Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/06/20 14:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. katarina\.misudikova@trnava\.sk1 +XWiki.melisova@visions\.cc - Obsah
-
... ... @@ -3,24 +3,21 @@ 3 3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02** 4 4 **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** 5 5 6 -(% style="width:1302.67px" %) 7 -|**Povinná osoba**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 8 -|**Názov projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %){{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 9 -|**Zodpovedná osoba za projekt**|(% colspan="5" style="width:968px" %)//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 10 -|**Realizátor projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %)Mesto Trnava 11 -|**Vlastník projektu**|(% colspan="5" style="width:968px" %) Mesto Trnava 12 -|(% colspan="6" %)((( 13 - 14 - 6 +|**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 7 +|**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy a prevencia kriminality - Inteligentné mesto Trnava{{/content}} 8 +|**Zodpovedná osoba za projekt**|//Radoslav Drobný, radoslav.drobny@trnava.sk// 9 +|**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Trnava{{/content}} 10 +|**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Trnava{{/content}} 15 15 **Schvaľovanie dokumentu** 16 - )))17 - |**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|(% style="width:262px" %)**Podpis**12 +|**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( 13 +**Podpis** 18 18 (alebo elektronický súhlas) 15 +))) 19 19 |Vypracoval|//Radoslav Drobný//|Mesto Trnava|((( 20 20 referát pre smart city 21 21 22 22 kancelária prednostu 23 -)))|10.03.2025| (%style="width:262px" %)20 +)))|10.03.2025| 24 24 25 25 = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = 26 26 ... ... @@ -46,12 +46,7 @@ 46 46 47 47 Mesto TT 48 48 ))) 49 -|4.0|02.06.2025|Aktualizácia na základe schválenia aktualizácie projektového zámeru|((( 50 -Radoslav Drobný, 51 51 52 -Mesto TT 53 -))) 54 - 55 55 = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = 56 56 57 57 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS - je dokument “Projektový zámer” určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a po prechode do iniciačnej fázy aj z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. ... ... @@ -179,12 +179,15 @@ 179 179 180 180 ))) 181 181 |**Typ projektu**|dopytový 182 -|**Rozpočet**|((( 183 -3 646 405,71 € 174 +|**Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu:**|((( 175 +4 017 474,49 € 176 + 177 + 178 +Z toho NFP: 3 436 515,09 €* 184 184 ))) 185 185 |**Časový horizont projektu:**|01/2025 - 05/2026 186 186 187 -===== ===== 182 +===== *Výška stanovená na základe schváleného Projektového zámeru ===== 188 188 189 189 **HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU** je podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, budovanie infraštruktúry na predchádzanie problémových javov a napätia, zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku mesta Trnava, ako aj automatizovaná tvorba, spracovanie a zverejňovanie otvorených údajov a analytických výstupov. 190 190 ... ... @@ -630,7 +630,7 @@ 630 630 | | | | | 631 631 {{/content}} 632 632 633 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===628 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 634 634 635 635 |((( 636 636 **Kód ISVS** ... ... @@ -692,14 +692,14 @@ 692 692 **modulu** 693 693 ))) 694 694 |**Všeobecný materiál**| | | | 695 -|**IT - CAPEX**| 1971523€|- €| |690 +|**IT - CAPEX**|3 485 063 € |- €| | 696 696 |Aplikácie| - €| - €| | 697 -|SW| 232934€| - €| |698 -|HW| 1738590 €| - €| |699 -|**IT - OPEX- prevádzka**| -€|-€| |692 +|SW| 700 133 €| - €| | 693 +|HW| 2 784 930 €| - €| | 694 +|**IT - OPEX- prevádzka**| 56 580 €| 104 763 €| | 700 700 |Aplikácie| - €| - €| | 701 701 |SW| - €| - €| | 702 -|HW| -€|-€| |697 +|HW| 56 580 €| 104 763 €| | 703 703 |Riadenie projektu | | | | 704 704 |Výstupné náklady| | | | 705 705 |**Prínosy**| | | | ... ... @@ -715,35 +715,31 @@ 715 715 //Interpretácia výsledkov~:// 716 716 //Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 717 717 718 -| |Schválená suma zvýšená upravená o 23% DPH 719 -|Zdroj EU - 85,00%|3 099 444,85 € 720 -|Zdroj ŠR - 7,00%|255 248,40 € 721 -|Spolufinancovanie - 8,00%|291 712,46 € 722 -|Spolu oprávnené|3 646 405,71 € 723 -|Neoprávnené|289 185,30 € 724 724 725 -**Položkový rozpočet** 726 726 727 -| |Skupina výdavku|((( 728 - 729 729 716 +__//**Schválený rozpočet z projektového zámeru:**//__ 730 730 731 -Názov položky 732 -)))|Sums|((( 733 - 718 +|((( 719 +**Celkové predpokladané výdavky:** 734 734 721 +**(oprávnené + neoprávnené) **(s DPH v EUR) 722 +)))|3 839 600,99 723 +|((( 724 +**Celkové oprávnené výdavky:** 735 735 736 -Pozn. 737 -))) 738 -|1|022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|Realizácia IoT prvkov - kamery|1 249 604,74 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 739 -|2|013 - Softvér|Dátovo-analytická platforma|700 132,69 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 740 -|3|021 - Stavby|Realizácia IoT prvkov - kamery, HSV a PSV|1 534 342,52 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 741 -|4|518 - Ostatné služby|Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|56 580,00 €|Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 742 -|5|518 - Ostatné služby|Inžinierska činnosť|150 810,30 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 743 -|6|518 - Ostatné služby|Podpora pri správe a prevádzke Projektu a servis|138 375,00 €|Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP 726 +**(Zdroj EÚ + ŠR) **(s DPH v EUR) 727 +)))|3 557 468,99 728 +|**Zdroj EÚ** (s DPH v EUR)|3 023 848,64 729 +|((( 730 +**Celkové neoprávnené výdavky:** 744 744 745 -**DO CBA sú kalkulované iba body 1,2 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.** 732 +**(všetky neoprávnené, ktoré sú identifikované)** 733 +)))|((( 734 + 746 746 736 +282 132,00 737 +))) 747 747 748 748 **Kvalitatívne prínosy projektu:** 749 749