Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/06/20 14:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. katarina\.misudikova@trnava\.sk1 +XWiki.melisova@visions\.cc - Obsah
-
... ... @@ -3,20 +3,21 @@ 3 3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02** 4 4 **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** 5 5 6 -(% style="width:1302.67px" %) 7 -|**Povinná osoba**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 8 -|**Názov projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %){{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 9 -|**Zodpovedná osoba za projekt**|(% colspan="5" style="width:968px" %)//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 10 -|**Realizátor projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 11 -|**Vlastník projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %) Mesto Trnava 6 +|**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 7 +|**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 8 +|**Zodpovedná osoba za projekt**|//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 9 +|**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 10 +|**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Trnava{{/content}} 12 12 **Schvaľovanie dokumentu** 13 -|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|(% style="width:262px" %)**Podpis** 12 +|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( 13 +**Podpis** 14 14 (alebo elektronický súhlas) 15 +))) 15 15 |Vypracoval|//Radoslav Drobný//|Mesto Trnava|((( 16 16 referát pre smart city 17 17 18 18 kancelária prednostu 19 -)))|10.03.2025| (%style="width:262px" %)20 +)))|10.03.2025| 20 20 21 21 = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = 22 22 ... ... @@ -42,12 +42,7 @@ 42 42 43 43 Mesto TT 44 44 ))) 45 -|4.0|02.06.2025|Aktualizácia na základe schválenia aktualizácie projektového zámeru|((( 46 -Radoslav Drobný, 47 47 48 -Mesto TT 49 -))) 50 - 51 51 = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = 52 52 53 53 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS - je dokument “Projektový zámer” určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a po prechode do iniciačnej fázy aj z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. ... ... @@ -175,12 +175,15 @@ 175 175 176 176 ))) 177 177 |**Typ projektu**|dopytový 178 -|**Rozpočet**|((( 179 -3 646 405,71 € 174 +|**Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu:**|((( 175 +4 017 474,49 € 176 + 177 + 178 +Z toho NFP: 3 436 515,09 €* 180 180 ))) 181 181 |**Časový horizont projektu:**|01/2025 - 05/2026 182 182 183 -===== ===== 182 +===== *Výška stanovená na základe schváleného Projektového zámeru ===== 184 184 185 185 **HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU** je podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, budovanie infraštruktúry na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku mesta Trnava, ako aj automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov. 186 186 ... ... @@ -626,7 +626,7 @@ 626 626 | | | | | 627 627 {{/content}} 628 628 629 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===628 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 630 630 631 631 |((( 632 632 **Kód ISVS** ... ... @@ -688,14 +688,14 @@ 688 688 **modulu** 689 689 ))) 690 690 |**Všeobecný materiál**| | | | 691 -|**IT - CAPEX**| 1971523€|- €| |690 +|**IT - CAPEX**|3 485 063 € |- €| | 692 692 |Aplikácie| - €| - €| | 693 -|SW| 232934€| - €| |694 -|HW| 1738590 €| - €| |695 -|**IT - OPEX- prevádzka**| -€|-€| |692 +|SW| 700 133 €| - €| | 693 +|HW| 2 784 930 €| - €| | 694 +|**IT - OPEX- prevádzka**| 56 580 €| 104 763 €| | 696 696 |Aplikácie| - €| - €| | 697 697 |SW| - €| - €| | 698 -|HW| -€|-€| |697 +|HW| 56 580 €| 104 763 €| | 699 699 |Riadenie projektu | | | | 700 700 |Výstupné náklady| | | | 701 701 |**Prínosy**| | | | ... ... @@ -711,35 +711,31 @@ 711 711 //Interpretácia výsledkov~:// 712 712 //Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 713 713 714 -| |Schválená suma zvýšená upravená o 23% DPH 715 -|Zdroj EU - 85,00%|3 099 444,85 € 716 -|Zdroj ŠR - 7,00%|255 248,40 € 717 -|Spolufinancovanie - 8,00%|291 712,46 € 718 -|Spolu oprávnené|3 646 405,71 € 719 -|Neoprávnené|289 185,30 € 720 720 721 -**Položkový rozpočet** 722 722 723 -| |Skupina výdavku|((( 724 - 725 725 716 +__//**Schválený rozpočet z projektového zámeru:**//__ 726 726 727 -Názov položky 728 -)))|Sums|((( 729 - 718 +|((( 719 +**Celkové predpokladané výdavky:** 730 730 721 +**(oprávnené + neoprávnené) **(s DPH v EUR) 722 +)))|3 839 600,99 723 +|((( 724 +**Celkové oprávnené výdavky:** 731 731 732 -Pozn. 733 -))) 734 -|1|022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|Realizácia IoT prvkov - kamery|1 249 604,74 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 735 -|2|013 - Softvér|Dátovo-analytická platforma|700 132,69 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 736 -|3|021 - Stavby|Realizácia IoT prvkov - kamery, HSV a PSV|1 534 342,52 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 737 -|4|518 - Ostatné služby|Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|56 580,00 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 738 -|5|518 - Ostatné služby|Inžinierska činnosť|150 810,30 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 739 -|6|518 - Ostatné služby|Podpora pri správe a prevádzke Projektu a servis|138 375,00 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 726 +**(Zdroj EÚ + ŠR) **(s DPH v EUR) 727 +)))|3 557 468,99 728 +|**Zdroj EÚ** (s DPH v EUR)|3 023 848,64 729 +|((( 730 +**Celkové neoprávnené výdavky:** 740 740 741 -**DO CBA sú kalkulované iba body 1,2 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.** 732 +**(všetky neoprávnené, ktoré sú identifikované)** 733 +)))|((( 734 + 742 742 736 +282 132,00 737 +))) 743 743 744 744 **Kvalitatívne prínosy projektu:** 745 745