Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/06/20 14:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.m elisova@visions\.cc1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk - Obsah
-
... ... @@ -3,21 +3,24 @@ 3 3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02** 4 4 **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** 5 5 6 -|**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 7 -|**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 8 -|**Zodpovedná osoba za projekt**|//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 9 -|**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 10 -|**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Trnava{{/content}} 6 +(% style="width:1302.67px" %) 7 +|**Povinná osoba**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 8 +|**Názov projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %){{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 9 +|**Zodpovedná osoba za projekt**|(% colspan="5" style="width:968px" %)//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 10 +|**Realizátor projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 11 +|**Vlastník projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %) Mesto Trnava 12 +|(% colspan="6" %)((( 13 + 14 + 11 11 **Schvaľovanie dokumentu** 12 -|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( 13 -**Podpis** 14 -(alebo elektronický súhlas) 15 15 ))) 17 +|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|(% style="width:262px" %)**Podpis** 18 +(alebo elektronický súhlas) 16 16 |Vypracoval|//Radoslav Drobný//|Mesto Trnava|((( 17 17 referát pre smart city 18 18 19 19 kancelária prednostu 20 -)))|10.03.2025| 23 +)))|10.03.2025|(% style="width:262px" %) 21 21 22 22 = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = 23 23 ... ... @@ -43,7 +43,12 @@ 43 43 44 44 Mesto TT 45 45 ))) 49 +|4.0|02.06.2025|Aktualizácia na základe schválenia aktualizácie projektového zámeru|((( 50 +Radoslav Drobný, 46 46 52 +Mesto TT 53 +))) 54 + 47 47 = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = 48 48 49 49 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS - je dokument “Projektový zámer” určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a po prechode do iniciačnej fázy aj z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. ... ... @@ -171,15 +171,12 @@ 171 171 172 172 ))) 173 173 |**Typ projektu**|dopytový 174 -|**Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu:**|((( 175 -4 017 474,49 € 176 - 177 - 178 -Z toho NFP: 3 436 515,09 €* 182 +|**Rozpočet**|((( 183 +3 646 405,71 € 179 179 ))) 180 180 |**Časový horizont projektu:**|01/2025 - 05/2026 181 181 182 -===== *Výškastanovenána základe schváleného Projektového zámeru=====187 +===== ===== 183 183 184 184 **HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU** je podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, budovanie infraštruktúry na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku mesta Trnava, ako aj automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov. 185 185 ... ... @@ -625,7 +625,7 @@ 625 625 | | | | | 626 626 {{/content}} 627 627 628 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 633 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 629 629 630 630 |((( 631 631 **Kód ISVS** ... ... @@ -687,14 +687,14 @@ 687 687 **modulu** 688 688 ))) 689 689 |**Všeobecný materiál**| | | | 690 -|**IT - CAPEX**| 3485063€695 +|**IT - CAPEX**| 1 971 523 €|- €| | 691 691 |Aplikácie| - €| - €| | 692 -|SW| 700 133€| - €| |693 -|HW| 2784930 €| - €| |694 -|**IT - OPEX- prevádzka**| 56 580€|104763€| |697 +|SW|232 934 €| - €| | 698 +|HW|1 738 590 €| - €| | 699 +|**IT - OPEX- prevádzka**| - €| - €| | 695 695 |Aplikácie| - €| - €| | 696 696 |SW| - €| - €| | 697 -|HW| 56580€|104 763€| |702 +|HW| - €| - €| | 698 698 |Riadenie projektu | | | | 699 699 |Výstupné náklady| | | | 700 700 |**Prínosy**| | | | ... ... @@ -710,31 +710,35 @@ 710 710 //Interpretácia výsledkov~:// 711 711 //Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 712 712 718 +| |Schválená suma zvýšená upravená o 23% DPH 719 +|Zdroj EU - 85,00%|3 099 444,85 € 720 +|Zdroj ŠR - 7,00%|255 248,40 € 721 +|Spolufinancovanie - 8,00%|291 712,46 € 722 +|Spolu oprávnené|3 646 405,71 € 723 +|Neoprávnené|289 185,30 € 713 713 725 +**Položkový rozpočet** 714 714 727 +| |Skupina výdavku|((( 728 + 715 715 716 -__//**Schválený rozpočet z projektového zámeru:**//__ 717 717 718 -|((( 719 -**Celkové predpokladané výdavky:** 731 +Názov položky 732 +)))|Sums|((( 733 + 720 720 721 -**(oprávnené + neoprávnené) **(s DPH v EUR) 722 -)))|3 839 600,99 723 -|((( 724 -**Celkové oprávnené výdavky:** 725 725 726 -**(Zdroj EÚ + ŠR) **(s DPH v EUR) 727 -)))|3 557 468,99 728 -|**Zdroj EÚ** (s DPH v EUR)|3 023 848,64 729 -|((( 730 -**Celkové neoprávnené výdavky:** 736 +Pozn. 737 +))) 738 +|1|022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|Realizácia IoT prvkov - kamery|1 249 604,74 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 739 +|2|013 - Softvér|Dátovo-analytická platforma|700 132,69 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 740 +|3|021 - Stavby|Realizácia IoT prvkov - kamery, HSV a PSV|1 534 342,52 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 741 +|4|518 - Ostatné služby|Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|56 580,00 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 742 +|5|518 - Ostatné služby|Inžinierska činnosť|150 810,30 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 743 +|6|518 - Ostatné služby|Podpora pri správe a prevádzke Projektu a servis|138 375,00 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 731 731 732 -**(všetky neoprávnené, ktoré sú identifikované)** 733 -)))|((( 734 - 745 +**DO CBA sú kalkulované iba body 1,2 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.** 735 735 736 -282 132,00 737 -))) 738 738 739 739 **Kvalitatívne prínosy projektu:** 740 740