Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
• Prílohy (0 modified, 0 added, 1 removed)
  • 1741177140951-200.png

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -757,7 +757,7 @@
757	757	|as_66188|Implementácia OpenAPI a OpenData riešení|isvs_14654, isvs_14655|ks_380495|
758	758	{{/content}}
759	759
760		-=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
	760	+=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
761	761
762	762
763	763	|(((
...	...	@@ -846,11 +846,11 @@
846	846	**Názov**
847	847	**modulu**
848	848	)))
849		-|**Všeobecný materiál**|**877 378,15,-**
850		-|**IT - CAPEX**|819 979,-
	849	+|**Všeobecný materiál**|**853 785,19,-**
	850	+|**IT - CAPEX**|797 930,-
851	851	|Aplikácie|
852		-|SW|//532 344,00,-//
853		-|HW|//278 635,58,-//
	852	+|SW|//519 160,-//
	853	+|HW|//278 770,08,-//
854	854	|**IT - OPEX- prevádzka**|**42 689,-**
855	855	|Aplikácie|
856	856	|SW|//42 689,-//
...	...	@@ -859,23 +859,21 @@
859	859	|**Finančné prínosy**|
860	860	|Administratívne poplatky|
861	861	|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|
862		-|**Ekonomické prínosy**|**//1 653 610,-//**
	862	+|**Ekonomické prínosy**|
863	863	|Občania (€)|
864		-|Úradníci (€)|//1 653 610,-//
	864	+|Úradníci (€)|//105600 ,-//
865	865	|Úradníci (FTE)|
866		-|**Kvalitatívne prínosy**|**//4 419 561,9//**//,-//
	866	+|**Kvalitatívne prínosy**|//441 956,19,-//
867	867	| |
868	868
869		-Rozpočet projektu: 877 378,15 €
	869	+Rozpočet projektu: 853 785,19 €
870	870
871		-013 Softvér –532 344,000 Eur
	871	+013 Softvér – 519 160 Eur
872	872
873		-022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 33 051,74 Eur
	873	+022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – 87 118,72 Eur
874	874
875		-112 Zásoby - 57 936,20
	875	+518 Ostatné služby - 191 651,36 Eur
876	876
877		-518 Ostatné služby - 196 647,64Eur
878		-
879	879	**Pomer prínosov a nákladov: BCR: 17,32**
880	880
881	881	**Popis kvanifikovateľných prínosov projektu**
...	...	@@ -939,220 +939,6 @@
939	939	* **Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – **priemerná superhrubá mzda bola definovaná na 2000 Eur/mesačne
940	940	* **Identifikovanie % prípadného výpadku – **30% - definované na základe skúseností z praxe.
941	941
942		-|(% colspan="12" %)**Znemožnenie výkonu povolania**
943		-|(((
944		-Valorizačné % mzdy
945		-)))|(((
946		-
947		-
948		-(((
949		-5%
950		-)))
951		-)))|(% style="width:79px" %)(((
952		-
953		-
954		-(((
955		-
956		-)))
957		-)))|(% style="width:59px" %)(((
958		-
959		-
960		-(((
961		-
962		-)))
963		-)))|(% style="width:89px" %)(((
964		-
965		-)))|(((
966		-
967		-)))|(((
968		-
969		-)))|(((
970		-
971		-)))|(((
972		-
973		-)))|(((
974		-
975		-)))|(((
976		-
977		-)))|(((
978		-
979		-)))
980		-|(((
981		-Nárast výpadkov počas rokov
982		-)))|(((
983		-5%
984		-)))|(% style="width:79px" %)(((
985		-
986		-)))|(% style="width:59px" %)(((
987		-
988		-)))|(% style="width:89px" %)(((
989		-
990		-)))|(((
991		-
992		-)))|(((
993		-
994		-)))|(((
995		-
996		-)))|(((
997		-
998		-)))|(((
999		-
1000		-)))|(((
1001		-
1002		-)))|(((
1003		-
1004		-)))
1005		-|(((
1006		-Počet dotknutých pracovníkov
1007		-)))|(((
1008		-130
1009		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1010		-130
1011		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1012		-130
1013		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1014		-130
1015		-)))|(((
1016		-130
1017		-)))|(((
1018		-130
1019		-)))|(((
1020		-130
1021		-)))|(((
1022		-130
1023		-)))|(((
1024		-130
1025		-)))|(((
1026		-130
1027		-)))|(((
1028		-130
1029		-)))
1030		-|(((
1031		-% Práce na ktoré využívajú zariadenie
1032		-)))|(((
1033		-30%
1034		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1035		-30%
1036		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1037		-30%
1038		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1039		-30%
1040		-)))|(((
1041		-30%
1042		-)))|(((
1043		-30%
1044		-)))|(((
1045		-30%
1046		-)))|(((
1047		-30%
1048		-)))|(((
1049		-30%
1050		-)))|(((
1051		-30%
1052		-)))|(((
1053		-30%
1054		-)))
1055		-|(((
1056		-Mzdový náklad
1057		-)))|(((
1058		-2 516 €
1059		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1060		-2 000 €
1061		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1062		-2 100 €
1063		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1064		-2 205 €
1065		-)))|(((
1066		-2 315 €
1067		-)))|(((
1068		-2 431 €
1069		-)))|(((
1070		-2 553 €
1071		-)))|(((
1072		-2 680 €
1073		-)))|(((
1074		-2 814 €
1075		-)))|(((
1076		-2 955 €
1077		-)))|(((
1078		-3 103 €
1079		-)))
1080		-|(((
1081		-% Výpadkov
1082		-)))|(((
1083		-13%
1084		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1085		-10%
1086		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1087		-11%
1088		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1089		-11%
1090		-)))|(((
1091		-12%
1092		-)))|(((
1093		-12%
1094		-)))|(((
1095		-13%
1096		-)))|(((
1097		-13%
1098		-)))|(((
1099		-14%
1100		-)))|(((
1101		-15%
1102		-)))|(((
1103		-16%
1104		-)))
1105		-|(((
1106		-Náklady na výpadky
1107		-)))|(((
1108		-1 509 743 €
1109		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1110		-93 600 €
1111		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1112		-103 194 €
1113		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1114		-113 771 €
1115		-)))|(((
1116		-125 433 €
1117		-)))|(((
1118		-138 290 €
1119		-)))|(((
1120		-152 465 €
1121		-)))|(((
1122		-168 092 €
1123		-)))|(((
1124		-185 322 €
1125		-)))|(((
1126		-204 317 €
1127		-)))|(((
1128		-225 260 €
1129		-)))
1130		-|(((
1131		-Náklady na výpadky - kumulatív
1132		-)))|(((
1133		- -
1134		-)))|(% style="width:79px" %)(((
1135		-93 600 €
1136		-)))|(% style="width:59px" %)(((
1137		-196 794 €
1138		-)))|(% style="width:89px" %)(((
1139		-310 565 €
1140		-)))|(((
1141		-435 998 €
1142		-)))|(((
1143		-574 288 €
1144		-)))|(((
1145		-726 753 €
1146		-)))|(((
1147		-894 845 €
1148		-)))|(((
1149		-1 080 166 €
1150		-)))|(((
1151		-1 284 484 €
1152		-)))|(((
1153		-1 509 743 €
1154		-)))
1155		-
1156	1156	**//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z identifikácie neefektívneho času pracovníkov, kedy nemôžu efektívne vykonávať svoju prácu z titulu technických obmedzení. Táto hodnota neefektivity sa započítava následne do vynaložených nákladov súčasného stavu a porovnáva sa s obstarávacími výdavkami a budúcou prevádzkou nového riešenia. Kalkulácia je prepočítaná  na obdobie 10 rokov.
1157	1157
1158	1158	(Zdroj: [[METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA>>url:https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Metodika_kalkula%C4%8Dka_pr%C3%ADnosy_IT_Projekty_rozvoja_v1.0.docx]] , V1.0 15.12.2021 - MIRRI)
...	...	@@ -1175,20 +1175,6 @@
1175	1175	* čas spracovania podania – čas spracovania v súčasnom stave je 5 hod, s predpokladom skrátenia po realizácii projektu na 1,5 hod.
1176	1176	* materiálové náklady na spracovanie podania – úspora na materiály je odhadovaná na úrovni 50% oproti súčasnému stavu.
1177	1177
1178		-|(% colspan="12" %)**Úspora nákladov na strane štátu**
1179		-|Mzdové náklady hodinový|22,50 €|22,50 €|23,63 €|24,81 €|26,05 €|27,35 €|28,72 €|30,15 €|31,66 €|33,24 €|34,90 €
1180		-|Valorizácia mzdy|5,00%| | | | | | | | | |
1181		-|Inflačný kooeficient|2,50%| | | | | | | | | |
1182		-|Čas spracovania podania AS IS| - |5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00
1183		-|Čas spracovania podania TO BE| - |1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50
1184		-|Materiálové náklady AS IS| - |2,50 €|2,56 €|2,63 €|2,69 €|2,76 €|2,83 €|2,90 €|2,97 €|3,05 €|3,12 €
1185		-|Materiálové náklady TO BE| - |1,25 €|1,28 €|1,31 €|1,35 €|1,38 €|1,41 €|1,45 €|1,49 €|1,52 €|1,56 €
1186		-|Náklady na podania AS IS|216 453 €|17 250 €|18 103 €|18 999 €|19 939 €|20 926 €|21 962 €|23 049 €|24 191 €|25 389 €|26 647 €
1187		-|Náklady na podania TO BE|82 265 €|5 950 €|6 367 €|6 813 €|7 291 €|7 803 €|8 350 €|8 936 €|9 564 €|10 235 €|10 954 €
1188		-|Kumulatívne náklady AS IS| - |17 250 €|35 353 €|54 352 €|74 291 €|95 216 €|117 178 €|140 227 €|164 417 €|189 806 €|216 453 €
1189		-|Kumulatívne náklady TO BE| - |5 950 €|12 317 €|19 130 €|26 422 €|34 224 €|42 575 €|51 511 €|61 075 €|71 310 €|82 265 €
1190		-
1191		-
1192	1192	**//Popis výpočtu ~://**// //Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný.
1193	1193
1194	1194	**Celková úspora nákladov v ročnom vyjadrení je 70% čo je 12 000 Eur / ročne a kumulatívne za 10 rokov je to 143 867 Eur.**
...	...	@@ -1195,16 +1195,6 @@
1195	1195
1196	1196	**Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke**
1197	1197
1198		-|Rok Návratnosti| | |NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT
1199		-|Premenné|Sumár / Roky|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
1200		-|Investicne vydavky|1 304 268 €|920 067 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €
1201		-|Kumulatívne vydavky AS IS| |8 964 274 €|17 939 452 €|26 926 584 €|35 926 821 €|44 941 431 €|53 971 807 €|63 019 481 €|72 086 137 €|81 173 630 €|90 283 997 €
1202		-|Kumulatívne výdavky TO BE| |9 424 505 €|17 917 506 €|26 411 156 €|34 905 499 €|43 400 586 €|51 896 467 €|60 393 200 €|68 890 843 €|77 389 460 €|85 889 122 €
1203		-
1204		-
1205		-[[image:1741177140951-200.png]]
1206		-
1207		-
1208	1208	Kvalitatívne prínosy projektu – 441 956 Eur / rok
1209	1209
1210	1210	Znemožnenie výkonu povolania – 93 600 Eur /rok
...	...	@@ -1212,8 +1212,6 @@
1212	1212	Úspora na strane štátu -  12 000 Eur / rok
1213	1213
1214	1214	(((
1215		-
1216		-
1217	1217	**Medzi hlavné nevyčísliteľné prínosy projektu patria:**
1218	1218	)))
1219	1219

1741177140951-200.png

Autor

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.riaditel@smartp\.sk

Veľkosť

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-16.7 KB

Obsah