Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Martin Lukáč 2025/03/18 12:22
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Prílohy (0 modified, 1 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -3,21 +3,22 @@ 3 3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02** 4 4 **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** 5 5 6 -|**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 7 -|**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Moderné technológie - Energetická optimalizácia prevádzkovania verejných budov prostredníctvom inteligentného merania{{/content}} 8 -|**Zodpovedná osoba za projekt**|((( 6 +(% style="width:881.6px" %) 7 +|**Povinná osoba**|(% style="width:338px" %){{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 8 +|**Názov projektu**|(% style="width:338px" %){{content id="projekt.nazov"}}Moderné technológie - Energetická optimalizácia prevádzkovania verejných budov prostredníctvom inteligentného merania{{/content}} 9 +|**Zodpovedná osoba za projekt**|(% style="width:338px" %)((( 9 9 **Ing. Martin Lukáč** 10 10 11 11 //(zamestnanec /Projektový manažér)// 12 12 ))) 13 -|**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 14 -|**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 14 +|**Realizátor projektu**|(% style="width:338px" %){{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 15 +|**Vlastník projektu**|(% style="width:338px" %) {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Prešovský samosprávny kraj{{/content}} 15 15 **Schvaľovanie dokumentu** 16 -|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( 17 +|**Položka**|(% style="width:338px" %)**Meno a priezvisko**|(% style="width:167px" %)**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( 17 17 **Podpis** 18 18 (alebo elektronický súhlas) 19 19 ))) 20 -|Vypracoval| | | | | 21 +|Vypracoval|(% style="width:338px" %) |(% style="width:167px" %) | | | 21 21 22 22 = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = 23 23 ... ... @@ -121,7 +121,7 @@ 121 121 **Predmetom projektu je:** 122 122 123 123 * Zavedenie softvéru pre evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický manažment týchto objektov. 124 -* Zavedenie IoT zariadení vybraných objektov PSK (7 b udov) pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov.125 +* Zavedenie IoT zariadení vybraných objektov PSK (7 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - "OvZP PSK") pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov. 125 125 * Vybudovanie prenosu dát a platformy pre príjem a vizualizáciu dát z koncových zariadení. 126 126 127 127 **Motiváciou**, prečo realizovať tento projekt je zlepšenie energetického manažmentu a manažmentu správy budov v PSK za pomoci softvérových a digitálnych nástrojov vo vzťahu k objektom vo vlastníctve PSK. Súčasným trendom zvyšovania cien za energetické komodity a potrebou znižovania produkcie emisií má PSK príležitosť zaviesť moderné technológie, ktoré prinesú regiónu okrem zníženia finančných nákladov na hospodárenie s energiami a zníženia environmentálnej záťaže produkovanej prevádzkou budov, aj množstvo ďalších benefitov medzi ktoré patria napr. efektivita a úspora nákladov, udržateľnosť a ekologické prínosy, data-driven decision-making, inteligentné rozhodovanie, plánovanie, správa a transparentnosť, zlepšenie kvality života, komfortu a bezpečnosti. Podrobnejšie sú tieto prínosy rozpísané v kapitole 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov. ... ... @@ -130,9 +130,9 @@ 130 130 131 131 Indikatívna výška finančných prostriedkov na realizáciu projektu je určená výškou alokácie na Opatrenie B1.2 Energetická optimalizácia prevádzkovania verejných budov prostredníctvom inteligentného merania v rámci IÚS PSK 2021 – 2027, t. j. 853 785,19 € (z toho žiadaná alokácia z IÚS/zdroj EFRR: 725 717,41 €). 132 132 133 -Po aktualizácii prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (zo dňa 21.02.2025) bola **výška celkových oprávnených výdavkov projektu určená na: 877 378,15 € **(z toho žiadaná alokácia z IÚS/zdroj EFRR: 745 771,43 €; zdroj ŠR: 61 416,47 € a vlastné zdroje: 70 190,25 €).134 +Po aktualizácii prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (zo dňa 17.03.2025) bola **výška celkových oprávnených výdavkov projektu určená na: 877 378,15 € **(z toho žiadaná alokácia z IÚS/zdroj EFRR: 745 771,43 €; zdroj ŠR: 61 416,47 € a vlastné zdroje: 70 190,25 €). 134 134 135 -Časový horizont samotnej realizácie projektu je obdobie v rozmedzí 0 2/2025-02/2026 (podrobnejšie v kapitole 8 Harmonogram jednotlivých fáz projektu a metóda riadenia) a pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom: **//Softvérová platforma pre podporu tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v oblasti energetiky a správy budov PSK s využitím IoT riešení//**, v súlade s výzvou č. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR a v súlade typom akcie opatrenia 1.2.2 v rámci Programu Slovensko.136 +Časový horizont samotnej realizácie projektu je obdobie v rozmedzí 06/2025-06/2026 (podrobnejšie v kapitole 8 Harmonogram jednotlivých fáz projektu a metóda riadenia) a pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom: **//Softvérová platforma pre podporu tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v oblasti energetiky a správy budov PSK s využitím IoT riešení//**, v súlade s výzvou č. PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR a v súlade typom akcie opatrenia 1.2.2 v rámci Programu Slovensko. 136 136 137 137 138 138 Hlavnú aktivitu tvoria 4 podaktivity, ktoré sa obsahovo kryjú s etapami realizačnej fázy projektu podľa vyhlášky č. 401/2023 Z.z. v rámci spôsobu riadenia projektu metódou waterfall: ... ... @@ -171,10 +171,10 @@ 171 171 **Rozsah projektu pre energetický manažment a správu budov Úradu PSK: ** 172 172 173 173 1. Softvér pre evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický manažment týchto objektov . 174 -1. IoT zariadenia vybraných objektov PSK (7 budov) pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov.175 +1. IoT zariadenia vybraných objektov PSK (7 OvZP PSK) pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov. 175 175 1. Prenos dát a serverová platforma pre príjem dát z koncových zariadení. 176 176 177 -1. **Softvér pre evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický manažment týchto objektov .** 178 +1. **Softvér pre evidenciu, správu, pasportizáciu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický manažment týchto objektov s možnosťou samostatného prístupu pre každú OvZP PSK.** 178 178 179 179 Požiadavky na softvérovú platformu pre energetický manažment a správu budov vzišli z dlhodobej potreby pre nedostatočnosti aktuálne využívaných nástrojov. Na základe prieskumu potrieb koncových používateľov boli identifikované ich základné ciele/potreby a očakávania od kvality a funkcionalít softvéru (bližšie popísané v kapitole 3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa[[,>>path:#_Špecifikácia_potrieb_koncového]] viac vo výstupe I-04 Katalóg požiadaviek). 180 180 ... ... @@ -190,50 +190,50 @@ 190 190 * dostupnosť technickej podpory a školení. 191 191 192 192 (% start="2" %) 193 -1. **IoT zariadenia vybraných objektov PSK (7 budov) pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov.**194 +1. **IoT zariadenia vybraných objektov PSK (7 OvZP PSK) pre sledovanie a riadenie energetických dát vo forme snímačov, prevodníkov alebo komplexných smartmetrov.** 194 194 195 -Zo zoznamu objektov PSK s najväčšou potrebou energií bolo vybraných 7 vysoko energeticky náročných objektov (tabuľka nižšie). Aby energetický manažment v týchto budovách mal zmysel, sú v každom objekte navrhnuté IoT zariadenia v počte kusov od 16 do 23 (spolu cca 145 IoT zariadení). 196 +Zo zoznamu objektov PSK s najväčšou potrebou energií bolo vybraných 7 vysoko energeticky náročných objektov OvZP PSK (tabuľka nižšie). Aby energetický manažment v týchto budovách mal zmysel, sú v každom objekte navrhnuté IoT zariadenia v počte kusov od 16 do 23 (spolu cca 145 IoT zariadení). 196 196 197 197 198 -**//Výber objektov PSK a predpokladaný počet IoT zariadení//** 199 +**//Výber objektov OvZP PSK a predpokladaný počet IoT zariadení//** 199 199 200 -|(% style="width:50px" %)P.č.|(% style="width: 145px" %)**OvZP**|**Počet IoT zariadení**|**Spotreba ZP 2022 (MWh)**|**Spotreba EE 2022 VT +NT (MWh)**|**Spotreba ZP 2023 (MWh)**|**Spotreba EE 2023 VT +NT (MWh)**201 -|(% style="width:50px" %)1.|(% style="width: 145px" %)(((201 +|(% style="width:50px" %)**P.č**.|(% style="width:237px" %)**OvZP**|(% style="width:140px" %)**Počet IoT zariadení**|(% style="width:122px" %)**Spotreba ZP 2022 (MWh)**|(% style="width:146px" %)**Spotreba EE 2022 VT +NT (MWh)**|(% style="width:125px" %)**Spotreba ZP 2023 (MWh)**|(% style="width:129px" %)**Spotreba EE 2023 VT +NT (MWh)** 202 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)1.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 202 202 **Domov pre seniorov,** 203 203 204 204 Mierová 88, Stará Ľubovňa 205 -)))| 20|1126,04|251,01|1011,38|246,48 206 -|(% style="width:50px" %)2.|(% style="width: 145px" %)(((206 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 20|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)1126,04|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)251,01|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)1011,38|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)246,48 207 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)2.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 207 207 **Domov sociálnych služieb v Giraltovciach,** 208 208 209 209 Kukorelliho 17, Giraltovce 210 -)))| 20|803,99|181,87|825,5|177,25 211 -|(% style="width:50px" %)3.|(% style="width: 145px" %)(((211 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 20|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)803,99|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)181,87|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)825,5|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)177,25 212 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)3.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 212 212 **Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,** 213 213 214 214 Volgogradská 5, Prešov 215 -)))| 16|24,01|209,23|27,85|201,72 216 -|(% style="width:50px" %)4.|(% style="width: 145px" %)(((216 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 16|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)24,01|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)209,23|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)27,85|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)201,72 217 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)4.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 217 217 **Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu,** 218 218 219 219 Mnoheľova 828/23, Poprad 220 -)))| 23|863,48|108,182|866,96|114,26 221 -|(% style="width:50px" %)5.|(% style="width: 145px" %)(((221 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 23|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)863,48|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)108,182|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)866,96|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)114,26 222 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)5.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 222 222 **Stredná škola gastronómie a služieb,** 223 223 224 224 Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 225 -)))| 22|530,91|99,525|485,8|108,24 226 -|(% style="width:50px" %)6.|(% style="width: 145px" %)(((226 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 22|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)530,91|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)99,525|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)485,8|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)108,24 227 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)6.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 227 227 **Stredná odborná škola technická,** 228 228 229 229 Volgogradská 1, Prešov 230 -)))| 23|1134,51|167,308|1088,92|161,867 231 -|(% style="width:50px" %)7.|(% style="width: 145px" %)(((231 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 23|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)1134,51|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)167,308|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)1088,92|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)161,867 232 +|(% style="vertical-align:middle; width:50px" %)7.|(% style="vertical-align:middle; width:237px" %)((( 232 232 **Tatranská galéria,** 233 233 234 234 Hviezdoslavova 341/12, Poprad 235 -)))| 21|164,01|14,81|146,84|16,61 236 -|(% colspan="2" %)**Predpokladaný počet IoT zariadení SPOLU**|(% colspan="5" %)**145** 236 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:140px" %) 21|(% style="vertical-align:middle; width:122px" %)164,01|(% style="vertical-align:middle; width:146px" %)14,81|(% style="vertical-align:middle; width:125px" %)146,84|(% style="vertical-align:middle; width:129px" %)16,61 237 +|(% colspan="2" style="width:287px" %)**Predpokladaný počet IoT zariadení SPOLU**|(% colspan="5" style="width:663px" %)**145** 237 237 238 238 K tomuto zoznamu bolo pridaných 15 budov s existujúcimi IoT zariadeniami, ktoré budú integrované do SW. Zároveň sa v čase implementácie projektu očakáva dokončenie ďalších projektov pokrývajúcich IoT zariadenia a predpokladá sa ich následná integrácia so SW. 239 239 ... ... @@ -439,7 +439,7 @@ 439 439 440 440 Súčasťou predmetného projektu je nákup a implementácia softvérového riešenia, zavedenie IoT zariadení vybraných objektov PSK, avšak bez používateľského rozhrania, biznis funkcií alebo koncových služieb pre občana /podnikateľa. V danom zmysle sekundárnou koncovou službou bude publikovanie open dát dostupných na data.gov.sk. Tieto sú však publikované prostredníctvom rezortnej integrácie na Integračný dátový systém isvs_9521. 441 441 442 -Vývoj softvérového riešenia spĺňa požiadavky a štandardy projektového riadenia v prevádzke informačných technológií verejnej správy a je v súlade s aktuálne platným legislatívnym rámcom. Podrobnejší legislatívny rámec popisuje kapitola [[6.Legislatíva>>path:#_LEGISLATÍVA]].443 +Vývoj softvérového riešenia spĺňa požiadavky a štandardy projektového riadenia v prevádzke informačných technológií verejnej správy a je v súlade s aktuálne platným legislatívnym rámcom. Podrobnejší legislatívny rámec popisuje kapitola 6 Legislatíva. 443 443 444 444 . 445 445 ... ... @@ -757,7 +757,7 @@ 757 757 |as_66188|Implementácia OpenAPI a OpenData riešení|isvs_14654, isvs_14655|ks_380495| 758 758 {{/content}} 759 759 760 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 761 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 761 761 762 762 763 763 |((( ... ... @@ -846,11 +846,11 @@ 846 846 **Názov** 847 847 **modulu** 848 848 ))) 849 -|**Všeobecný materiál**|**8 53785,19,-**850 -|**IT - CAPEX**| 79730,-850 +|**Všeobecný materiál**|**877 378,15,-** 851 +|**IT - CAPEX**|819 979,- 851 851 |Aplikácie| 852 -|SW|//5 19160,-//853 -|HW|//278 770,08,-//853 +|SW|//532 344,00,-// 854 +|HW|//278 635,58,-// 854 854 |**IT - OPEX- prevádzka**|**42 689,-** 855 855 |Aplikácie| 856 856 |SW|//42 689,-// ... ... @@ -859,21 +859,23 @@ 859 859 |**Finančné prínosy**| 860 860 |Administratívne poplatky| 861 861 |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| 862 -|**Ekonomické prínosy**| 863 +|**Ekonomické prínosy**|**//1 653 610,-//** 863 863 |Občania (€)| 864 -|Úradníci (€)|//1 05600,-//865 +|Úradníci (€)|//1 653 610,-// 865 865 |Úradníci (FTE)| 866 -|**Kvalitatívne prínosy**|//441 ,19,-//867 +|**Kvalitatívne prínosy**|**//4 419 561,9//**//,-// 867 867 | | 868 868 869 -Rozpočet projektu: 8 535,19€870 +Rozpočet projektu: 877 378,15 € 870 870 871 -013 Softvér – 19160 Eur872 +013 Softvér –532 344,000 Eur 872 872 873 -022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 87118,72Eur874 +022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 33 051,74 Eur 874 874 875 - 518Ostatné služby -191 651,36Eur876 +112 Zásoby - 57 936,20 876 876 878 +518 Ostatné služby - 196 647,64Eur 879 + 877 877 **Pomer prínosov a nákladov: BCR: 17,32** 878 878 879 879 **Popis kvanifikovateľných prínosov projektu** ... ... @@ -937,6 +937,220 @@ 937 937 * **Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – **priemerná superhrubá mzda bola definovaná na 2000 Eur/mesačne 938 938 * **Identifikovanie % prípadného výpadku – **30% - definované na základe skúseností z praxe. 939 939 943 +|(% colspan="12" %)**Znemožnenie výkonu povolania** 944 +|((( 945 +Valorizačné % mzdy 946 +)))|((( 947 + 948 + 949 +((( 950 +5% 951 +))) 952 +)))|(% style="width:79px" %)((( 953 + 954 + 955 +((( 956 + 957 +))) 958 +)))|(% style="width:59px" %)((( 959 + 960 + 961 +((( 962 + 963 +))) 964 +)))|(% style="width:89px" %)((( 965 + 966 +)))|((( 967 + 968 +)))|((( 969 + 970 +)))|((( 971 + 972 +)))|((( 973 + 974 +)))|((( 975 + 976 +)))|((( 977 + 978 +)))|((( 979 + 980 +))) 981 +|((( 982 +Nárast výpadkov počas rokov 983 +)))|((( 984 +5% 985 +)))|(% style="width:79px" %)((( 986 + 987 +)))|(% style="width:59px" %)((( 988 + 989 +)))|(% style="width:89px" %)((( 990 + 991 +)))|((( 992 + 993 +)))|((( 994 + 995 +)))|((( 996 + 997 +)))|((( 998 + 999 +)))|((( 1000 + 1001 +)))|((( 1002 + 1003 +)))|((( 1004 + 1005 +))) 1006 +|((( 1007 +Počet dotknutých pracovníkov 1008 +)))|((( 1009 +130 1010 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1011 +130 1012 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1013 +130 1014 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1015 +130 1016 +)))|((( 1017 +130 1018 +)))|((( 1019 +130 1020 +)))|((( 1021 +130 1022 +)))|((( 1023 +130 1024 +)))|((( 1025 +130 1026 +)))|((( 1027 +130 1028 +)))|((( 1029 +130 1030 +))) 1031 +|((( 1032 +% Práce na ktoré využívajú zariadenie 1033 +)))|((( 1034 +30% 1035 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1036 +30% 1037 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1038 +30% 1039 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1040 +30% 1041 +)))|((( 1042 +30% 1043 +)))|((( 1044 +30% 1045 +)))|((( 1046 +30% 1047 +)))|((( 1048 +30% 1049 +)))|((( 1050 +30% 1051 +)))|((( 1052 +30% 1053 +)))|((( 1054 +30% 1055 +))) 1056 +|((( 1057 +Mzdový náklad 1058 +)))|((( 1059 +2 516 € 1060 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1061 +2 000 € 1062 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1063 +2 100 € 1064 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1065 +2 205 € 1066 +)))|((( 1067 +2 315 € 1068 +)))|((( 1069 +2 431 € 1070 +)))|((( 1071 +2 553 € 1072 +)))|((( 1073 +2 680 € 1074 +)))|((( 1075 +2 814 € 1076 +)))|((( 1077 +2 955 € 1078 +)))|((( 1079 +3 103 € 1080 +))) 1081 +|((( 1082 +% Výpadkov 1083 +)))|((( 1084 +13% 1085 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1086 +10% 1087 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1088 +11% 1089 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1090 +11% 1091 +)))|((( 1092 +12% 1093 +)))|((( 1094 +12% 1095 +)))|((( 1096 +13% 1097 +)))|((( 1098 +13% 1099 +)))|((( 1100 +14% 1101 +)))|((( 1102 +15% 1103 +)))|((( 1104 +16% 1105 +))) 1106 +|((( 1107 +Náklady na výpadky 1108 +)))|((( 1109 +1 509 743 € 1110 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1111 +93 600 € 1112 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1113 +103 194 € 1114 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1115 +113 771 € 1116 +)))|((( 1117 +125 433 € 1118 +)))|((( 1119 +138 290 € 1120 +)))|((( 1121 +152 465 € 1122 +)))|((( 1123 +168 092 € 1124 +)))|((( 1125 +185 322 € 1126 +)))|((( 1127 +204 317 € 1128 +)))|((( 1129 +225 260 € 1130 +))) 1131 +|((( 1132 +Náklady na výpadky - kumulatív 1133 +)))|((( 1134 + - 1135 +)))|(% style="width:79px" %)((( 1136 +93 600 € 1137 +)))|(% style="width:59px" %)((( 1138 +196 794 € 1139 +)))|(% style="width:89px" %)((( 1140 +310 565 € 1141 +)))|((( 1142 +435 998 € 1143 +)))|((( 1144 +574 288 € 1145 +)))|((( 1146 +726 753 € 1147 +)))|((( 1148 +894 845 € 1149 +)))|((( 1150 +1 080 166 € 1151 +)))|((( 1152 +1 284 484 € 1153 +)))|((( 1154 +1 509 743 € 1155 +))) 1156 + 940 940 **//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z identifikácie neefektívneho času pracovníkov, kedy nemôžu efektívne vykonávať svoju prácu z titulu technických obmedzení. Táto hodnota neefektivity sa započítava následne do vynaložených nákladov súčasného stavu a porovnáva sa s obstarávacími výdavkami a budúcou prevádzkou nového riešenia. Kalkulácia je prepočítaná na obdobie 10 rokov. 941 941 942 942 (Zdroj: [[METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA>>url:https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_kalkula%C4%8Dka_pr%C3%ADnosy_IT_Projekty_rozvoja_v1.0.docx]] , V1.0 15.12.2021 - MIRRI) ... ... @@ -959,6 +959,19 @@ 959 959 * čas spracovania podania – čas spracovania v súčasnom stave je 5 hod, s predpokladom skrátenia po realizácii projektu na 1,5 hod. 960 960 * materiálové náklady na spracovanie podania – úspora na materiály je odhadovaná na úrovni 50% oproti súčasnému stavu. 961 961 1179 +|(% colspan="12" %)**Úspora nákladov na strane štátu** 1180 +|Mzdové náklady hodinový|22,50 €|22,50 €|23,63 €|24,81 €|26,05 €|27,35 €|28,72 €|30,15 €|31,66 €|33,24 €|34,90 € 1181 +|Valorizácia mzdy|5,00%| | | | | | | | | | 1182 +|Inflačný kooeficient|2,50%| | | | | | | | | | 1183 +|Čas spracovania podania AS IS| - |5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00 1184 +|Čas spracovania podania TO BE| - |1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50 1185 +|Materiálové náklady AS IS| - |2,50 €|2,56 €|2,63 €|2,69 €|2,76 €|2,83 €|2,90 €|2,97 €|3,05 €|3,12 € 1186 +|Materiálové náklady TO BE| - |1,25 €|1,28 €|1,31 €|1,35 €|1,38 €|1,41 €|1,45 €|1,49 €|1,52 €|1,56 € 1187 +|Náklady na podania AS IS|216 453 €|17 250 €|18 103 €|18 999 €|19 939 €|20 926 €|21 962 €|23 049 €|24 191 €|25 389 €|26 647 € 1188 +|Náklady na podania TO BE|82 265 €|5 950 €|6 367 €|6 813 €|7 291 €|7 803 €|8 350 €|8 936 €|9 564 €|10 235 €|10 954 € 1189 +|Kumulatívne náklady AS IS| - |17 250 €|35 353 €|54 352 €|74 291 €|95 216 €|117 178 €|140 227 €|164 417 €|189 806 €|216 453 € 1190 +|Kumulatívne náklady TO BE| - |5 950 €|12 317 €|19 130 €|26 422 €|34 224 €|42 575 €|51 511 €|61 075 €|71 310 €|82 265 € 1191 + 962 962 **//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný. 963 963 964 964 **Celková úspora nákladov v ročnom vyjadrení je 70% čo je 12 000 Eur / ročne a kumulatívne za 10 rokov je to 143 867 Eur.** ... ... @@ -965,6 +965,16 @@ 965 965 966 966 **Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke** 967 967 1198 +|Rok Návratnosti| | |NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT 1199 +|Premenné|Sumár / Roky|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 1200 +|Investicne vydavky|1 304 268 €|920 067 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 € 1201 +|Kumulatívne vydavky AS IS| |8 964 274 €|17 939 452 €|26 926 584 €|35 926 821 €|44 941 431 €|53 971 807 €|63 019 481 €|72 086 137 €|81 173 630 €|90 283 997 € 1202 +|Kumulatívne výdavky TO BE| |9 424 505 €|17 917 506 €|26 411 156 €|34 905 499 €|43 400 586 €|51 896 467 €|60 393 200 €|68 890 843 €|77 389 460 €|85 889 122 € 1203 +|Kumulatívne úspory| |-460 231 €|21 946 €|515 428 €|1 021 322 €|1 540 845 €|2 075 340 €|2 626 281 €|3 195 295 €|3 784 169 €|4 394 875 € 1204 + 1205 +[[image:1741177140951-200.png]] 1206 + 1207 + 968 968 Kvalitatívne prínosy projektu – 441 956 Eur / rok 969 969 970 970 Znemožnenie výkonu povolania – 93 600 Eur /rok ... ... @@ -972,6 +972,8 @@ 972 972 Úspora na strane štátu - 12 000 Eur / rok 973 973 974 974 ((( 1215 + 1216 + 975 975 **Medzi hlavné nevyčísliteľné prínosy projektu patria:** 976 976 ))) 977 977 ... ... @@ -1013,7 +1013,7 @@ 1013 1013 1014 1014 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1015 1015 1016 -Časový horizont realizácie projektu (realizačná fáza) je naplánovaný na obdobie v rozmedzí 0 2/2025 – 02/2026 (t.j. 13 mesiacov), čo tvorí časový míľnik – uzatvorenie zmluvy s dodávateľom.1258 +Časový horizont realizácie projektu (realizačná fáza) je naplánovaný na obdobie v rozmedzí 06/2025 – 06/2026 (t.j. 13 mesiacov), čo tvorí časový míľnik – uzatvorenie zmluvy s dodávateľom. 1017 1017 1018 1018 |ID|FÁZA/AKTIVITA|((( 1019 1019 ZAČIATOK ... ... @@ -1025,13 +1025,13 @@ 1025 1025 (odhad termínu) 1026 1026 )))|POZNÁMKA 1027 1027 |1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|01/2024|01/2025| 1028 -|1a|Verejné obstarávanie dodávateľa projektu| 11/2024|12/2024|2 mes.1029 -|2.|**Realizačná fáza**|**0 2/2025**|**02/2026**|**13 mes.**1030 -|2a|Analýza a Dizajn|0 2/2025|05/2025|4 mes.1031 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|0 6/2025|09/2025|4 mes.1032 -|2c|Implementácia a testovanie|0 6/2025|12/2025|7 mes.1033 -|2d|Nasadenie a PIP|0 1/2026|02/2026|2 mes1034 -|3.|Dokončovacia fáza|0 1/2026|02/2026|2 mes.1270 +|1a|Verejné obstarávanie dodávateľa projektu|05/2025|06/2024|2 mes. 1271 +|2.|**Realizačná fáza**|**06/2025**|**06/2026**|**13 mes.** 1272 +|2a|Analýza a Dizajn|06/2025|09/2025|4 mes. 1273 +|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|10/2025|01/2026|4 mes. 1274 +|2c|Implementácia a testovanie|10/2026|04/2026|7 mes. 1275 +|2d|Nasadenie a PIP|05/2026|06/2026|2 mes 1276 +|3.|Dokončovacia fáza|005/2026|06/2026|2 mes. 1035 1035 |4.|Podpora prevádzky (SLA)|xx|xx| 1036 1036 1037 1037 Projekt bude realizovaný v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy metódou waterfall s prvkami metódy agile. Jednotlivé etapy budú prebiehať aj paralelne.
- 1741177140951-200.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.riaditel@smartp\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +16.7 KB - Obsah