Naposledy upravil Gabriela Hajduková 2025/07/02 08:52
Z verzie 23.1
upravil Gabriela Hajduková
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 17.2
upravil Gabriela Hajduková
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -42,7 +42,6 @@
42 42  |1.1|13.12.2024|Druhá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok/| PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
43 43  |1.2|25.3.2025|Tretia verzia dokumentu/ aktualizácia rozpočtu projektu|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
44 44  |1.3|27.5.2025|Štvrtá verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
45 -|1.4|30.6.2025|Piata verzia dokumentu /so zapracovaním pripomienok od MIRRI SR/|PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.
46 46  
47 47  = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
48 48  
... ... @@ -159,7 +159,7 @@
159 159  
160 160  * Ukazovateľ efektivity práce - 80% (ukazovateľ efektivity práce zamestnanca mesta pri plánovaní, riadení, práci s informáciami, úpravami chybovosti údajov a dát (množstvo času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii)).
161 161  
162 -Celkový rozpočet projektu je 1 699 905,57 EUR, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
161 +Celkový rozpočet projektu je 1 699 906 Eur, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
163 163  
164 164  Projekt je predkladaný v rámci výzvy //PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu. //Projekt bude implementovaný v rámci Programu Slovensko a jeho špecifického cieľa RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, v rámci Opatrenia //Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.//
165 165  
... ... @@ -355,7 +355,7 @@
355 355  |3.2 Inovácia produktov|(% colspan="4" %)Vytvorenie pasportov, ktoré pomôžu riešiť zefektívnenie výkonu správy mestskej infraštruktúry a zelene v rámci existujúceho geografického informačného systému mesta Košice, vrátane licencií k produktom. Pasport zelene a komunikácií je zrealizovaný pilotne pre malú vzorku územia, pasport budov v súčasnosti neexistuje
356 356  
357 357  |**ID**|** ** ** ** **CIEĽ**|**NÁZOV** **MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)**|**POPIS** **UKAZOVATEĽA**|**MERNÁ JEDNOTKA** (v čom sa meria ukazovateľ)|**AS IS** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (aktuálne hodnoty)|**TO BE** **MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (cieľové hodnoty projektu)|**SPÔSOB ICH MERANIA/** **OVERENIA** **PO NASADENÍ** (overenie naplnenie cieľa)
358 -| |**//IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu//**|Ukazovateľ efektivity práce Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii.|Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii|Úspora času|0%|80%|Východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/ týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/1 hodina/ týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou.
357 +| |**//IoT, dáta a platformy - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem, informačných systémov (v nadväznosti na inteligentné riadenie a podpory budovania miest a regiónov) a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu//**|Ukazovateľ efektivity práce Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii Úspora času 0% 80% východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/1 hodina/týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou.|Zníženie množstva času vynaloženého na prácu s údajmi pred pasportizáciou a po pasportizácii|Úspora času|0%|80%|východzia hodnota 121 zamestnancov/ 5 hodín/ týždenne - plánovaný stav 121 zamestnancov/1 hodina/ týždenne. Na úrovni Magistrátu mesta Košice však neexistuje metodika k zberu týchto údajov, tento čas nie je možné ani získať priamo z informačného systému, vstupné údaje boli zisťované prostredníctvom osobných rozhovorov v rámci jednotlivých oddelení a z ich praxe a súčasného stavu. Očakávaný stav bol kalkulovaný v zmysle očakávaní a plánovaných funkcionalít systému, kvalitatívnej úrovne dát získaných pasportizáciou.
359 359  
360 360  Tabuľka 3 Merateľné ukazovatele projektu
361 361  
... ... @@ -802,7 +802,7 @@
802 802  |Pasport budov/multilicencia|projekt| 135 000 €|1| 166 050 €
803 803  |Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt| 45 000 €|1| 55 350 €
804 804  |Paušálna sadzba|projekt| 111 208,77 €|1| 111 208,77 €
805 -|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 1 699 905,57 €**
804 +|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|** 1 699 906 €**
806 806  
807 807  Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií.
808 808  
... ... @@ -861,24 +861,6 @@
861 861  
862 862  Po uzatvorení dokončovacej fázy začne podpora prevádzky /totožná s obdobím udržateľnosti projektu/. Mesto Košice zabezpečí využívanie implementovaných systémov a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. Podpora bude zabezpečená aj uzatvorenými SLA zmluvami s dodávateľmi /pri podpore prevádzky/. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená počas tohto obdobia vlastnými zdrojmi Mesta Košice.
863 863  
864 -Popis kalkulácie prínosov pre obdobie 10 rokov od začiatku realizácie projektu:
865 -
866 -Odhadované prínosy vo výške 517 753,6 Eur budú dosiahnuté až v roku T4 - po úplnom ukončení realizácie projektu. V roku T3 odhadujeme polovičné prínosy - vo výške 258 877 Eur, keďže projekt nebude úplne dokončený a je možné odhadovať iba čiastočné úspory v čase zamestnancov pri plánovaní a riadení, ako aj úspory časov zamestnancov mesta v teréne /v roku ukončenia projektu odhadujeme 50% úspory oproti plánovaným úsporám po ukončení projektu/. V rokoch T1 a T2 sme do CBA analýzy nezahrnuli kvalitatívne prínosy, keďže sme tieto nevedeli kvantifikovať, nakoľko jednotlivé pasporty budú dodávané postupne, počas celej realizácie projektu.
867 -
868 -V dôsledku inflácie a na základe skutočnosti, že výška úspor bola kalkulovaná na základe priemerného platu vo verejnej správe, v roku T5 sú odhadované úspory vo výške 540 000 Eur (4% nárast priemerných miezd vo verejnej správe). Pre ďalšie roky T6 - T10 sme odhadovali úspory vo výške 570 000 Eur/ročne - pri 10% náraste platov v porovnaní s rokom 2024.
869 -
870 -Celkové úspory za obdobie T1 - T10 sú odhadované kumulatívne vo výške 4 166 631 Eur.
871 -
872 -Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend.
873 -
874 -Ekonomické ukazovatele projektu:
875 -
876 -* **Pomer prínosov a nákladov (BCR)** - pomer medzi diskontovanými ekonomickými prínosmi a nákladmi je 1,78, pričom minimálna požadovaná hodnota je 1. Ukazovateľ sumarizuje hodnotu za peniaze pre danú investíciu. Na základe výsledku daného ukazovateľa je jasné, že prínosy projekty výrazne prevyšujú jeho náklady.
877 -* **Ekonomická vnútorná výnosová miera (EIRR)** - ukazovateľ vyjadruje mieru výnosnosti investície z ekonomického hľadiska. Hodnota ukazovateľa pre projekt vychádza 27,3%. pričom minimálna požadovaná hodnota je 5%.
878 -* **Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV)** - ukazovateľ definuje rozdiel diskontovaných predpokladaných príjmov a predkladaných výdavkov, pričom sa vyjadruje v peňažných jednotkách. Hodnota projektu vychádza - 1 798 508 Eur.
879 -* **Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV)** - ukazovateľ zobrazuje rozdiel medzi diskontovanými prínosmi a diskontovanými nákladmi. Hodnota v rámci projektu vychádza 1 677 014 Eur. Minimálna požadovaná hodnota je 0. Pri každom projekte s ENPV vyššou ako 0 je signál kladného posúdenia projektu.
880 -* **Rok návratu investície** - 5. rok, na základe hodnôt FNPV, ENPV a kumulovanej diskontovanej návratnosti ENPV.
881 -
882 882  = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
883 883  
884 884  
XWiki.XWikiComments[18]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-18 14:55:29.521
Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu) vypočítané prínosy v T10 (t.j. na 10 rokov dopredu) slovne popísať výpočet prínosov, z čoho sú čerpané vstupné hodnoty rok návratnosti (doplnenie ukazovateľov: ENPV, FNPV, BCR)
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Prosím o doplnenie údajov z CBA
State
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -SAFE
Target
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[19]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 09:35:32.757
Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1 699 905,57
Selection Left Context
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Celkový rozpočet projektu je
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Prosím o uvádzanie presného čísla z CBA zaokrúhlené na 2 desatinné miesta
State
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -UPDATED
Selection Right Context
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 - EUR, ktorý pokryje všetky náklady spojené s nákupom, implementáciou a zaškolením kľúčových používateľov.
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1 699 906
Target
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Dokumenty.projekt_3051.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[20]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 10:13:31.921
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -9
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK
XWiki.XWikiComments[21]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 10:13:40.655
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -10
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK
XWiki.XWikiComments[22]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 10:13:56.60
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -11
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK
XWiki.XWikiComments[23]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 10:14:02.794
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -13
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK
XWiki.XWikiComments[24]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-06-19 10:14:13.719
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jaroslav\.zmajkovic@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -12
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -OK