Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Martin Lukáč 2025/03/18 12:22
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -757,7 +757,7 @@ 757 757 |as_66188|Implementácia OpenAPI a OpenData riešení|isvs_14654, isvs_14655|ks_380495| 758 758 {{/content}} 759 759 760 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===760 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 761 761 762 762 763 763 |((( ... ... @@ -846,11 +846,11 @@ 846 846 **Názov** 847 847 **modulu** 848 848 ))) 849 -|**Všeobecný materiál**|**8 77378,15,-**850 -|**IT - CAPEX**| 819979,-849 +|**Všeobecný materiál**|**853 785,19,-** 850 +|**IT - CAPEX**|797 930,- 851 851 |Aplikácie| 852 -|SW|//5 32344,00,-//853 -|HW|//278 635,58,-//852 +|SW|//519 160,-// 853 +|HW|//278 770,08,-// 854 854 |**IT - OPEX- prevádzka**|**42 689,-** 855 855 |Aplikácie| 856 856 |SW|//42 689,-// ... ... @@ -859,23 +859,21 @@ 859 859 |**Finančné prínosy**| 860 860 |Administratívne poplatky| 861 861 |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| 862 -|**Ekonomické prínosy**| **//1653 610,-//**862 +|**Ekonomické prínosy**| 863 863 |Občania (€)| 864 -|Úradníci (€)|//1 653610,-//864 +|Úradníci (€)|//105600 ,-// 865 865 |Úradníci (FTE)| 866 -|**Kvalitatívne prínosy**| **//41,9//**//,-//866 +|**Kvalitatívne prínosy**|//441 956,19,-// 867 867 | | 868 868 869 -Rozpočet projektu: 8 77378,15€869 +Rozpočet projektu: 853 785,19 € 870 870 871 -013 Softvér –5 32344,000Eur871 +013 Softvér – 519 160 Eur 872 872 873 -022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 33 051,74Eur873 +022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 87 118,72 Eur 874 874 875 -1 12Zásoby -57936,20875 +518 Ostatné služby - 191 651,36 Eur 876 876 877 -518 Ostatné služby - 196 647,64Eur 878 - 879 879 **Pomer prínosov a nákladov: BCR: 17,32** 880 880 881 881 **Popis kvanifikovateľných prínosov projektu** ... ... @@ -939,220 +939,6 @@ 939 939 * **Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – **priemerná superhrubá mzda bola definovaná na 2000 Eur/mesačne 940 940 * **Identifikovanie % prípadného výpadku – **30% - definované na základe skúseností z praxe. 941 941 942 -|(% colspan="12" %)**Znemožnenie výkonu povolania** 943 -|((( 944 -Valorizačné % mzdy 945 -)))|((( 946 - 947 - 948 -((( 949 -5% 950 -))) 951 -)))|(% style="width:79px" %)((( 952 - 953 - 954 -((( 955 - 956 -))) 957 -)))|(% style="width:59px" %)((( 958 - 959 - 960 -((( 961 - 962 -))) 963 -)))|(% style="width:89px" %)((( 964 - 965 -)))|((( 966 - 967 -)))|((( 968 - 969 -)))|((( 970 - 971 -)))|((( 972 - 973 -)))|((( 974 - 975 -)))|((( 976 - 977 -)))|((( 978 - 979 -))) 980 -|((( 981 -Nárast výpadkov počas rokov 982 -)))|((( 983 -5% 984 -)))|(% style="width:79px" %)((( 985 - 986 -)))|(% style="width:59px" %)((( 987 - 988 -)))|(% style="width:89px" %)((( 989 - 990 -)))|((( 991 - 992 -)))|((( 993 - 994 -)))|((( 995 - 996 -)))|((( 997 - 998 -)))|((( 999 - 1000 -)))|((( 1001 - 1002 -)))|((( 1003 - 1004 -))) 1005 -|((( 1006 -Počet dotknutých pracovníkov 1007 -)))|((( 1008 -130 1009 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1010 -130 1011 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1012 -130 1013 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1014 -130 1015 -)))|((( 1016 -130 1017 -)))|((( 1018 -130 1019 -)))|((( 1020 -130 1021 -)))|((( 1022 -130 1023 -)))|((( 1024 -130 1025 -)))|((( 1026 -130 1027 -)))|((( 1028 -130 1029 -))) 1030 -|((( 1031 -% Práce na ktoré využívajú zariadenie 1032 -)))|((( 1033 -30% 1034 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1035 -30% 1036 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1037 -30% 1038 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1039 -30% 1040 -)))|((( 1041 -30% 1042 -)))|((( 1043 -30% 1044 -)))|((( 1045 -30% 1046 -)))|((( 1047 -30% 1048 -)))|((( 1049 -30% 1050 -)))|((( 1051 -30% 1052 -)))|((( 1053 -30% 1054 -))) 1055 -|((( 1056 -Mzdový náklad 1057 -)))|((( 1058 -2 516 € 1059 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1060 -2 000 € 1061 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1062 -2 100 € 1063 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1064 -2 205 € 1065 -)))|((( 1066 -2 315 € 1067 -)))|((( 1068 -2 431 € 1069 -)))|((( 1070 -2 553 € 1071 -)))|((( 1072 -2 680 € 1073 -)))|((( 1074 -2 814 € 1075 -)))|((( 1076 -2 955 € 1077 -)))|((( 1078 -3 103 € 1079 -))) 1080 -|((( 1081 -% Výpadkov 1082 -)))|((( 1083 -13% 1084 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1085 -10% 1086 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1087 -11% 1088 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1089 -11% 1090 -)))|((( 1091 -12% 1092 -)))|((( 1093 -12% 1094 -)))|((( 1095 -13% 1096 -)))|((( 1097 -13% 1098 -)))|((( 1099 -14% 1100 -)))|((( 1101 -15% 1102 -)))|((( 1103 -16% 1104 -))) 1105 -|((( 1106 -Náklady na výpadky 1107 -)))|((( 1108 -1 509 743 € 1109 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1110 -93 600 € 1111 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1112 -103 194 € 1113 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1114 -113 771 € 1115 -)))|((( 1116 -125 433 € 1117 -)))|((( 1118 -138 290 € 1119 -)))|((( 1120 -152 465 € 1121 -)))|((( 1122 -168 092 € 1123 -)))|((( 1124 -185 322 € 1125 -)))|((( 1126 -204 317 € 1127 -)))|((( 1128 -225 260 € 1129 -))) 1130 -|((( 1131 -Náklady na výpadky - kumulatív 1132 -)))|((( 1133 - - 1134 -)))|(% style="width:79px" %)((( 1135 -93 600 € 1136 -)))|(% style="width:59px" %)((( 1137 -196 794 € 1138 -)))|(% style="width:89px" %)((( 1139 -310 565 € 1140 -)))|((( 1141 -435 998 € 1142 -)))|((( 1143 -574 288 € 1144 -)))|((( 1145 -726 753 € 1146 -)))|((( 1147 -894 845 € 1148 -)))|((( 1149 -1 080 166 € 1150 -)))|((( 1151 -1 284 484 € 1152 -)))|((( 1153 -1 509 743 € 1154 -))) 1155 - 1156 1156 **//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z identifikácie neefektívneho času pracovníkov, kedy nemôžu efektívne vykonávať svoju prácu z titulu technických obmedzení. Táto hodnota neefektivity sa započítava následne do vynaložených nákladov súčasného stavu a porovnáva sa s obstarávacími výdavkami a budúcou prevádzkou nového riešenia. Kalkulácia je prepočítaná na obdobie 10 rokov. 1157 1157 1158 1158 (Zdroj: [[METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA>>url:https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_kalkula%C4%8Dka_pr%C3%ADnosy_IT_Projekty_rozvoja_v1.0.docx]] , V1.0 15.12.2021 - MIRRI) ... ... @@ -1175,20 +1175,6 @@ 1175 1175 * čas spracovania podania – čas spracovania v súčasnom stave je 5 hod, s predpokladom skrátenia po realizácii projektu na 1,5 hod. 1176 1176 * materiálové náklady na spracovanie podania – úspora na materiály je odhadovaná na úrovni 50% oproti súčasnému stavu. 1177 1177 1178 -|(% colspan="12" %)**Úspora nákladov na strane štátu** 1179 -|Mzdové náklady hodinový|22,50 €|22,50 €|23,63 €|24,81 €|26,05 €|27,35 €|28,72 €|30,15 €|31,66 €|33,24 €|34,90 € 1180 -|Valorizácia mzdy|5,00%| | | | | | | | | | 1181 -|Inflačný kooeficient|2,50%| | | | | | | | | | 1182 -|Čas spracovania podania AS IS| - |5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00 1183 -|Čas spracovania podania TO BE| - |1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50 1184 -|Materiálové náklady AS IS| - |2,50 €|2,56 €|2,63 €|2,69 €|2,76 €|2,83 €|2,90 €|2,97 €|3,05 €|3,12 € 1185 -|Materiálové náklady TO BE| - |1,25 €|1,28 €|1,31 €|1,35 €|1,38 €|1,41 €|1,45 €|1,49 €|1,52 €|1,56 € 1186 -|Náklady na podania AS IS|216 453 €|17 250 €|18 103 €|18 999 €|19 939 €|20 926 €|21 962 €|23 049 €|24 191 €|25 389 €|26 647 € 1187 -|Náklady na podania TO BE|82 265 €|5 950 €|6 367 €|6 813 €|7 291 €|7 803 €|8 350 €|8 936 €|9 564 €|10 235 €|10 954 € 1188 -|Kumulatívne náklady AS IS| - |17 250 €|35 353 €|54 352 €|74 291 €|95 216 €|117 178 €|140 227 €|164 417 €|189 806 €|216 453 € 1189 -|Kumulatívne náklady TO BE| - |5 950 €|12 317 €|19 130 €|26 422 €|34 224 €|42 575 €|51 511 €|61 075 €|71 310 €|82 265 € 1190 - 1191 - 1192 1192 **//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný. 1193 1193 1194 1194 **Celková úspora nákladov v ročnom vyjadrení je 70% čo je 12 000 Eur / ročne a kumulatívne za 10 rokov je to 143 867 Eur.** ... ... @@ -1195,8 +1195,6 @@ 1195 1195 1196 1196 **Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke** 1197 1197 1198 - 1199 - 1200 1200 Kvalitatívne prínosy projektu – 441 956 Eur / rok 1201 1201 1202 1202 Znemožnenie výkonu povolania – 93 600 Eur /rok ... ... @@ -1204,8 +1204,6 @@ 1204 1204 Úspora na strane štátu - 12 000 Eur / rok 1205 1205 1206 1206 ((( 1207 - 1208 - 1209 1209 **Medzi hlavné nevyčísliteľné prínosy projektu patria:** 1210 1210 ))) 1211 1211