Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/04/23 14:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -77,7 +77,7 @@ 77 77 78 78 Dôvod realizácie projektu spočíva v riešení kľúčových problémov mesta Košice, konkrétne nedostatku aktuálnych, prepojených a kvalitných údajov o mestskom majetku (budovy, zeleň, doprava). Tento stav vedie k neefektívnemu rozhodovaniu, vyšším nákladom a pomalým procesom vo verejnej správe, čo ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb občanom. 79 79 80 -Cieľom tohto projektu je v rámci výzvy č. OPII// 80 +Cieľom tohto projektu je v rámci výzvy č. OPII// PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu //**zlepšenie vnútorných procesov súvisiacich s manažmentom údajov, ktorými disponuje mesto** Košice. 81 81 82 82 Efektívny výkon verejnej samosprávy je možné zabezpečovať len prostredníctvom efektívneho informačného systému, ktorý je vytvorený na báze geografických informačných systémov. GIS predstavuje integráciu technických a programových prostriedkov, dát, pracovných postupov, personálu, používateľov a pod. do jedného celku. Účelom systému GISPLAN pri jeho využití vo verejnej správe je zníženie nákladov na riadenie mesta optimalizáciou procesov v rámci jeho riadenia a správy. Systém pracuje na princípe vizualizácie, prezentáciou dôležitých informácií, na podporu rozhodovacích procesov prostredníctvom digitálnych máp a v súčasnosti obsahuje 43 mapových aplikácií, 12 agendových aplikácií a 6 pasportov. 83 83 ... ... @@ -123,6 +123,7 @@ 123 123 * digitálny pasport dopravy, 124 124 * digitálny pasport zelene. 125 125 126 + 126 126 Koncový užívateľ vyžaduje rýchle, flexibilné a spoľahlivé služby, za ktoré zodpovedá mesto, v rámci svojej agendy. Z tohto dôvodu je hlavnou potrebou projektu zabezpečenie dát, ktoré sú odborne zozbierané, štruktúrované a logicky usporiadané. Takéto údaje sú základom toho, aby jednotlivé organizačné útvary MMK vedeli prioritne spracovávať údaje zo svojho tematického pohľadu, ale zároveň, aby si tieto údaje mohli odborné pracoviská vymieňať a pracovať s nimi. Občan takto získava aktuálny prehľad o stave OE. Projekt povedie k úsporám na čase úradníka a občana: 127 127 128 128 * odstránenie potreby úradníka v teréne pre potreby overenia skutkového stavu, ... ... @@ -133,7 +133,7 @@ 133 133 134 134 Realizácia projektu prispeje k naplneniu špecifických cieľov výzvy: 135 135 136 -* **//RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy 137 +* **//RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy //**v rámci opatrenia 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 137 137 138 138 V rámci projektu sa plánuje realizácia nasledujúcich kľúčových opatrení: 139 139 ... ... @@ -141,7 +141,7 @@ 141 141 * digitálny pasport dopravy, 142 142 * digitálny pasport zelene. 143 143 144 -Uvedené opatrenia sa budú realizovať v rámci jednej hlavnej aktivity projektu**, **ktorá bude prebiehať** 145 +Uvedené opatrenia sa budú realizovať v rámci jednej hlavnej aktivity projektu**, **ktorá bude prebiehať** od 07/2025 do 06/2027 (24 mesiacov).** 145 145 146 146 Realizáciou projektu bude zabezpečené naplnenie nasledujúcich merateľných ukazovateľov: 147 147 ... ... @@ -273,7 +273,7 @@ 273 273 274 274 **Hlavný cieľ projektu:** 275 275 276 -* **//Zabezpečenie rozvoja mesta Košice prostredníctvom implementácie inovatívnych technologických a netechnologických riešení a inteligentného riadenia v rámci podpory rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájanie dát v rámci verejnej správy, 277 +* **//Zabezpečenie rozvoja mesta Košice prostredníctvom implementácie inovatívnych technologických a netechnologických riešení a inteligentného riadenia v rámci podpory rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájanie dát v rámci verejnej správy, //**//čo nadväzuje na RSO 1.2** Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy **//v rámci opatrenia 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 277 277 278 278 **Čiastkové ciele projektu:** 279 279 ... ... @@ -626,7 +626,7 @@ 626 626 627 627 Navrhované riešenie projektu predstavuje integráciu údajov získaných pasportizáciou mestských budov, dopravy a zelene do už existujúcej databázy geografického informačného systému GISPLAN, čo umožní komplexnú správu, konsolidáciu a publikáciu priestorových údajov s cieľom zlepšiť efektivitu a transparentnosť pri správe mestských dát a poskytovaní informácií verejnosti. 628 628 629 -Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť. Tento mapový server a aktuálne údaje umožnia občanom prístup k relevantným údajom, ktoré budú naplnené alebo migrované do dátového modelu z oblastí ako mestské budovy, doprava a zeleň. 630 +Systém a údaje v ňom budú slúžiť rôznym zainteresovaným stranám vrátane Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov a organizácií, občanov, podnikateľov a štátnych inštitúcií, ktorí získajú prístup k aktualizovaným a centralizovaným údajom, čím sa podporí lepšie rozhodovanie a informovanosť. Tento mapový server a aktuálne údaje umožnia občanom prístup k relevantným údajom, ktoré budú naplnené alebo migrované do dátového modelu z oblastí ako mestské budovy, doprava a zeleň. 630 630 631 631 632 632 [[image:file:///C:/Users/GABRIE~~1.HAJ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png]][[image:1743665956870-184.png]] ... ... @@ -777,19 +777,19 @@ 777 777 **Sumarizácia nákladov a prínosov** 778 778 779 779 |Názov výdavku|Merná jednotka|Jednotková suma bez DPH|Celkový počet jednotiek|Celková suma s DPH 780 -|Kľúčový používateľ|HOD| 17,00 €|1958,4| 781 -|Biznis vlastník|HOD| 17,00 €|652,8| 781 +|Kľúčový používateľ|HOD| 17,00 €|1958,4|33 292,8 € 782 +|Biznis vlastník|HOD| 17,00 €|652,8|11 097,6 € 782 782 |Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 € 783 -|IT Analytik|HOD| 17,00 €|326,4| 784 -|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|HOD| 785 -|Paspost komunikácií /geodetické mapovanie|projekt| 786 -|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania komunikácií|projekt| 10 000 €|1| 787 -|Pasport zelene/geodetické mapovanie|projekt| 788 -|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania zelene|projekt| 12000 €|1| 789 -|Pasport budov/multilicencia|projekt| 790 -|Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt| 791 -|Paušálna sadzba|projekt| 792 -|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 784 +|IT Analytik|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 € 785 +|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|HOD|17,00 €|326,4|5 548,8 € 786 +|Paspost komunikácií /geodetické mapovanie|projekt|493 333,33 €|1| 606 800 € 787 +|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania komunikácií|projekt| 10 000 €|1| 12 300 € 788 +|Pasport zelene/geodetické mapovanie|projekt|546 666,66 €|1| 672 399,99 € 789 +|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania zelene|projekt| 12000 €|1| 14 760 € 790 +|Pasport budov/multilicencia|projekt|135 000 €|1| 166 050 € 791 +|Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt|45 000 €|1|55 350 € 792 +|Paušálna sadzba|projekt|111 208,77 €|1| 111 208,77 € 793 +|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|**1 699 906 €** 793 793 794 794 Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií. 795 795 ... ... @@ -804,17 +804,17 @@ 804 804 | | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|4 805 805 | | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€ 806 806 | | |Očakávané zníženie|100% 807 -| | |AS IS| 808 +| | |AS IS|319 633,6 € 808 808 | | |TO BE| 0 € 809 -| | |Ročná úspora| 810 +| | |Ročná úspora|319 633,6 € 810 810 |2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15 811 811 | | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20 812 812 | | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/hod)| 12,7 € 813 813 | | |Očakávané zníženie|100% 814 -| | |AS IS| 815 +| | |AS IS|198 120 € 815 815 | | |TO BE|0 € 816 -| | |Ročná úspora| 817 -|(% colspan="3" %)Celková ročná úspora| €817 +| | |Ročná úspora|198 120 € 818 +|(% colspan="3" %)Celková ročná úspora|517 753,6 818 818 819 819 Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend. 820 820 ... ... @@ -895,8 +895,10 @@ 895 895 |**Stručný popis:**|((( 896 896 * zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu. 897 897 899 + 898 898 * zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť. 899 899 902 + 900 900 * Kľúčový používateľ navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov 901 901 ))) 902 902 |**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**|((( ... ... @@ -932,6 +932,7 @@ 932 932 |**Stručný popis:**|((( 933 933 * zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS. 934 934 938 + 935 935 * zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu. 936 936 ))) 937 937 |**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**|((( ... ... @@ -978,8 +978,10 @@ 978 978 |**Stručný popis:**|((( 979 979 * zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov. 980 980 985 + 981 981 * plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom. 982 982 988 + 983 983 * Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami. 984 984 ))) 985 985 |**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**|((( ... ... @@ -1057,6 +1057,7 @@ 1057 1057 * zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti. 1058 1058 * koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre oblasť bezpečnosti 1059 1059 1066 + 1060 1060 **PODMIENKY SPRÁVNEHO a EFEKTÍVNEHO VÝKONU ČINNOSTI role Manažér KIB a ITB:** 1061 1061 1062 1062 1. neobmedzený aktívny prístup ku všetkým projektovým dokumentom, nástrojom a výstupom projektu, v ktorých sa opisuje predmet projektu z hľadiska jeho architektúry, funkcií, procesov, manažmentu informačnej bezpečnosti a spôsobov spracúvania dát, ako aj dát samotných. ... ... @@ -1114,8 +1114,10 @@ 1114 1114 |**Stručný popis:**|((( 1115 1115 * zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa. 1116 1116 1124 + 1117 1117 * zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 1118 1118 1127 + 1119 1119 * zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka. 1120 1120 ))) 1121 1121 |**Detailný popis rozsahu zodpovednosti, povinností a kompetencií**|(((