Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/04/23 14:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -773,56 +773,52 @@ 773 773 774 774 == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov == 775 775 776 -|**Náklady**|((( 777 -**Názov** 778 -**modulu** 779 -)))|((( 780 -**Názov** 781 -**modulu** 782 -)))|((( 783 -**Názov** 784 -**modulu** 785 -))) 786 -|**Všeobecný materiál**| | | 787 -|**IT - CAPEX**| | | 788 -|Aplikácie| | | 789 -|SW| | | 790 -|HW| | | 791 -|**IT - OPEX- prevádzka**| | | 792 -|Aplikácie| | | 793 -|SW| | | 794 -|HW| | | 795 -|**Prínosy**| | | 796 -|**Finančné prínosy**| | | 797 -|Administratívne poplatky| | | 798 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | | 799 -|**Ekonomické prínosy**| | | 800 -|Občania (€)| | | 801 -|Úradníci (€)| | | 802 -|Úradníci (FTE)| | | 803 -|**Kvalitatívne prínosy**| | | 804 -| | | | 805 -//Interpretácia výsledkov~:// 806 -//Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 776 +V súčasnosti existujú moderné a veľmi presné a efektívne metódy mobilného mapovania územia, pomocou ktorých je možné vytvoriť prakticky kontinuálny panoramatický zber obrazovej dokumentácie vo veľmi presných lokalizačných parametroch. Mobilné mapovanie je pomerné nová a moderná technológia procesu zbierania geopriestorových údajov, s využitím pohybujúceho sa vozidla, ktoré je osadené systémom kamier a GPS (tzv. fotogrametrická jednotka), vrátane sférických kamier pre zachytenie 360° reality (veľmi rýchla panoramatická „fotodokumentácia" územia v malých krokoch posunu). Z takto vytvorených snímok je fotogrametrickými metódami odvádzané polohopisné identifikačné k vybraným objektom z reálneho územia. Výrobcovia týchto zariadení uvádzajú lokalizačné presnosti po postprocesingu (komplexnom spracovaní údajov zozbieraných terénnym zberom) v rozpätí od 0,05m do 0,20 m. Tieto podkladové panoramatické snímky budú ďalej vyhodnocované a ďalším detailným spracovaním budú vytvárané jednotlivé prvky/vrstvy mapy, s presne nastavenou metodikou dátovej a priestorovej logiky. 807 807 808 -* //Pomer prínosov a nákladov (BCR): viac ako 1,00// 809 -* //Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 5,0 %// 810 -* //Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): viac ako 0// 811 -//Pre účely financovania z prostriedkov EU vyjadruje Analýza nákladov a prínosov BC/CBA aj nasledovné ukazovatele~:// 812 -* //Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR)// 813 -* //Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV).// 814 -//Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.// 815 -//V prípade ak dosiahnu uvedené hodnoty viaceré varianty posudzované v rámci Analýzy nákladov, odporúča sa pri výbere finálnej alternatívy zohľadniť výšku BCR, dôležitosť nekvantifikovaných spoločenských prínosov a mieru naplnenia stanovených cieľov. Po vzore krajín ako Veľká Británia sa prioritne odporúča realizovať projekty, kde prínosy prevyšujú náklady štvornásobne (BCR aspoň 4,00).// 816 -//**Príklad: Kvalitatívne prínosy projektov**// 817 -//Problém: Proces získania stavebného povolenia jeden z najdlhších v EÚ.// 818 -//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré je možné finančne oceniť~:// 819 -* //Zvýšenie ekonomickej aktivity v stavebnom sektore (zvýšenie rastu HDP)// 820 -* //Nižšie spoločenské škody, spojené s búraním čiernych stavieb// 821 -//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré nie je možné spoľahlivo finančne oceniť~:// 822 -* //Zníženie miery korupcie// 823 -* //Zníženie miery stresu zamestnancov stavebných úradov// 824 -//Vyššia spokojnosť verejnosti s procesmi územného a stavebného konania.// 778 +**Sumarizácia nákladov a prínosov** 825 825 780 +|Názov výdavku|Merná jednotka|Jednotková suma bez DPH|Celkový počet jednotiek|Celková suma s DPH 781 +|Kľúčový používateľ|HOD| 17,00 €|1958,4|33 292,8 € 782 +|Biznis vlastník|HOD| 17,00 €|652,8|11 097,6 € 783 +|Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 € 784 +|IT Analytik|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 € 785 +|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|HOD|17,00 €|326,4|5 548,8 € 786 +|Paspost komunikácií /geodetické mapovanie|projekt|493 333,33 €|1| 606 800 € 787 +|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania komunikácií|projekt| 10 000 €|1| 12 300 € 788 +|Pasport zelene/geodetické mapovanie|projekt|546 666,66 €|1| 672 399,99 € 789 +|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania zelene|projekt| 12000 €|1| 14 760 € 790 +|Pasport budov/multilicencia|projekt|135 000 €|1| 166 050 € 791 +|Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt|45 000 €|1|55 350 € 792 +|Paušálna sadzba|projekt|111 208,77 €|1| 111 208,77 € 793 +|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|**1 699 906 €** 794 + 795 +Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií. 796 + 797 +Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Preto zohľadňujeme aj nevyčíslené prínosy, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti. Prínosy boli kvantifikované pre jednotlivé oblasti, ktoré budú vytvorené realizáciou projektu: 798 + 799 +* **Digitálny pasport budov** - evidencia, správa a pasportizácia nehnuteľného majetku Mesta Košice (budovy a stavby) s prepojením na dáta Katastra nehnuteľností a technicko-pasportizačnú evidenciu, 800 +* **Digitálny pasport dopravy** - zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozemné komunikácie budú kategorizované do jednotlivých funkčných skupín a tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte, v grafickom a tabuľkovom spracovaní budú zisťované technické parametre pozemných komunikácií. 801 +* **Digitálny pasport zelene** - pasport zelene a hodnotenie drevín na území mesta Košice ako podklad pre plánovanie odborných zásahov a vydávanie stanovísk týkajúcich sa verejnej zelene, zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty mesta. Výsledkom bude vyhotovený tabuľkový zoznam typov vegetačných a technických prvkov na záujmovom území a ich množstvo v m^^2^^ alebo v kusoch, podľa toho, či ide o bodové alebo plošné prvky. Prvky budú zároveň zaradené do plôch podľa ich vlastnej polohy (v teréne by mali byť jasne vymedzené) a podľa typu údržby, ktorá by mala byť pre každú plochu rovnaká. 802 + 803 +|ID|Prínos|Atribúty|Hodnoty 804 +|1.|Úspora času zamestnanca mesta pri plánovaní a riadení|počet užívateľov|121 805 +| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|4 806 +| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€ 807 +| | |Očakávané zníženie|100% 808 +| | |AS IS|319 633,6 € 809 +| | |TO BE| 0 € 810 +| | |Ročná úspora|319 633,6 € 811 +|2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15 812 +| | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20 813 +| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/hod)| 12,7 € 814 +| | |Očakávané zníženie|100% 815 +| | |AS IS|198 120 € 816 +| | |TO BE|0 € 817 +| | |Ročná úspora|198 120 € 818 +|(% colspan="3" %)Celková ročná úspora|517 753,6 819 + 820 +Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend. 821 + 826 826 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 827 827 828 828 ... ... @@ -853,35 +853,43 @@ 853 853 854 854 = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM = 855 855 856 -//Zostavuje sa **Riadiaci výbor (RV),** v minimálnom zložení~:// 857 857 858 -* //Predseda RV// 859 -* //Biznis vlastník// 860 -* //Zástupca prevádzky// 861 -* //Zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen)// 862 -* //Projektový manažér objednávateľa (PM)// 863 -//Zostavuje sa **Projektový tím objednávateľa**// 864 -* //kľúčový používateľ,// 865 -* //IT analytik alebo biznis analytik,// 866 -* //IT architekt,// 867 -* //biznis vlastník// 868 -* //manažér kvality (nepovinný člen pre projekty do 1 000 000,- EUR, povinný pri veľkých projektoch nad 1 000 000,- EUR,// 869 -* //manažér IT prevádzky (nepovinný člen)// 870 -* //manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti (nepovinný člen)// 871 -* //UX dizajnér (nepovinný člen)// 872 -* //iná špecifická rola (nepovinný člen)// 873 -* //doplniť tabuľku zodpovedných osôb, ktoré budú participovať v projekte// 853 +Pre projekt bude zriadený Riadiaci výbor, v minimálnom zložení: 874 874 875 -|**ID**|**Meno a Priezvisko**|**Pozícia**|**Oddelenie**|**Rola v projekte** 876 -|1.|Doplniť meno a priezvisko|Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru|Doplniť rolu v projekte 877 -|2.|Doplniť meno a priezvisko|Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru|Doplniť rolu v projekte 878 -|3.|Doplniť meno a priezvisko|Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)|Doplniť názov org. útvaru|Doplniť rolu v projekte 879 -//**Vzor organizačnej štruktúry**// 880 -[[image:projektrozvojait:Šablóny.projektovy_zamer@SABLONA_I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v0.1_d9faa472f626899.png||height="321" width="658"]] 881 -[[image:projektrozvojait:Šablóny.projektovy_zamer@SABLONA_I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v0.1_a6af23de6588b10b.png||height="64" width="480"]] 855 +* Predseda RV, 856 +* Zástupca vlastníkov procesov objednávateľa, 857 +* Zástupca kľúčových používateľov objednávateľa, 882 882 859 +Riadiaci výbor bude dohliadať na proces realizácie celého projektu, pričom bude menovaný vedením mesta Košice s cieľom usmerňovania a riadenia projektu ako celku. RV bude zodpovedať za celkový úspech projektu a bude zároveň nositeľom zodpovednosti a autority v rámci projektu. Okrem iného bude tiež koordinovať činnosti publicity a informovanosti projektu a zdieľať informácie o projekte smerom k dotknutým osobám a to počas celej doby trvania projektu a počas existencie projektového výboru samotného. 860 +Projektový tím bude zodpovedať za splnenie povinností v súlade s riadením a organizáciou informačných technológií verejnej správy na základe používateľskej skúsenosti. V rámci projektu zodpovedá projektový tím za nasledovné úlohy: 861 + 862 +* zachytávanie a predkladanie potrieb používateľov do projektových výstupov, 863 +* monitorovanie a vyhodnocovanie využívania služby a spätnej väzby od užívateľov, 864 +* riešenie dizajnu elektronických služieb, 865 +* analýzu a dizajn riešení pre zvolené životné situácie, 866 +* vyvíjanie, testovanie a nasadzovanie zmien v IT systémoch /implementácia, testovanie a nasadenie riešenia pre zvolené životné situácie). 867 + 868 +Projekt počíta s aktívnou participáciou vybraných zamestnancov mesta počas obdobia implementácie projektu, ako aj so zapojením externých odborníkov, pričom zloženie projektového tímu bude nasledovné: 869 + 870 +|**ID**|**Meno a Priezvisko**|**Oddelenie**|**Rola v projekte** 871 +|**1.**|Mgr. Zuzana Jarošová|Referát dátovej politiky a analýz|Kľúčový používateľ 872 +|**2.**|Bude doplnené|Referát správy a údržby ciest|Kľúčový používateľ 873 +|**3.**|Bude doplnené|Referát parkovania|Kľúčový používateľ 874 +|**4.**|Bude doplnené|Referát evidencie majetku|Kľúčový používateľ 875 +|**5.**|Bude doplnené|Referát správy majetku a rozvoja škôl a školských zariadení|Kľúčový používateľ 876 +|**6.**|Bude doplnené|Správa mestskej zelene v Košiciach|Kľúčový používateľ 877 +|**7.**|Ing. Richard Dlhý|1. zástupca riaditeľa/ Oddelenie strategického rozvoja|Biznis vlastník 878 +|**8.**|Ing. Marta Popríková|Správa mestskej zelene|Biznis vlastník 879 +|**9.**|Ing. Marián Krešák|Referát dátovej politiky a analýz|Quality Assurance 880 +|**10.**|Bude doplnené|Referát transformácie IT infraštruktúry|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 881 +|**11.**|Ing. Matej Takács|Referát dátovej politiky a analýz|IT Analytik 882 +|**12.**|Ing. Gabriela Hajduková|Referát dátovej politiky a analýz|Projektový manažér 883 +|**13.**|Bude doplnené|Referát projektov EÚ|Finančný manažér 884 +|**14.**|Bude doplnené|Referát projektov EÚ|Administratívny pracovník 885 + 883 883 == {{id name="_Toc510413661"/}}{{id name="_Toc152607326"/}}{{id name="_Toc542498601"/}}{{id name="_Toc1556184162"/}}{{id name="_Toc1705652877"/}}{{id name="_Toc91475143"/}}{{id name="_Toc699254480"/}}{{id name="_Toc1575456504"/}}{{id name="_Toc1175869665"/}}{{id name="_Toc761214469"/}}{{id name="_Toc316351360"/}}{{id name="_Toc596074253"/}}{{id name="_Toc1994700246"/}}{{id name="_Toc47815709"/}}9.1 PRACOVNÉ NÁPLNE == 884 884 888 + 885 885 //Doplniť **podľa dokumentu z Riadiaceho Výboru** projektu, prípadne zo splnomocnení alebo menovacích dekrétov . Tieto vstupy neskôr využijete pri dokumente PID.// 886 886 //VZORY a ŠABLONY zdrojových súborov sú tu: //__[[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html]]__// // 887 887 //Poznámka: Odporúčame – pozrite si VZOR pre MENOVACIE DEKRÉTY členov projektového tímu – vzor obsahuje názorný popis všetkých projektových rolí, ktoré vyžaduje Vyhláška 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke.//