Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Zuzana Melišová 2025/03/21 11:11
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -171,12 +171,15 @@ 171 171 172 172 ))) 173 173 |**Typ projektu**|dopytový 174 -|**Rozpočet**|((( 175 -3 646 405,71 € 174 +|**Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu:**|((( 175 +4 017 474,49 € 176 + 177 + 178 +Z toho NFP: 3 436 515,09 €* 176 176 ))) 177 177 |**Časový horizont projektu:**|01/2025 - 05/2026 178 178 179 -===== ===== 182 +===== *Výška stanovená na základe schváleného Projektového zámeru ===== 180 180 181 181 **HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU** je podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, budovanie infraštruktúry na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku mesta Trnava, ako aj automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov. 182 182 ... ... @@ -622,7 +622,7 @@ 622 622 | | | | | 623 623 {{/content}} 624 624 625 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===628 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 626 626 627 627 |((( 628 628 **Kód ISVS** ... ... @@ -684,14 +684,14 @@ 684 684 **modulu** 685 685 ))) 686 686 |**Všeobecný materiál**| | | | 687 -|**IT - CAPEX**| 1971523€|- €| |690 +|**IT - CAPEX**|3 485 063 € |- €| | 688 688 |Aplikácie| - €| - €| | 689 -|SW| 232934€| - €| |690 -|HW| 1738590 €| - €| |691 -|**IT - OPEX- prevádzka**| -€|-€| |692 +|SW| 700 133 €| - €| | 693 +|HW| 2 784 930 €| - €| | 694 +|**IT - OPEX- prevádzka**| 56 580 €| 104 763 €| | 692 692 |Aplikácie| - €| - €| | 693 693 |SW| - €| - €| | 694 -|HW| -€|-€| |697 +|HW| 56 580 €| 104 763 €| | 695 695 |Riadenie projektu | | | | 696 696 |Výstupné náklady| | | | 697 697 |**Prínosy**| | | | ... ... @@ -708,36 +708,31 @@ 708 708 //Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 709 709 710 710 711 -| |Schválená suma zvýšená upravená o 23% DPH 712 -|Zdroj EU - 85,00%|3 099 444,85 € 713 -|Zdroj ŠR - 7,00%|255 248,40 € 714 -|Spolufinancovanie - 8,00%|291 712,46 € 715 -|Spolu oprávnené|3 646 405,71 € 716 -|Neoprávnené|289 185,30 € 717 717 718 -**Položkový rozpočet** 719 719 720 -| |Skupina výdavku|((( 721 - 716 +__//**Schválený rozpočet z projektového zámeru:**//__ 722 722 718 +|((( 719 +**Celkové predpokladané výdavky:** 723 723 724 -Názov položky 725 -)))|Sums|((( 726 - 721 +**(oprávnené + neoprávnené) **(s DPH v EUR) 722 +)))|3 839 600,99 723 +|((( 724 +**Celkové oprávnené výdavky:** 727 727 726 +**(Zdroj EÚ + ŠR) **(s DPH v EUR) 727 +)))|3 557 468,99 728 +|**Zdroj EÚ** (s DPH v EUR)|3 023 848,64 729 +|((( 730 +**Celkové neoprávnené výdavky:** 728 728 729 -Pozn. 732 +**(všetky neoprávnené, ktoré sú identifikované)** 733 +)))|((( 734 + 735 + 736 +282 132,00 730 730 ))) 731 -|1|022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|Realizácia IoT prvkov - kamery|1 249 604,74 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 732 -|2|013 - Softvér|Dátovo-analytická platforma|700 132,69 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 733 -|3|021 - Stavby|Realizácia IoT prvkov - kamery, HSV a PSV|1 534 342,52 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 734 -|4|518 - Ostatné služby|Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|56 580,00 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 735 -|5|518 - Ostatné služby|Inžinierska činnosť|150 810,30 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 736 -|6|518 - Ostatné služby|Podpora pri správe a prevádzke Projektu a servis|138 375,00 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 737 737 738 -**DO CBA sú kalkulované iba body 1,2 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.** 739 - 740 - 741 741 **Kvalitatívne prínosy projektu:** 742 742 743 743 * Implementácia modernej IoT infraštruktúry zabezpečí kvalitné a rozsiahlejšie pokrytie mesta bezpečnostným monitoringom a viacúčelovosť kamerového systému a teda aj jeho nákladovú a funkčnú efektivitu. Použité bude také riešenie, ktoré umožní využiť sústavu kamier na viac účelov. Kamerová infraštruktúra bude napojená do záznamového, analytického a zobrazovacieho centra. Celá sústava týchto riešení bude zastávať aj preventívnu funkciu.