Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/07/02 08:52
Z verzie 14.1
upravil Gabriela Hajduková
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 21.2
upravil Gabriela Hajduková
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -42,6 +42,7 @@
42 42  |1.1|13.12.2024|Druhá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok/| PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
43 43  |1.2|25.3.2025|Tretia verzia dokumentu/ aktualizácia rozpočtu projektu|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
44 44  |1.3|27.5.2025|Štvrtá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
45 +|1.4|30.6.2025|Piata verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
45 45  
46 46  = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
47 47  
... ... @@ -154,8 +154,12 @@
154 154  
155 155  * PR092 (PSKPSRI40) -  Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov - 897 používateľov/ročne (stanovenie hodnoty merateľného ukazovateľa vychádza z počtu aktívnych používateľov systému GIS v čase podávania projektového zámeru / pre modul zelene, komunikácií a správy budov)
156 156  
157 -Celkový rozpočet projektu je 1 699 906 Eur, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
158 +3. ukazovatele pre veľký projekt:
158 158  
160 +* Ukazovateľ efektivity práce - 80% (ukazovateľ efektivity práce zamestnanca mesta pri plánovaní, riadení, práci s informáciami, úpravami chybovosti údajov a dát (množstvo času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii)).
161 +
162 +Celkový rozpočet projektu je 1 699 905,57 EUR, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
163 +
159 159  Projekt je predkladaný v rámci výzvy //PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu. //Projekt bude implementovaný v rámci Programu Slovensko a jeho špecifického cieľa RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, v rámci Opatrenia //Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.//
160 160  
161 161  Prínosy projektu sú nasledujúce:
... ... @@ -349,6 +349,9 @@
349 349  |2.2 Inovácia výrazne inovovaná|(% colspan="4" %)Modernizácia existujúceho produktu podporená projektom – vytvorenie pasportov mestskej infraštruktúry a zelene v rámci existujúceho geografického informačného systému mesta Košice
350 350  |3.2 Inovácia produktov|(% colspan="4" %)Vytvorenie pasportov, ktoré pomôžu riešiť zefektívnenie výkonu správy mestskej infraštruktúry a zelene v rámci existujúceho geografického informačného systému mesta Košice, vrátane licencií k produktom. Pasport zelene a komunikácií je zrealizovaný pilotne pre malú vzorku územia, pasport budov v súčasnosti neexistuje
351 351  
357 +|**ID**|** ** ** ** **CIEĽ**|**NÁZOV** **MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)**|**POPIS** **UKAZOVATEĽA**|**MERNÁ JEDNOTKA** (v čom sa meria ukazovateľ)|**AS IS** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (aktuálne hodnoty)|**TO BE** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (cieľové hodnoty projektu)|**SPÔSOB ICH MERANIA/** **OVERENIA** **PO NASADENÍ** (overenie naplnenie cieľa)
358 +| |**//IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu//**|Ukazovateľ efektivity práce Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii.|Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii|Úspora času|0%|80%|Východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/ týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/1 hodina/ týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou.
359 +
352 352  Tabuľka 3 Merateľné ukazovatele projektu
353 353  
354 354  == {{id name="_Toc1937275886"/}}{{id name="_Toc741126126"/}}{{id name="_Toc1465086354"/}}{{id name="_Toc1808286414"/}}{{id name="_Toc773473969"/}}{{id name="_Toc1151283522"/}}{{id name="_Toc1993493887"/}}{{id name="_Toc2086720991"/}}{{id name="_Toc484272872"/}}{{id name="_Toc1278737203"/}}{{id name="_Toc325672769"/}}{{id name="_Toc152607311"/}}{{id name="_Toc152607309"/}}3.6Špecifikácia potrieb koncového používateľa ==
... ... @@ -632,11 +632,10 @@
632 632  
633 633  Navrhované riešenie projektu predstavuje integráciu údajov získaných pasportizáciou mestských budov, dopravy a zelene do už existujúcej databázy geografického informačného systému GISPLAN, čo umožní komplexnú správu, konsolidáciu a publikáciu priestorových údajov s cieľom zlepšiť efektivitu a transparentnosť pri správe mestských dát a poskytovaní informácií verejnosti.
634 634  
635 -Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť.  Tento mapový server a aktuálne údaje  umožnia občanom prístup k relevantným údajom, ktoré budú naplnené alebo migrované do dátového modelu z oblastí ako mestské budovy, doprava a zeleň.  
643 +Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť. Tento mapový server a aktuálne údaje umožnia občanom prístup k relevantným údajom, ktoré budú naplnené alebo migrované do dátového modelu z oblastí ako mestské budovy, doprava a zeleň.  
636 636  
645 +[[image:1748500861349-221.png]]
637 637  
638 -DOPLNIT
639 -
640 640  Obrázok 2 Náhľad architektúry v notácii ArchiMate
641 641  
642 642  Navrhované riešenie projektu je založené na centralizovanom geografickom informačnom systéme (GISPLAN), ktorý integruje moduly digitálneho pasportu budov, dopravy a zelene s existujúcimi pasportmi a mapovým serverom. Tento systém umožňuje efektívne spracovanie, konsolidáciu a zdieľanie údajov medzi organizačnými útvarmi mesta, verejnosťou a externými systémami.
... ... @@ -795,10 +795,12 @@
795 795  |Pasport budov/multilicencia|projekt| 135 000 €|1| 166 050 €
796 796  |Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt| 45 000 €|1| 55 350 €
797 797  |Paušálna sadzba|projekt| 111 208,77 €|1| 111 208,77 €
798 -|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 1 699 906 €**
805 +|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 1 699 905,57 €**
799 799  
800 800  Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií.
801 801  
809 +Súčasťou projektu je zber dát a ich následná integrácia do geografického informačného systému mesta. Zber dát je neoddeliteľnou súčasťou projektu s cieľom podpory tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, využívania priestorových a otvorených dát s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie (v zmysle cieľov výzvy). Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií. Pri module Pasportizácia zelene, je súčasťou zberu údajov aj dendrológia prostredníctvom odborníkov - dendrológov (zbieranie informácií o drevinách - ich názvy, výška, priemer kmeňa a iné dendrologické veličiny). Kvalitatívne skúmanie drevín nie je možné úplne a striktne oddeliť od zberu ostatných údajov a dopĺňa ostatné formy zberu údajov. Odhadovaná výška nákladov na časť dendrológie sa môže pohybovať na úrovni 350 - 400 tis. Eur. V rámci prieskumu trhu bol však pasport zelene definovaný komplexne a celkovo za celú oblasť pasportizácie zelene, dedrológia samostatne nacenená v rámci PHZ nebola (ide o odhad žiadateľa po konzultácii s oslovenými potenciálnymi dodávateľmi).
810 +
802 802  Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Preto zohľadňujeme aj nevyčíslené prínosy, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti. Prínosy boli kvantifikované pre jednotlivé oblasti, ktoré budú vytvorené realizáciou projektu:
803 803  
804 804  * **Digitálny pasport budov** - evidencia, správa a pasportizácia nehnuteľného majetku Mesta Košice (budovy a stavby) s prepojením na dáta Katastra nehnuteľností a technicko-pasportizačnú evidenciu,
... ... @@ -807,11 +807,11 @@
807 807  
808 808  |ID|Prínos|Atribúty|Hodnoty
809 809  |1.|Úspora času zamestnanca mesta pri plánovaní a riadení|počet užívateľov|121
810 -| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|4
819 +| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|5
811 811  | | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€
812 -| | |Očakávané zníženie|100%
813 -| | |AS IS| 319 633,6 €
814 -| | |TO BE| 0 €
821 +| | |Očakávané zníženie|80%
822 +| | |AS IS| 399 542 €
823 +| | |TO BE| 79 908,4 €
815 815  | | |Ročná úspora| 319 633,6 €
816 816  |2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15
817 817  | | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20
... ... @@ -822,21 +822,21 @@
822 822  | | |Ročná úspora| 198 120 €
823 823  |(% colspan="3" %)Celková ročná úspora| 517 753,6  €
824 824  
825 -Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend.
834 +Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Kalkulácia prínosov vychádzala z internej analýzy súčasných procesov a pracnosti jednotlivých úloh. Pre určenie priemerných hodín zamestnancov strávených plánovaním a riadením, ako aj priemerných počtov hodín zamestnancov v teréne bol realizovaný interný prieskum na úrovni jednotlivých oddelení a ich zadefinovanie slúžilo ako podklad k určeniu odhadov prínosov. Do kalkulácie vstupovali tiež očakávania a odhady budúceho plánovaného stavu a ich dopad na činnosti jednotlivých zamestnancov v zmysle zrealizovanej pasportizácie budov, zelene a komunikácií.
826 826  
827 827  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
828 828  
829 829  
830 830  |**ID**|**FÁZA/AKTIVITA**|**ZAČIATOK** **(odhad termínu)**|**KONIEC** **(odhad termínu)**|**POZNÁMKA**
831 -|**1.**|Prípravná fáza|06/2024|06/2025|** **
832 -|**2.**|Iniciačná fáza|06/2025|06/2025|
833 -|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|07/2025|06/2027|** **
834 -|**3a**|Analýza a Dizajn|07/2025|12/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN
835 -|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|07/2025|03/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/
836 -|**3c**|Implementácia a testovanie|01/2026|03/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta
837 -|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|04/2027|06/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola
838 -|**4.**|Dokončovacia fáza|06/2027|06/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu
839 -|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|07/2027|06/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu
840 +|**1.**|Prípravná fáza|09/2024|09/2025|** **
841 +|**2.**|Iniciačná fáza|09/2025|09/2025|
842 +|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|10/2025|09/2027|** **
843 +|**3a**|Analýza a Dizajn|10/2025|03/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN
844 +|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|10/2025|06/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/
845 +|**3c**|Implementácia a testovanie|04/2026|06/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta
846 +|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|07/2027|09/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola
847 +|**4.**|Dokončovacia fáza|09/2027|09/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu
848 +|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|10/2027|09/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu
840 840  
841 841  Tabuľka 9 Harmonogram projektu
842 842  
1748500861349-221.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.gabriela\.hajdukova@kosice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.1 KB
Obsah
XWiki.XWikiComments[18]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Prosím o doplnenie údajov z CBA
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-18 14:55:29.521
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu)vypočítané prínosy v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu)slovne popísať výpočet prínosov, z čoho sú čerpané vstupné hodnotyrok návratnosti (doplnenie ukazovateľov: ENPV, FNPV, BCR)
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[19]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Prosím o uvádzanie presného čísla z CBA zaokrúhlené na 2 desatinné miesta
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 09:35:32.757
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1 699 906
Selection Left Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Celkový rozpočet projektu je  
Selection Right Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 + Eur, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[20]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 10:13:31.921
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +9
XWiki.XWikiComments[21]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 10:13:40.655
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +10
XWiki.XWikiComments[22]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 10:13:56.60
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +11
XWiki.XWikiComments[23]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 10:14:02.794
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13
XWiki.XWikiComments[24]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-19 10:14:13.719
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +12