Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/07/02 08:52
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Prílohy (0 modified, 1 added, 0 removed)
-
Objekty (5 modified, 10 added, 0 removed)
- XWiki.XWikiComments[3]
- XWiki.XWikiComments[5]
- XWiki.XWikiComments[6]
- XWiki.XWikiComments[7]
- XWiki.XWikiComments[14]
- XWiki.XWikiComments[15]
- XWiki.XWikiComments[16]
- XWiki.XWikiComments[17]
- XWiki.XWikiComments[18]
- XWiki.XWikiComments[19]
- XWiki.XWikiComments[20]
- XWiki.XWikiComments[21]
- XWiki.XWikiComments[22]
- XWiki.XWikiComments[23]
- XWiki.XWikiComments[24]
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -41,6 +41,8 @@ 41 41 |1.0|18.11.2024|Prvá verzia dokumentu|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. 42 42 |1.1|13.12.2024|Druhá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok/| PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. 43 43 |1.2|25.3.2025|Tretia verzia dokumentu/ aktualizácia rozpočtu projektu|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. 44 +|1.3|27.5.2025|Štvrtá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. 45 +|1.4|30.6.2025|Piata verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. 44 44 45 45 = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = 46 46 ... ... @@ -153,8 +153,12 @@ 153 153 154 154 * PR092 (PSKPSRI40) - Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov - 897 používateľov/ročne (stanovenie hodnoty merateľného ukazovateľa vychádza z počtu aktívnych používateľov systému GIS v čase podávania projektového zámeru / pre modul zelene, komunikácií a správy budov) 155 155 156 - Celkovýrozpočetprojektu je1 699 906 Eur, ktorýpokryje všetkynáklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.158 +3. ukazovatele pre veľký projekt: 157 157 160 +* Ukazovateľ efektivity práce - 80% (ukazovateľ efektivity práce zamestnanca mesta pri plánovaní, riadení, práci s informáciami, úpravami chybovosti údajov a dát (množstvo času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii)). 161 + 162 +Celkový rozpočet projektu je 1 699 905,57 EUR, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov. 163 + 158 158 Projekt je predkladaný v rámci výzvy //PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu. //Projekt bude implementovaný v rámci Programu Slovensko a jeho špecifického cieľa RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, v rámci Opatrenia //Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.// 159 159 160 160 Prínosy projektu sú nasledujúce: ... ... @@ -165,6 +165,8 @@ 165 165 * Zlepšenie dostupnosti informácií pre občanov prostredníctvom elektronických služieb. 166 166 * Posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend. 167 167 174 +Súčasťou projektu nie je vytvorenie alebo zmena elektronickej služby, formulár elektronickej služby bude do systému iba integrovaný. Projekt sa primárne sústredí na zber dát a ich integráciu do geografického informačného systému mesta 175 + 168 168 Projekt je určený pre mesto Košice a jeho občanov, pričom konečnými používateľmi budú zamestnanci Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov a organizácií, strategickí plánovači, podnikatelia a verejnosť. 169 169 170 170 == {{id name="_Toc152607292"/}}{{id name="_Toc312483730"/}}{{id name="_Toc2111721766"/}}{{id name="_Toc1058305394"/}}{{id name="_Toc656462781"/}}{{id name="_Toc1832659409"/}}{{id name="_Toc488319966"/}}{{id name="_Toc1232937879"/}}{{id name="_Toc392723854"/}}{{id name="_Toc1753883964"/}}{{id name="_Toc141343421"/}}{{id name="_Toc1911602422"/}}{{id name="_Toc47815694"/}}{{id name="_Toc152607291"/}}3.2Motivácia a rozsah projektu == ... ... @@ -346,6 +346,9 @@ 346 346 |2.2 Inovácia výrazne inovovaná|(% colspan="4" %)Modernizácia existujúceho produktu podporená projektom – vytvorenie pasportov mestskej infraštruktúry a zelene v rámci existujúceho geografického informačného systému mesta Košice 347 347 |3.2 Inovácia produktov|(% colspan="4" %)Vytvorenie pasportov, ktoré pomôžu riešiť zefektívnenie výkonu správy mestskej infraštruktúry a zelene v rámci existujúceho geografického informačného systému mesta Košice, vrátane licencií k produktom. Pasport zelene a komunikácií je zrealizovaný pilotne pre malú vzorku územia, pasport budov v súčasnosti neexistuje 348 348 357 +|**ID**|** ** ** ** **CIEĽ**|**NÁZOV** **MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)**|**POPIS** **UKAZOVATEĽA**|**MERNÁ JEDNOTKA** (v čom sa meria ukazovateľ)|**AS IS** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (aktuálne hodnoty)|**TO BE** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (cieľové hodnoty projektu)|**SPÔSOB ICH MERANIA/** **OVERENIA** **PO NASADENÍ** (overenie naplnenie cieľa) 358 +| |**//IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu//**|Ukazovateľ efektivity práce Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii.|Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii|Úspora času|0%|80%|Východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/ týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/1 hodina/ týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou. 359 + 349 349 Tabuľka 3 Merateľné ukazovatele projektu 350 350 351 351 == {{id name="_Toc1937275886"/}}{{id name="_Toc741126126"/}}{{id name="_Toc1465086354"/}}{{id name="_Toc1808286414"/}}{{id name="_Toc773473969"/}}{{id name="_Toc1151283522"/}}{{id name="_Toc1993493887"/}}{{id name="_Toc2086720991"/}}{{id name="_Toc484272872"/}}{{id name="_Toc1278737203"/}}{{id name="_Toc325672769"/}}{{id name="_Toc152607311"/}}{{id name="_Toc152607309"/}}3.6Špecifikácia potrieb koncového používateľa == ... ... @@ -464,6 +464,7 @@ 464 464 465 465 Na základe multikriteriálnej analýzy je **Alternatíva 1: Aktualizácia a rozšírenie existujúceho GIS **jednoznačným víťazom. Ako jediná spĺňa všetky KO kritériá, vrátane Transparentnosti a verejného prístupu k údajom (A), Centralizácie a minimalizácie redundancie (B), Podpory analytického a strategického plánovania (C), a Udržateľnosti a nízkych prevádzkových nákladov (D). Ostatné alternatívy zlyhávajú v napĺňaní kľúčových kritérií a neumožňujú dosiahnuť požadovanú efektívnosť, udržateľnosť a transparentnosť. Alternatíva 1 zároveň zabezpečuje vysokú flexibilitu a škálovateľnosť pre budúci rozvoj systému. 466 466 478 +V rámci predprojektovej fázy bola posudzovaná aj alternatíva riešenia formou Open Source (použitie SW s otvoreným zdrojovým kódom), avšak vzhľadom na existujúce technologické zázemie mesta Košice, potrebu integrácie s GISPLAN a minimalizáciu rizík pri implementácii, Mesto sa rozhodlo túto alternatívu nezvažovať v rámci prípravy projektu. Projekt však počíta s maximálnym využitím otvorených štandardov, interoperabilných rozhraní (REST API) a publikovaním dát vo forme Open Data, čím reflektuje princípy otvoreného a zodpovedného vládnutia. 467 467 468 468 469 469 == {{id name="_Toc152607317"/}}{{id name="_Toc2141037501"/}}{{id name="_Toc305797393"/}}{{id name="_Toc757025235"/}}{{id name="_Toc799792984"/}}{{id name="_Toc1320898353"/}}{{id name="_Toc662890955"/}}{{id name="_Toc2002161453"/}}{{id name="_Toc463175707"/}}{{id name="_Toc660959900"/}}{{id name="_Toc1051940062"/}}{{id name="_Toc1081082045"/}}{{id name="_Toc47815700"/}}{{id name="_Toc521508981"/}}3.10Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry == ... ... @@ -548,8 +548,10 @@ 548 548 549 549 Projekt má za cieľ vybudovanie digitálneho pasportu infraštruktúry a zelene mesta Košice s dôrazom na priestorovú a atribútovú časť záznamov s ich integráciou do GIS platformy mesta pre potreby inteligentného riadenia a podpory mesta Košice a jeho širšieho regiónu. Dodatočné údaje získané pasportizáciou mestských budov, dopravy a zelene doplnia a rozšíria už existujúcu databázu geografického informačného systému GISPLAN a prispejú k efektívnemu plánovaniu a riadeniu mestského rozvoja. 550 550 551 -Projekt bude realizovaný v 1 inkremente. Realizácia projektu bude v zmysle vyhlášky 401/2023Z.z.pozostávaťzuvedenýchetápv rámci hlavnej aktivityprojektu.563 +Projekt bude realizovaný v 1 inkremente. Mesto Košice zvažovalo v rámci prípravy aj rozdelenie projektu na inkrementy, avšak vzhľadom na ekonomickú nevýhodnosť (časové hľadisko realizácie a prislúchajúce možné ekonomické dopady na Magistrát mesta Košice súvisiace s posunom využívania dát, duplicita zapojenosti interných zamestnancov a náklady na zapojenosť týchto zamestnancov) rozdelenia projektu a tiež možné technické obmedzenia systému (súvisiace s realizáciou úprav systému, príprav integrácií, nedostupnosťou systému) bola zvolaná realizácia projektu formou jedného inkrementu. Taktiež, v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, ktorý definuje povinnosť doručenia inkrementu, jeho nasadenia do produkčného prostredia a následne možnosť pokračovať ďalším inkrementom, táto možnosť je vzhľadom na charakter, obsah a časový harmonogram projektu vylúčená. Zber dát v rámci komunikácií, zelene a budov budú prebiehať súčasne, nie postupne. 552 552 565 +Realizácia projektu bude v zmysle vyhlášky 401/2023 Z.z. pozostávať z uvedených etáp v rámci hlavnej aktivity projektu. 566 + 553 553 V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé výstupy podľa vyhlášky 401/2023 o riadení projektov po fázach projektu pre každú etapu: 554 554 555 555 |**Etapy**|**Požadované výstupy** ... ... @@ -626,11 +626,10 @@ 626 626 627 627 Navrhované riešenie projektu predstavuje integráciu údajov získaných pasportizáciou mestských budov, dopravy a zelene do už existujúcej databázy geografického informačného systému GISPLAN, čo umožní komplexnú správu, konsolidáciu a publikáciu priestorových údajov s cieľom zlepšiť efektivitu a transparentnosť pri správe mestských dát a poskytovaní informácií verejnosti. 628 628 629 -Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť. 643 +Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť. Tento mapový server a aktuálne údaje umožnia občanom prístup k relevantným údajom, ktoré budú naplnené alebo migrované do dátového modelu z oblastí ako mestské budovy, doprava a zeleň. 630 630 645 +[[image:1748500861349-221.png]] 631 631 632 -[[image:file:///C:/Users/GABRIE~~1.HAJ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png]][[image:1743665956870-184.png]] 633 - 634 634 Obrázok 2 Náhľad architektúry v notácii ArchiMate 635 635 636 636 Navrhované riešenie projektu je založené na centralizovanom geografickom informačnom systéme (GISPLAN), ktorý integruje moduly digitálneho pasportu budov, dopravy a zelene s existujúcimi pasportmi a mapovým serverom. Tento systém umožňuje efektívne spracovanie, konsolidáciu a zdieľanie údajov medzi organizačnými útvarmi mesta, verejnosťou a externými systémami. ... ... @@ -675,7 +675,7 @@ 675 675 |Príručka k oprávnenosti výdavkov (vrátane jej príloh) 676 676 |Komunikačná stratégia Program Slovensko programové obdobie 2021-2027 (vrátane jej príloh) 677 677 |Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP 678 -| Dizajn manuálProgramu Slovensko(vrátane jejpríloh)691 +|Jednotný dizajnový manuál elektronických služieb a webových sídiel Slovenska (vrátane jeho príloh) 679 679 |Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP 680 680 |Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 681 681 |**ŠTANDARDY pre eGOVERNMENT** ... ... @@ -740,7 +740,7 @@ 740 740 |[[Metodika merania nákladovosti TB-ABC>>url:https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave]] 741 741 |[[Metodika identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo verejnej správe>>url:https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave]] 742 742 |**ŠTANDARDY pre UX** 743 -| MetodikaJednotnýdizajn manuál elektronických služieb verejnejsprávy756 +|Jednotný dizajnový manuál elektronických služieb a webových sídiel Slovenska 744 744 |Metodické usmernenie UVSR č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018 745 745 |Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy (Číslo spisu v DKS: 004307/2019/oBI) 746 746 |**ŠTANDARDY RIADENIA KVALITY** ... ... @@ -789,10 +789,12 @@ 789 789 |Pasport budov/multilicencia|projekt| 135 000 €|1| 166 050 € 790 790 |Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt| 45 000 €|1| 55 350 € 791 791 |Paušálna sadzba|projekt| 111 208,77 €|1| 111 208,77 € 792 -|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 6€**805 +|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 1 699 905,57 €** 793 793 794 794 Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií. 795 795 809 +Súčasťou projektu je zber dát a ich následná integrácia do geografického informačného systému mesta. Zber dát je neoddeliteľnou súčasťou projektu s cieľom podpory tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, využívania priestorových a otvorených dát s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie (v zmysle cieľov výzvy). Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií. Pri module Pasportizácia zelene, je súčasťou zberu údajov aj dendrológia prostredníctvom odborníkov - dendrológov (zbieranie informácií o drevinách - ich názvy, výška, priemer kmeňa a iné dendrologické veličiny). Kvalitatívne skúmanie drevín nie je možné úplne a striktne oddeliť od zberu ostatných údajov a dopĺňa ostatné formy zberu údajov. Odhadovaná výška nákladov na časť dendrológie sa môže pohybovať na úrovni 350 - 400 tis. Eur. V rámci prieskumu trhu bol však pasport zelene definovaný komplexne a celkovo za celú oblasť pasportizácie zelene, dedrológia samostatne nacenená v rámci PHZ nebola (ide o odhad žiadateľa po konzultácii s oslovenými potenciálnymi dodávateľmi). 810 + 796 796 Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Preto zohľadňujeme aj nevyčíslené prínosy, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti. Prínosy boli kvantifikované pre jednotlivé oblasti, ktoré budú vytvorené realizáciou projektu: 797 797 798 798 * **Digitálny pasport budov** - evidencia, správa a pasportizácia nehnuteľného majetku Mesta Košice (budovy a stavby) s prepojením na dáta Katastra nehnuteľností a technicko-pasportizačnú evidenciu, ... ... @@ -801,11 +801,11 @@ 801 801 802 802 |ID|Prínos|Atribúty|Hodnoty 803 803 |1.|Úspora času zamestnanca mesta pri plánovaní a riadení|počet užívateľov|121 804 -| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne| 4819 +| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|5 805 805 | | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€ 806 -| | |Očakávané zníženie| 100%807 -| | |AS IS| 3 19633,6€808 -| | |TO BE| 821 +| | |Očakávané zníženie|80% 822 +| | |AS IS| 399 542 € 823 +| | |TO BE| 79 908,4 € 809 809 | | |Ročná úspora| 319 633,6 € 810 810 |2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15 811 811 | | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20 ... ... @@ -816,21 +816,21 @@ 816 816 | | |Ročná úspora| 198 120 € 817 817 |(% colspan="3" %)Celková ročná úspora| 517 753,6 € 818 818 819 -Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovanýchprínosov všakexistujemnožstvokvalitatívnych prínosov akonapríkladzvýšenie efektivityrozhodovaniaaplánovaniavďakakvalitnýmaaktuálnym údajom,zvýšenietransparentnosti aposilneniestrategickéhoplánovania,zvýšeniedostupnostíinformáciípre občanov, čiposilneniedôveryhodnostiaúplnostiúdajov vrámcimestskýchagend.834 +Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Kalkulácia prínosov vychádzala z internej analýzy súčasných procesov a pracnosti jednotlivých úloh. Pre určenie priemerných hodín zamestnancov strávených plánovaním a riadením, ako aj priemerných počtov hodín zamestnancov v teréne bol realizovaný interný prieskum na úrovni jednotlivých oddelení a ich zadefinovanie slúžilo ako podklad k určeniu odhadov prínosov. Do kalkulácie vstupovali tiež očakávania a odhady budúceho plánovaného stavu a ich dopad na činnosti jednotlivých zamestnancov v zmysle zrealizovanej pasportizácie budov, zelene a komunikácií. 820 820 821 821 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 822 822 823 823 824 824 |**ID**|**FÁZA/AKTIVITA**|**ZAČIATOK** **(odhad termínu)**|**KONIEC** **(odhad termínu)**|**POZNÁMKA** 825 -|**1.**|Prípravná fáza|0 6/2024|06/2025|** **826 -|**2.**|Iniciačná fáza|0 6/2025|06/2025|827 -|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|0 7/2025|06/2027|** **828 -|**3a**|Analýza a Dizajn|0 7/2025|12/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN829 -|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|0 7/2025|03/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/830 -|**3c**|Implementácia a testovanie|0 1/2026|03/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta831 -|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|0 4/2027|06/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola832 -|**4.**|Dokončovacia fáza|0 6/2027|06/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu833 -|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|0 7/2027|06/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu840 +|**1.**|Prípravná fáza|09/2024|09/2025|** ** 841 +|**2.**|Iniciačná fáza|09/2025|09/2025| 842 +|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|10/2025|09/2027|** ** 843 +|**3a**|Analýza a Dizajn|10/2025|03/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN 844 +|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|10/2025|06/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/ 845 +|**3c**|Implementácia a testovanie|04/2026|06/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta 846 +|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|07/2027|09/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola 847 +|**4.**|Dokončovacia fáza|09/2027|09/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu 848 +|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|10/2027|09/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu 834 834 835 835 Tabuľka 9 Harmonogram projektu 836 836 ... ... @@ -846,6 +846,24 @@ 846 846 847 847 Po uzatvorení dokončovacej fázy začne podpora prevádzky /totožná s obdobím udržateľnosti projektu/. Mesto Košice zabezpečí využívanie implementovaných systémov a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. Podpora bude zabezpečená aj uzatvorenými SLA zmluvami s dodávateľmi /pri podpore prevádzky/. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená počas tohto obdobia vlastnými zdrojmi Mesta Košice. 848 848 864 +Popis kalkulácie prínosov pre obdobie 10 rokov od začiatku realizácie projektu: 865 + 866 +Odhadované prínosy vo výške 517 753,6 Eur budú dosiahnuté až v roku T4 - po úplnom ukončení realizácie projektu. V roku T3 odhadujeme polovičné prínosy - vo výške 258 877 Eur, keďže projekt nebude úplne dokončený a je možné odhadovať iba čiastočné úspory v čase zamestnancov pri plánovaní a riadení, ako aj úspory časov zamestnancov mesta v teréne /v roku ukončenia projektu odhadujeme 50% úspory oproti plánovaným úsporám po ukončení projektu/. V rokoch T1 a T2 sme do CBA analýzy nezahrnuli kvalitatívne prínosy, keďže sme tieto nevedeli kvantifikovať, nakoľko jednotlivé pasporty budú dodávané postupne, počas celej realizácie projektu. 867 + 868 +V dôsledku inflácie a na základe skutočnosti, že výška úspor bola kalkulovaná na základe priemerného platu vo verejnej správe, v roku T5 sú odhadované úspory vo výške 540 000 Eur (4% nárast priemerných miezd vo verejnej správe). Pre ďalšie roky T6 - T10 sme odhadovali úspory vo výške 570 000 Eur/ročne - pri 10% náraste platov v porovnaní s rokom 2024. 869 + 870 +Celkové úspory za obdobie T1 - T10 sú odhadované kumulatívne vo výške 4 166 631 Eur. 871 + 872 +Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend. 873 + 874 +Ekonomické ukazovatele projektu: 875 + 876 +* **Pomer prínosov a nákladov (BCR)** - pomer medzi diskontovanými ekonomickými prínosmi a nákladmi je 1,78, pričom minimálna požadovaná hodnota je 1. Ukazovateľ sumarizuje hodnotu za peniaze pre danú investíciu. Na základe výsledku daného ukazovateľa je jasné, že prínosy projekty výrazne prevyšujú jeho náklady. 877 +* **Ekonomická vnútorná výnosová miera (EIRR)** - ukazovateľ vyjadruje mieru výnosnosti investície z ekonomického hľadiska. Hodnota ukazovateľa pre projekt vychádza 27,3%. pričom minimálna požadovaná hodnota je 5%. 878 +* **Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV)** - ukazovateľ definuje rozdiel diskontovaných predpokladaných príjmov a predkladaných výdavkov, pričom sa vyjadruje v peňažných jednotkách. Hodnota projektu vychádza - 1 798 508 Eur. 879 +* **Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV)** - ukazovateľ zobrazuje rozdiel medzi diskontovanými prínosmi a diskontovanými nákladmi. Hodnota v rámci projektu vychádza 1 677 014 Eur. Minimálna požadovaná hodnota je 0. Pri každom projekte s ENPV vyššou ako 0 je signál kladného posúdenia projektu. 880 +* **Rok návratu investície** - 5. rok, na základe hodnôt FNPV, ENPV a kumulovanej diskontovanej návratnosti ENPV. 881 + 849 849 = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM = 850 850 851 851
- 1748500861349-221.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.gabriela\.hajdukova@kosice\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +82.1 KB - Obsah
- XWiki.XWikiComments[3]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - MetodikaJednotnýdizajn manuál elektronických služieb verejnejsprávy1 +Jednotný dizajnový manuál elektronických služieb a webových sídiel Slovenska - Selection Left Context
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +UX - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - SAFE1 +UPDATED - Selection Right Context
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 + Metodické - Original Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy
- XWiki.XWikiComments[5]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -UKAZOVATEĽA (KPI)POPIS U 1 +UKAZOVATEĽA (KPI) POPIS U
- XWiki.XWikiComments[6]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Projekt bude realizovaný v 1 inkremente. Realizácia projektu bude v zmysle vyhlášky 401/2023 Z.z. pozostávať z uvedených etáp v rámci hlavnej aktivity projektu. 1 +Projekt bude realizovaný v 1 inkremente. Mesto Košice zvažovalo v rámci prípravy aj rozdelenie projektu na inkrementy, avšak vzhľadom na ekonomickú nevýhodnosť (časové hľadisko realizácie a prislúchajúce možné ekonomické dopady na Magistrát mesta Košice súvisiace s posunom využívania dát, duplicita zapojenosti interných zamestnancov a náklady na zapojenosť týchto zamestnancov) rozdelenia projektu a tiež možné technické obmedzenia systému (súvisiace s realizáciou úprav systému, príprav integrácií, nedostupnosťou systému) bola zvolaná realizácia projektu formou jedného inkrementu. Taktiež, v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, ktorý definuje povinnosť doručenia inkrementu, jeho nasadenia do produkčného prostredia a následne možnosť pokračovať ďalším inkrementom, táto možnosť je vzhľadom na charakter, obsah a časový harmonogram projektu vylúčená. Zber dát v rámci komunikácií, zelene a budov budú prebiehať súčasne, nie postupne. Realizácia projektu bude v zmysle vyhlášky 401/2023 Z.z. pozostávať z uvedených etáp v rámci hlavnej aktivity projektu. - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - SAFE1 +UPDATED - Original Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Projekt bude realizovaný v 1 inkremente. Realizácia projektu bude v zmysle vyhlášky 401/2023 Z.z. pozostávať z uvedených etáp v rámci hlavnej aktivity projektu.
- XWiki.XWikiComments[7]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - 1 +MCA pre výber najvhodnejšej alternatívy
- XWiki.XWikiComments[14]
-
- Komentár
-
... ... @@ -1,3 +1,5 @@ 1 1 § 10 Vyhlášky 401/2023 písm. b) definuje: //Merateľné ukazovatele prvkov programového riadenia sa aktualizujú každý rok počas celého obdobia monitorovania a hodnotenia projektu //a písm. c) //Monitorovanie a hodnotenie projektu končí dosiahnutím návratnosti projektu alebo po uplynutí životného cyklu informačnej technológie, najneskôr po uplynutí desiatich rokov od ukončenia dokončovacej fázy projektu//. Merateľné ukazovatele boli zvolené v nadväznosti na výzvu, v rámci ktorej je projekt predkladaný (Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu / PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR). 2 2 3 -Iná metodika k stanoveniu merateľných ukazovateľov pre veľké projekty v zmysle Vyhlášky 401/2023 Z. z. nie je zverejnená – prosím o informáciu, akým spôsobom postupovať a akého záväzného dokumentu je potrebné sa držať pri stanovení a definovaní merateľných ukazovateľov. 3 +Iná metodika k stanoveniu merateľných ukazovateľov pre veľké projekty v zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. nie je zverejnená, preto nie je úplne jasné, akým spôsobom sa bude pristupovať k sledovaniu/monitorovaniu a vyhodnocovaniu takto stanoveného ukazovateľa. 4 + 5 +V zmysle prínosov projektu by sme ako dodatočný merateľný ukazovateľ vedeli deklarovať **ukazovateľ efektivity práce **zamestnanca mesta pri plánovaní, riadení, práci s informáciami, úpravami chybovosti údajov a dát (množstvo času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii) **na úrovni 80%** - východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/ týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/ 1 hodina/ týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou. Akým spôsobom sa bude pristupovať k monitorovaniu tohto ukazovateľa a aké dáta budú vyžadované k preukázaniu naplnenia?
- XWiki.XWikiComments[15]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-05-14 15:32:58.595 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.gabriela\.hajdukova@kosice\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +6 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,7 @@ 1 +Projekt sa realizuje v rámci jedného inkrementu. V zmysle Vyhlášky č. 401/2023 o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy, ktorý definuje povinnosť doručenia inkrementu, jeho nasadenia do produkčného prostredia a následne možnosť pokračovať ďalším inkrementom, táto možnosť je vzhľadom na charakter, obsah a časový harmonogram projektu vylúčená. Zber dát v rámci komunikácií, zelene a budov bude prebiehať súčasne, nie postupne. 2 + 3 +Projekt nie je možné rozdeliť na viacero častí ani s ohľadom na definované požiadavky na inkrementy v rámci Vyhlášky 401/2023 Z. z. v zmysle § 4 //Všeobecné ustanovenia k riadeniu projektu a zmenovej požiadavky v prevádzke, konkrétne požiadavkami definovanými v bode 6~:// 4 + 5 +//b) realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu – //v rámci projektu nie je možné zabezpečiť, 6 + 7 +c) //každý nasledujúci inkrement sa viaže na odôvodnenie, použiteľnosť a funkčnosť predchádzajúceho inkrementu – //v rámci projektu nie je možné zabezpečiť.
- XWiki.XWikiComments[16]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-05-14 15:33:48.499 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.gabriela\.hajdukova@kosice\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +7 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Open source riešenie bolo v rámci predprojektovej fázy posudzované ako relevantná alternatíva, avšak vzhľadom na existujúce technologické zázemie mesta Košice, potrebu integrácie s GISPLAN a minimalizáciu rizík pri implementácii, nebolo zvolené ako finálne riešenie. Projekt však počíta s maximálnym využitím otvorených štandardov, interoperabilných rozhraní (REST API) a publikovaním dát vo forme Open Data, čím reflektuje princípy otvoreného a zodpovedného vládnutia.
- XWiki.XWikiComments[17]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-05-15 14:52:40.948 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.gabriela\.hajdukova@kosice\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +8 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,7 @@ 1 +Súčasťou projektu je zber dát a ich následná integrácia do geografického informačného systému mesta. Zber dát je neoddeliteľnou súčasťou projektu s cieľom podpory tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, využívania priestorových a otvorených dát s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie /v zmysle cieľov výzvy/. Vyhláška 401/2023 nestanovuje povinnosť rozdelenia projektu na časť IT a non IT. V zmysle obsahu projektu nie je celkom možné úplne oddeliť jednotlivé časti. Zber údajov /informačných a neinformačných/ prebieha v rámci jednotlivých meraní a následne sú tieto údaje integrované do informačného systému. Údaje teda priamo súvisia so samotným informačným systémom. 2 + 3 +Možné oddelenie je do určitej miery možné zohľadniť pri Pasportizácii drevín, kde je súčasťou aj časť dendrológie, avšak kvalitatívne skúmanie drevín nie je možné úplne a striktne oddeliť od zberu týchto údajov. 4 + 5 +Samotná Vyhláška 401/2023 a ani formulár CBA analýzy takéto rozdelenie nepopisuje a nie sú teda jednoznačné kritériá pre rozdelenie projektu na časť IT a non IT – prosíme o doplnenie týchto kritérií. 6 + 7 +Z pohľadu oddelenia časti dendrológie by bolo nutné doplnenie alebo opakovanie prieskumu trhu, keďže v rámci zrealizovaného prieskumu bola časť zberu údajov pre oblasť zelene nacenená komplexne a celkovo – nebola ďalej delená. Ak by aj bola oddelená určitá časť týchto nákladov, hodnota projektu by zostala nad 1 000 000 Eur a projekt by bol naďalej chápaný v zmysle Vyhlášky 401/2023 Z. z. ako veľký projekt /odhadom môže byť časť dendrológie vo výške okolo 350 – 400 tis. Eur/. Zdôrazňujeme však, že v zmysle znenia výzvy je kvalita údajov potrebná pre zabezpečenie inteligentného riadenia miest v rámci podpory //rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, využívania priestorových a otvorených dát a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie a správu mesta/regiónu.//
- XWiki.XWikiComments[18]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-18 14:55:29.521 - Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu) vypočítané prínosy v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu) slovne popísať výpočet prínosov, z čoho sú čerpané vstupné hodnoty rok návratnosti (doplnenie ukazovateľov: ENPV, FNPV, BCR) - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Prosím o doplnenie údajov z CBA - State
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +SAFE - Target
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
- XWiki.XWikiComments[19]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 09:35:32.757 - Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1 699 905,57 - Selection Left Context
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Celkový rozpočet projektu je - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Prosím o uvádzanie presného čísla z CBA zaokrúhlené na 2 desatinné miesta - State
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +UPDATED - Selection Right Context
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 + EUR, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov. - Original Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1 699 906 - Target
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
- XWiki.XWikiComments[20]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 10:13:31.921 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +9 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +OK
- XWiki.XWikiComments[21]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 10:13:40.655 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +10 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +OK
- XWiki.XWikiComments[22]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 10:13:56.60 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +11 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +OK
- XWiki.XWikiComments[23]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 10:14:02.794 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +13 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +OK
- XWiki.XWikiComments[24]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-06-19 10:14:13.719 - Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +12 - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +OK