Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Zuzana Melišová 2025/03/21 11:11
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -13,12 +13,8 @@ 13 13 **Podpis** 14 14 (alebo elektronický súhlas) 15 15 ))) 16 -|Vypracoval|//Radoslav Drobný//|Mesto Trnava|((( 17 -referát pre smart city 16 +|Vypracoval| | | | | 18 18 19 -kancelária prednostu 20 -)))|10.03.2025| 21 - 22 22 = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = 23 23 24 24 |Verzia|Dátum|Zmeny|Meno ... ... @@ -44,6 +44,8 @@ 44 44 Mesto TT 45 45 ))) 46 46 43 + 44 + 47 47 = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = 48 48 49 49 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS - je dokument “Projektový zámer” určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a po prechode do iniciačnej fázy aj z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. ... ... @@ -171,12 +171,15 @@ 171 171 172 172 ))) 173 173 |**Typ projektu**|dopytový 174 -|**Rozpočet**|((( 175 -3 646 405,71 € 172 +|**Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu:**|((( 173 +4 017 474,49 € 174 + 175 + 176 +Z toho NFP: 3 436 515,09 €* 176 176 ))) 177 177 |**Časový horizont projektu:**|01/2025 - 05/2026 178 178 179 -===== ===== 180 +===== *Výška stanovená na základe schváleného Projektového zámeru ===== 180 180 181 181 **HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU** je podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, budovanie infraštruktúry na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku mesta Trnava, ako aj automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov. 182 182 ... ... @@ -607,7 +607,9 @@ 607 607 [/] 608 608 "}} 609 609 |=Kód ISVS (z MetaIS)|=Názov ISVS|=Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom)|=Stav IS VS|=Typ IS VS|=Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) 610 -| | | | | | | 611 +|isvs_10425|Smart IoT platforma mesta Trnava|{{html clean="true"}}<input type="checkbox"/>{{/html}}|Vyberte jednu z možností 612 +c_stav_isvs.3|Vyberte jednu z možností 613 +c_typ_isvs.1| | 611 611 {{/content}} 612 612 613 613 === 5.1.3Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav: === ... ... @@ -618,11 +618,10 @@ 618 618 [/] 619 619 "}} 620 620 |=Kód AS (z MetaIS)|=Názov AS|=ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS)|=Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS) 621 -|isvs_10425|Smart IoT platforma mesta| |ks_380838 622 -| | | | | 624 +|as_60466|Poskytovanie otvorených údajov z IoT zariadení mesta Trnava| |ks_380838| 623 623 {{/content}} 624 624 625 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===627 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 626 626 627 627 |((( 628 628 **Kód ISVS** ... ... @@ -683,61 +683,58 @@ 683 683 **Názov** 684 684 **modulu** 685 685 ))) 686 -|**Všeobecný materiál**| | | | 687 -|**IT - CAPEX**| 1 971 523 €|-€| |688 -|Aplikácie| -€|-€| |689 -|SW| 232934€| - €| |690 -|HW| 1738590€|- €| |691 -|**IT - OPEX- prevádzka**| -€|-€| |692 -|Aplikácie| -€|-€| |693 -|SW| - €| - €| | 694 -|HW| -€| -695 -|Riadenie projektu | | | | 696 -|Výstupné náklady| | | | 697 -|**Prínosy**| | | | 698 -|**Finančné prínosy**| | | | 699 -|Administratívne poplatky| | | | 700 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | | | 701 -|**Ekonomické prínosy**| 702 -|Občania (€)| | | | 703 -|Úradníci (€)| 157428€|4215228€| |704 -|Úradníci (FTE)| | | | 705 -|**Kvalitatívne prínosy**| 157 428 €|4 215 228 €| |688 +|**Všeobecný materiál**| - €| - €| - €| 689 +|**IT - CAPEX**| 4 348 050 €|612 969 € | | 690 +|Aplikácie| 1 429 493 €|612 969 € | | 691 +|SW| - €| - €| - €| 692 +|HW| 2 918 557 €| | | 693 +|**IT - OPEX- prevádzka**|1 021 757 € |382 883 € | | 694 +|Aplikácie|740 647 € |382 883 € | | 695 +|SW| - €| - €| - €| 696 +|HW| 281 110 €| - €| - €| 697 +|Riadenie projektu |264 972 €|40 364 €| | 698 +|Výstupné náklady| - €| - €| - €| 699 +|**Prínosy**|157 428 €|4 215 228 | | 700 +|**Finančné prínosy**| - €| - €| - €| 701 +|Administratívne poplatky| - €| - €| - €| 702 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| - €| | 703 +|**Ekonomické prínosy**|157 428 €|4 215 228 €| | 704 +|Občania (€)| - €| - €| - €| 705 +|Úradníci (€)| - €| - €| - €| 706 +|Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A | 707 +|**Kvalitatívne prínosy**| | | | 706 706 | | | | | 707 707 //Interpretácia výsledkov~:// 708 708 //Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 709 709 712 +[[image:1737730101486-270.png]] 710 710 711 -| |Schválená suma zvýšená upravená o 23% DPH 712 -|Zdroj EU - 85,00%|3 099 444,85 € 713 -|Zdroj ŠR - 7,00%|255 248,40 € 714 -|Spolufinancovanie - 8,00%|291 712,46 € 715 -|Spolu oprávnené|3 646 405,71 € 716 -|Neoprávnené|289 185,30 € 717 717 718 -* *Položkový rozpočet**715 +//*rozdiel 27 600 pri pozícii projektový manažment externé je spôsobný navýšením DPH od 2025. Vzhľadom na nemožnosť meniť vzorce nechávame v tejto podobe.// 719 719 720 -| |Skupina výdavku|((( 721 - 717 +__//**Schválený rozpočet z projektového zámeru:**//__ 722 722 719 +|((( 720 +**Celkové predpokladané výdavky:** 723 723 724 -Názov položky 725 -)))|Sums|((( 726 - 722 +**(oprávnené + neoprávnené) **(s DPH v EUR) 723 +)))|3 839 600,99 724 +|((( 725 +**Celkové oprávnené výdavky:** 727 727 727 +**(Zdroj EÚ + ŠR) **(s DPH v EUR) 728 +)))|3 557 468,99 729 +|**Zdroj EÚ** (s DPH v EUR)|3 023 848,64 730 +|((( 731 +**Celkové neoprávnené výdavky:** 728 728 729 -Pozn. 733 +**(všetky neoprávnené, ktoré sú identifikované)** 734 +)))|((( 735 + 736 + 737 +282 132,00 730 730 ))) 731 -|1|022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|Realizácia IoT prvkov - kamery|1 249 604,74 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 732 -|2|013 - Softvér|Dátovo-analytická platforma|700 132,69 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 733 -|3|021 - Stavby|Realizácia IoT prvkov - kamery, HSV a PSV|1 534 342,52 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 734 -|4|518 - Ostatné služby|Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|56 580,00 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 735 -|5|518 - Ostatné služby|Inžinierska činnosť|150 810,30 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 736 -|6|518 - Ostatné služby|Podpora pri správe a prevádzke Projektu a servis|138 375,00 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 737 737 738 -**DO CBA sú kalkulované iba body 1,2 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.** 739 - 740 - 741 741 **Kvalitatívne prínosy projektu:** 742 742 743 743 * Implementácia modernej IoT infraštruktúry zabezpečí kvalitné a rozsiahlejšie pokrytie mesta bezpečnostným monitoringom a viacúčelovosť kamerového systému a teda aj jeho nákladovú a funkčnú efektivitu. Použité bude také riešenie, ktoré umožní využiť sústavu kamier na viac účelov. Kamerová infraštruktúra bude napojená do záznamového, analytického a zobrazovacieho centra. Celá sústava týchto riešení bude zastávať aj preventívnu funkciu. ... ... @@ -787,10 +787,10 @@ 787 787 ))) 788 788 |** **|Analýza a Dizajn|04/2025|06/2025| 789 789 |**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|04/2025|05/2025| 790 -|**3c**|Implementácia a testovanie|07/2025|03/202 6|(((789 +|**3c**|Implementácia a testovanie|07/2025|03/2025|((( 791 791 * minimálne 2 mesiace testovacej prevádzky 792 792 ))) 793 -|**3d**|Nasadenie a PIP|04/202 6|05/2026|792 +|**3d**|Nasadenie a PIP|04/2025|05/2025| 794 794 |**4.**|Dokončovacia fáza|04/2026|05/2026|((( 795 795 * počas dokončovacej fázy projektový manažér pripraví podklady a odovzdá na schválenie záverečnú žiadosť o platbu a záverečnú monitorovaciu správu 796 796 ))) ... ... @@ -890,9 +890,11 @@ 890 890 | |Analýza|implementácia a testovanie|nasadenie|Obsadenie pozície 891 891 |Špecialista pre databázy|X| | | 892 892 |IT analytik|X| |X| 892 +|IT architekt|X| | | 893 893 |Odborník pre IT dohľad/QA|X|X|X| 894 894 |Špecialista pre infraštruktúry /HW špecialista| |X|X| 895 895 |IT programátor/Vývojár| |X| | 896 +|IT tester| |X| | 896 896 |Iné| |X| | 897 897 |Projektový manažér IT projektu|X|X|X| 898 898 ... ... @@ -910,6 +910,15 @@ 910 910 * Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia IS. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr pre projektovanie riešení. 911 911 * Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Zodpovedá za design časť IT – pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad). 912 912 914 +**IT architekt** 915 + 916 +* Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi. 917 +* Vykonáva, príp. riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. 918 +* Študuje a stanovuje smery technického rozvoja IT, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. 919 +* Navrhuje základnú architektúru IS, jeho komponentov a vzájomných väzieb. 920 +* Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa špecifikácie riešenia. 921 +* Zodpovedá za spracovanie a správu PD a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architect vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia. 922 + 913 913 **Odborník pre IT dohľad/QA** 914 914 915 915 * Zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových výstupov. ... ... @@ -927,6 +927,15 @@ 927 927 * IT programátor/vývojár napr. transformuje návrh softwarovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a vývojových diagramov, do podoby počítačového programu. Písanie programu, skriptovanie resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu/aplikácie. 928 928 * IT programátor/vývojár takisto zabezpečuje alebo priamo vykonáva dokumentáciu zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila). 929 929 940 +**IT tester** 941 + 942 +* Zodpovedný za testovanie softvérových aplikácií a systémov, aby zabezpečil ich kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť 943 +* Navrhovanie a dokumentácia testovacích plánov, scenárov a prípadov na základe špecifikácií a požiadaviek. 944 +* Realizácia manuálnych a automatizovaných testov na identifikáciu chýb a nedostatkov v softvérových aplikáciách. 945 +* Dokumentácia zistených chýb, vytváranie hlásení o chybách a komunikácia s vývojovým tímom na ich odstránenie. 946 +* Monitorovanie a kontrola kvality vývojového procesu na zabezpečenie dodržiavania štandardov a postupov kvality. 947 +* Spolupráca s vývojármi, analytikmi a projektovými manažérmi na identifikácii a riešení problémov a zlepšení softvéru. 948 + 930 930 **Projektový manažér IT projektu** 931 931 932 932 * V rámci projektovej role „Projektový manažér“ zodpovedá za: