adresár, rozpočet, programový rozpočet, DMS, personalistika a mzdy zamestnancov MČ, Registratúra

IS eSpis - Registratúra - evidencia došlej/odoslanej pošty, spisová agenda, archív el. dokumentov v MU Ružinov

IS sprava webstránok - Správa web stránky MČ Ružinov

IS eŠkola - Správa školských údajov – zamestnanci, žiaci, triedy, prepojenie s RIS MŠVVaŠ SR

IS Volby - Organizačné zabezpečovanie a príprava volieb a referenda

IS Domus/Finus – Správa majetku – bytov a nebytových priestorov

Implementácia projektu bude prebiehať v nasledovných krokoch:

Hlavná aktivita: Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Jednotlivé pod-aktivity v rámci implementácie projektu:

• Analýza a dizajn bude obsahovať:
• konzultačné a analytické práce spojené s identifikáciou možností realizácie, potrebných zdrojov a riešení,
• identifikáciu a analýzu rolí, procesov a integrácii,
• funkčnú a nefunkčnú špecifikáciu celého riešenia,
• definíciu všetkých manažérskych a špecializovaných produktov spolu s akceptačnými kritériami.

• Nákup HW a krabicového SW pozostáva z nákupu hardvérového a softvérového vybavenia
• Nástroj na evidenciu aktív a realizáciu AR/BIA.
• SW vybavenie pre VPN a licencie pre MFA.
• Rozšírenie aktuálneho SW vybavenia a licencií AV ochrany aj o EDR/XDR ochranu.
• Obstarania SOC ako služby.
• Nástroj pre zálohovanie.
• SW vybavenia pre NAC (autentifikačný server a PKI).

• Implementácia bude obsahovať:
• implementáciu a nastavenie jednotlivých technických služieb,
• implementácia bezpečnostných opatrení,
• implementácia proaktívnych a reaktívnych služieb,
• obvyklé testovanie celého riešenia popri implementácii,
• zabezpečenie služby SOC od externého subjektu v režime 8/5 vrátane podpory riešenia bezpečnostných incidentov,
• zladenie interných procesov riešenia bezpečnostných incidentov (internej smernice) s procesmi SOC.

• Testovanie obsahuje:
• testovanie funkcionality riešenia,
• vulnerability testovanie,
• testovanie integrácii,
• pilotnú prevádzku,
• akceptačné testovanie.

• Nasadenie obsahuje:
• nasadenie riešenia do produkčného prostredia, zaškolenie pre celé riešenie
• prechod na plnú prevádzku.

• Podporná aktivita – Projektový manažér interný/externý na riadenie hlavných aktivít projektu.

• Podporná aktivita – Publicita a informovanosť vzhľadom na povahu projektu obsahuje iba povinné položky, t.j. umiestnenie trvalo vysvetľujúcej tabule a dočasný veľkoplošný pútač

2.3        Zainteresované strany/Stakeholderi

2.4        Ciele projektu

2.5        Merateľné ukazovatele (KPI)

2.6        Riziká a závislosti

Riziká sa nachádzajú v samostatnej prílohe.

2.7        Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

V rámci biznis architektúry sú popísané služby, ktoré by v zmysle §20 zákona o KB, mali byť implementované za účelom vytvorenia efektívneho a spoľahlivého systému kybernetickej ochrany IS VS a implementácie bezpečnostných opatrení vyžadovaných zákonom o KB. Na základe tohto projektu sa implementujú služby bezpečnosti definované v §20 zákona o KB, resp. zefektívnia sa staré postupy a opatrenia, a tým sa zvýši úroveň KIB a zabezpečí sa súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Cieľom tohto projektu je implementovať systém riadenia KIB a bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom o KB, a to hlavne:

• zvýšením úrovne governance a vyspelosti procesov riadenia KIB,
• zvýšením ochrany pred útokmi z externého ale aj interného prostredia,
• zvýšením schopnosti detekcie a reakcie na škodlivé aktivity a bezpečnostné incidenty,
• zvýšením úrovne ochrany dát, dátových prenosov a komunikácie,
• zvýšením schopnosti proaktívne identifikovať možné zraniteľnosti prevádzkovaných systémov.

Bez implementácie governance, procesov a analýzy rizík nie je možné efektívne riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť a zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov na IKIB a nie je možné efektívne implementovať ďalšie, dodatočné bezpečnostné opatrenia, riešenia a systémy ochrany.

Alternatívy riešenia sú nasledovné:

Alternatíva 1: realizácia KIB v rámci tohto projektu.

Alternatíva 2: ponechanie realizácie bezpečnostných opatrení a rozvoja KIB  v rámci zdrojov, kapacít a rozpočtu organizácie, čo predstavuje realizáciu za veľmi dlhý čas a najmä aktuálny nedostatok ľudských zdrojov na implementáciu všetkých potrebných bezpečnostných riešení.

Projekt Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy na úrovni biznis architektúry v súlade s Alternatívou A bude pozostávať z nasledovných biznis funkcií, ktoré budú realizovať nižšie uvedené procesy:

• Riadenie aktív a riadenie rizík.
  • Proces evidencie a správy aktív.
  • Proces klasifikácie informácií a kategorizácie IS a sietí.
  • Proces realizácie AR/BIA.
  • Proces rozhodovania ohľadom riadenia identifikovaných rizík.
• Riadenie prístupov.
  • Proces vzdialeného bezpečného prístupu a viac-faktorovej autentifikácie pri vzdialenom prístupe.
  • Proces viac-faktorovej autentifikácie pri prístupe administrátorov k IS a zariadeniam.
  • Proces autentifikácie a prístupu k sieti len autorizovaných zariadení.
• Ochrana proti škodlivému kódu.
  • Proces identifikácie a ochrany koncových staníc a systémov pred škodlivým kódom (ochrana pred malware a ransomware).
• Sieťová a komunikačná bezpečnosť.
  • Proces ochrany a riadenia prístupov z vonkajšieho prostredia do siete Mestskej časti Ružinov a opačne.
  • Proces riadenia prichádzajúcej a odchádzajúcej komunikácie.
  • Proces segmentácie jednotlivých sietí a systémov.
• Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie.
  • Proces zberu, ukladania a riadenia logov.
  • Proces bezpečnostného monitoringu koncových staníc.
  • Proces bezpečnostného monitoringu systémov a dátových úložísk.
  • Proces bezpečnostného monitoringu sieťových prvkov a sieťovej infraštruktúry.
  • Proces bezpečnostného monitoringu aktivít používateľov.
  • Proces bezpečnostného monitoringu aktivít privilegovaných používateľov.
  • Proces vyhodnocovania udalostí založený na “machine learning” algoritmoch a sledovaní správania sa používateľov (“behavioral analysis”).Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
  • Proces identifikácie, vyhodnocovania a riešenia bezpečnostných incidentov a podozrivých udalostí.
• Riadenie kontinuity činností.
  • Proces zálohovania.
  • Proces ochrany a redundancie záloh.

Okrem uvedených biznis funkcií je projekt zameraný aj na podporu pre oblasti:

• governance KIB a bezpečnostná dokumentácia,
• zavedenie procesov riadenia KIB pre všetky relevantné oblasti riadenia,
• audit, riadenie súladu a kontrolných činností - proces posudzovania súladu formou realizácie auditu KIB.

V alternatíve B odhadujeme, že za rovnaký čas (trvanie projektu), a z aktuálne dostupnými finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi by žiadateľ bol schopný zrealizovať a do praxe implementovať len nasledovné biznis funkcie:

• Riadenie aktív a riadenie rizík.
• Ochrana proti škodlivému kódu.

Implementácia len tých biznis funkcií je z pohľadu zabezpečenia ochrany informačných aktív Mestskej časti Ružinov a naplnenia legislatívnych požiadaviek absolútne nepostačujúca.

2.8        Multikriteriálna analýza

Na základe vyhodnotenia MCA analýzy je možné konštatovať, že najvýhodnejšou alternatívou je alt. 1 - realizácia KIB v rámci tohto projektu.

2.9        Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Na základe výberu Alternatívy A pre naplnenie cieľov projektu je nevyhnutné nastavenie procesov pre riadenie a kontinuálne zvyšovanie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Organizácie.

Z pohľadu aplikačnej vrstvy architektúry  je účelom projektu:

• implementácia preventívnych služieb, ktorých cieľom je ochrana kybernetického priestoru s cieľom zamedziť narušeniu z vnútorného, alebo vonkajšieho prostredia,
• budovanie reaktívnych služieb za účelom identifikácie (preventívne služby) a riešenia (reaktívne služby) kybernetických bezpečnostných incidentov.

Preventívne služby budú zamerané na prevenciu kybernetických bezpečnostných incidentov a budú sa skladať z týchto procesov a funkcií:

• vytváranie bezpečnostného povedomia,
• vzdelávanie zamestnancov a správcov IS v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
• technologický dozor,
• monitorovanie a evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov,
• vykonávanie bezpečnostných auditov,
• poskytovanie informácií a údajov do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti a prijímanie a zasielanie včasného varovania pred bezpečnostnými incidentmi,
• vykonávanie pravidelného hardeningu a aktualizácie infraštruktúry a softvérového vybavenia.

Reaktívne služby pre bezpečnostný monitoring budú zamerané na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a budú vykonávané prostredníctvom nasledujúcich procesov a funkcií:

• detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov,
• analýza kybernetických bezpečnostných incidentov,
• odozva, ohraničenie, riešenie a náprava následkov kybernetických bezpečnostných incidentov,
• reakcia na kybernetický bezpečnostný incident, podpora a koordinácia činnosti v rámci riešenia incidentov,
• návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických bezpečnostných incidentov.

Aplikačná architektúra bude pre jednotlivé biznis funkcie, uvedené v časti biznis architektúry, tvorená nasledovnými aplikačnými modulmi:

• Riadenie aktív a riadenie rizík.
  • Implementácia nástroja na evidenciu aktív a realizáciu AR/BIA.
• Riadenie prístupov.
  • Implementácia VPN a 2FA.
  • Zavedenie 2FA pre administrátorov pre prístup k IS a zariadeniam.
  • Zavedenie NAC (802.1x).
• Ochrana proti škodlivému kódu.
  • Rozšírenie aktuálnej AV ochrany aj o EDR/XDR ochranu.
• Sieťová a komunikačná bezpečnosť.
  • Implementácia NGFW.
• Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie.
  • Implementácia LMS a SIEM.
• Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
  • Obstaranie SOC ako služby.
• Riadenie kontinuity činností.
  • Implementácia nástroja pre zálohovanie.
  • Implementácia technologického riešenia pre uloženie a redundanciu záloh.

2.10     Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Ciele projektu a súlad s platnou legislatívou KIB je možné naplniť iba výberom Alternatívy A, ktorá z pohľadu technologickej vrstvy znamená implementáciu požiadaviek.

3.     POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

4.     NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Náhľad architektúry sa nachádza v dokumente Prístup k projektu.

5.     ROZPOČET A PRÍNOSY

Prínosy projektu sú vypočítané na základe zákona č. 69/2018 Z. z., kde zákonodarca priamo v §31 ods. 2, písm. C ohodnotil pokutou do 1 percenta obratu, maximálne 300 000 EUR. Vzhľadom na zmeny v bezpečnostnom prostredí (zvýšenie frekvencií útokov, zraniteľností ako aj dopadov) je dôvodné predpokladať, že dnes by zákonodarca toto hodnotenie ešte zvýšil. Z tohto dôvodu považujeme za hodnotu "non-compliance" práve 300 000 EUR.

Túto hodnotu je možné považovať za minimálny prínos, nakoľko je možné uvažovať aj tým smerom, že bez implementácie Governance kybernetickej bezpečnosti hrozí riziko, že investície do tejto oblasti skončia bez zavedených procesov (a tým pádom nebudú ani zďaleka dosahovať svoj potenciál).

Tento prínos by však bol náročne objektívne ohodnotiteľný, preto zostávame pri hodnotení stanovenom zákonodarcom.

5.1        Sumarizácia nákladov a prínosov

6.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

,

7.     PROJEKTOVÝ TÍM

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení:

• Predseda RV
• Biznis vlastník
• Zástupca prevádzky
• Zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen)
• Projektový manažér objednávateľa (PM)

7.1        PRACOVNÉ NÁPLNE

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:

Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom:

• predseda Riadiaceho výboru projektu
• manažér kybernetickej bezpečnosti objednávateľa (biznis vlastník), môže byť totožný s predsedom RV,
• zástupca prevádzky

Členovia Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva:

• projektový manažér prijímateľa
• projektový manažér dodávateľa
• zástupca dodávateľa

Určenie zodpovednosti členov Riadiaceho výboru

Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru projektu je:

• celkovo zodpovedať za projekt,
• kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
• zabezpečiť a udržať finančné a personálne krytie realizácie projektu,
• zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

Hlavným záujmom a zodpovednosťou biznis vlastníka je:

• schválenie funkčných a technických požiadaviek alebo ich zmien, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
• definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na bezpečnosť,
• definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
• schválenie akceptačných kritérií,
• odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
• dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu dodávateľa je:

• návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,
• zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch.

.

8.     PRÍLOHY

Príloha: Zoznam rizík a závislostí (Excel)

Príloha: Katalóg požiadaviek