Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54
Z verzie 43.1
upravil Katarína Mišudíková
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 43.10
upravil Katarína Mišudíková
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -686,46 +686,19 @@
686 686  
687 687  Keďže projekt sa uchádza o spolufinancovanie z EŠIF rozpočet je definovaný v dvoch rovinách – 1. v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a metodiky CBA, kde sú uvádzané iba IT výdavky a 2. v zmysle výzvy o predkladanie žiadostí o NFP, ktorého súčasťou sú aj non-IT výdavky. Sumy sú uvádzané v Eur, vrátane DPH.
688 688  
689 -(% style="width:1181.22px" %)
690 -|(% style="width:121px" %)(((
691 -**TO BE - AS IS**
689 +|**Celkové výdavky IT projektu**|**3 026 683 €**
690 +|Celkové výdavky IT projektu pre HA1|2 861 723 €
691 +|Celkové výdavky IT projektu pre HA2|164 959 €
692 +|Podporné výdavky IT projektu|149 006 €
693 +|Prevádzkové výdavky IT projektu - ročné|102 774 €
694 +|**Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle výzvy EŠIF **|**3 830 180,72 €**
695 +|Celkové oprávnené výdavky pre HA1|3 781 784,91 €
696 +|Celkové oprávnené výdavky pre HA2|48 395,81 €
697 +|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ|3 255 653,61 €
698 +|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1|3 214 517,17 €
699 +|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2|41 136,44 €
692 692  
693 -**(€, SUM)**
694 -)))|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** **|(% style="width:233px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **
695 -|(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
696 -|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
697 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
698 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
699 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
700 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
701 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
702 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
703 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
704 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
705 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
706 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121 €
707 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
708 -|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)**-      2 398 145 €**|(% style="width:233px" %)**-         604 492 €**|(% style="width:242px" %)**-      1 793 653 €**
709 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
710 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
711 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// //|(% style="width:242px" %)// //
712 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)-      2 398 145 €|(% style="width:233px" %)-         604 492 €|(% style="width:242px" %)-      1 793 653 €
713 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
714 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
715 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:163px" %)// N/A//|(% style="width:233px" %)// N/A//|(% style="width:242px" %)// N/A//
716 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:163px" %)//-     2 398 145 €//|(% style="width:233px" %)//-        604 492 €//|(% style="width:242px" %)//-     1 793 653 €//
717 717  
718 -
719 -
720 -(% style="width:729.222px" %)
721 -|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky v zmysle výzvy spolu: **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 830 180,72
722 -|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 781 784,91
723 -|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)48 395,81
724 -|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** **spolu **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 255 653,61
725 -|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 214 517,17
726 -|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)41 136,44
727 -
728 -
729 729  **Položkový rozpočet**
730 730  
731 731  |(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:504px" %)(((
... ... @@ -783,53 +783,57 @@
783 783  
784 784  **Kvantitatívne prínosy (Prepočet kvalitatívnych prínosov na ekonomické prínosy):**
785 785  
759 +* Dáta spracované v dátovo-analytickej platforme slúžia na rozhodovanie, plánovanie a riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života najmä v téme doprava, energetika, bezpečnosť a kvalita životného prostredia. Na účely analýzy bol použitý kvalifikovaný odborný odhad:
786 786  
787 -* Dáta spracované v dátovo analytickej platforme slúžia na rozhodovanie, plánovanie a riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života najmä v téme doprava, energetika, bezpečnosť, a kvalita životného prostredia. Na účely analýzy bol použitý kvalifikovaný odborný odhad.
761 +1. úspora na skenovacích vozidlách MsP kontrolujúcich dopravu v centrálnej mestskej zóne -  20% nákladov
762 +1. úspora na personálne pozície dátových analytikov MsÚ  - 5% nákladov
763 +1. úspora na verejnom osvetlení – náklady na 1 hodinu svietenia denne
764 +1. úspora na starostlivosť o verejnú zeleň – 10% nákladov na údržbu a servis závlahového systému a na rekultiváciu zelene
788 788  
789 -* úspora na skenovacích vozidlách MsP kontrolujúcich dopravu v centrálnej mestskej zóne -  20% nákladov
790 -* úspora na personálne pozície dátových analytikov MsÚ  - 5% nákladov
791 -* úspora na verejnom osvetlení – náklady na 1 hodinu svietenia denne
792 -* úspora na starostlivosť o verejnú zeleň – 10% nákladov na údržbu a servis závlahového systému a na rekultiváciu zelene
766 +* Prínosy zo zníženia nákladov na policajnú prácu v súvislosti so znížením kriminality(trestnej činnosti) vyvolanej zavedením pokročilého monitorovania v Meste Trnava. Z výsledku hodnotení analýz používania CCTV IoT zariadení a pokročilých dohľadových centier vyplýva, že zavedenie týchto systémov má signifikantný vplyv na zmenu počtu trestných činov a priestupkov, zo štúdií vyplýva pokles v rozsahu 10-30%. Pre účely analýzy používame konzervatívny odhad zníženia kriminality z dôvodu zavedenia dohľadového centra. Priemerná ročná úspora je počítaná ako zníženie nákladov spojených s nákladmi mestskej polície v dôsledku zníženia predpokladaného počtu priestupkov:
793 793  
794 -* Prínosy zo zníženia nákladov na policajnú prácu v súvislosti so znížením kriminality(trestnej činnosti) vyvolanej zavedením pokročilého monitorovania v Meste Trnava. Z výsledku hodnotení analýz používania CCTV IoT zariadení a pokročilých dohľadových centier vyplýva, že zavedenie týchto systémov má signifikantný vplyv na zmenu počtu trestných činov a priestupkov, zo štúdií vyplýva pokles v rozsahu 10-30%. Pre účely analýzy používame konzervatívny odhad zníženia kriminality z dôvodu zavedenia dohľadového centra. Priemerná ročná úspora je počítaná ako zníženie nákladov spojených s nákladmi mestskej polície v dôsledku zníženia predpokladaného počtu priestupkov.
768 +1. úspora výdavkov na personál MsP – 5% nákladov
795 795  
796 -* úspora výdavkov na personál MsP – 5% nákladov
797 -
798 -
799 799  Pre výpočet budúcich výdavkov bola v CBA použitá štandardná diskontná sadzba odporučená EÚ vo výške 4%.
800 800  
801 801  
802 802  == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
803 803  
775 +(% style="width:1278.22px" %)
776 +|(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
777 +|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
778 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
779 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
780 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
781 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
782 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
783 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
784 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
785 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
786 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
787 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121 €
788 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
789 +|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)**-      2 398 145 €**|(% style="width:233px" %)**-         604 492 €**|(% style="width:242px" %)**-      1 793 653 €**
790 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
791 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
792 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// //|(% style="width:242px" %)// //
793 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)-      2 398 145 €|(% style="width:233px" %)-         604 492 €|(% style="width:242px" %)-      1 793 653 €
794 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
795 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
796 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:163px" %)// N/A//|(% style="width:233px" %)// N/A//|(% style="width:242px" %)// N/A//
797 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:163px" %)//-     2 398 145 €//|(% style="width:233px" %)//-        604 492 €//|(% style="width:242px" %)//-     1 793 653 €//
804 804  
805 -|Náklady|Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|
806 -|**Všeobecný materiál**| | |
807 -|**IT - CAPEX**|(((
808 -
799 +Do CBA sú kalkulované iba body 1, 2, 3, 5 a 6 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.
809 809  
810 -1 988 686 €    
811 -)))|- €|
812 -|Aplikácie| - €| - €|
813 -|SW|232 933,51 €| - €|
814 -|HW|1 710 522,39 €|45 229,73 €|
815 -|**IT - OPEX- prevádzka**| - €|- €|
816 -|Aplikácie| - €| - €|
817 -|SW| - €| - €|
818 -|HW| - €| - €|
819 -|**Prínosy**| | |
820 -|**Finančné prínosy**| | |
821 -|Administratívne poplatky| | |
822 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | |
823 -|**Ekonomické prínosy**| 157 428 €| 4 215 228 €|
824 -|Občania (€)| | |
825 -|Úradníci (€)| 157 428 €| 4 215 228 €|
826 -|Úradníci (FTE)| | |
827 -|**Kvalitatívne prínosy**| 157 428 €| 4 215 228 €|
828 -| | | |
829 829  
830 -Do CBA sú kalkulované iba body 1, 2, 3, 5 a 6 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.
802 +|(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota
803 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|0,98|1,00
804 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|1 715 792|-
805 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 083 061|0
806 +| |rok návratu investície|t1 |
831 831  
832 832  
809 +
833 833  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
834 834  
835 835  |**ID**|**FÁZA/AKTIVITA**|(((
XWiki.XWikiComments[11]
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,3 @@
1 -Do MetaIS vkladáme druhú - opravenú verziu CBA, z ktorej vyplývajú požadované údaje, do projektového zámeru dopĺňame textový popis k CBA analýze.
1 +Do MetaIS vkladáme druhú - opravenú verziu CBA, z ktorej vyplývajú požadované údaje, do projektového zámeru vkladáme nové výsledky CBA.
2 +
3 +Taktiež boli opravené časti rozpočtu a prínosov podľa novej verzie CBA
XWiki.XWikiComments[12]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Do MetaIS vkladáme druhú - opravenú verziu CBA, rozpočtové údaje boli zosúladené.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-25 14:23:29.387
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2
XWiki.XWikiComments[13]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Opravené
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-25 14:23:49.243
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +3
XWiki.XWikiComments[14]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Máme za to, že podľa vyhlášky 401/2023 a jej prílohy č. 1 sa používateľský prieskum a iniciálny grafický návrh robia v projektoch realizovaných metódou agile, my používame waterfall, kde tieto produkty nie sú požadované. Používateľský prieskum podľa vzorového formulára na stránke QA MIRRI sa nerobil, požiadavky boli stanovené na základe podnetov občanov a ich zástupcov, zamestnancov mesta, podriadených organizácií, ostatných stakeholderov. Projekt nerieši agendové služby ani životné situácie pre občanov. Oblasť UX celkovo pokladáme za nerelevantnú pre tento projekt, keďže sa používa krabicové riešenie, ktoré má používateľské rozhranie hotové.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-25 14:25:23.545
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6
XWiki.XWikiComments[15]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +V projekte sa používa krabicové riešenie, ktoré má používateľské rozhranie hotové.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-25 14:27:04.916
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +7