Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/08 11:49
Z verzie 43.3
upravil Katarína Mišudíková
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 43.1
upravil Katarína Mišudíková
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -686,19 +686,46 @@
686 686  
687 687  Keďže projekt sa uchádza o spolufinancovanie z EŠIF rozpočet je definovaný v dvoch rovinách – 1. v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a metodiky CBA, kde sú uvádzané iba IT výdavky a 2. v zmysle výzvy o predkladanie žiadostí o NFP, ktorého súčasťou sú aj non-IT výdavky. Sumy sú uvádzané v Eur, vrátane DPH.
688 688  
689 -|**Celkové výdavky IT projektu**|**3 026 683 €**
690 -|Celkové výdavky IT projektu pre HA1|2 861 723 €
691 -|Celkové výdavky IT projektu pre HA2|164 959 €
692 -|Podporné výdavky IT projektu|149 006 €
693 -|Prevádzkové výdavky IT projektu - ročné|102 774 €
694 -|**Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle výzvy EŠIF **|**3 830 180,72 €**
695 -|Celkové oprávnené výdavky pre HA1|3 781 784,91 €
696 -|Celkové oprávnené výdavky pre HA2|48 395,81 €
697 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ|3 255 653,61 €
698 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1|3 214 517,17 €
699 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2|41 136,44 €
689 +(% style="width:1181.22px" %)
690 +|(% style="width:121px" %)(((
691 +**TO BE - AS IS**
700 700  
693 +**(€, SUM)**
694 +)))|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** **|(% style="width:233px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **
695 +|(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
696 +|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
697 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
698 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
699 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
700 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
701 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
702 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
703 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
704 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
705 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
706 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121 €
707 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
708 +|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)**-      2 398 145 €**|(% style="width:233px" %)**-         604 492 €**|(% style="width:242px" %)**-      1 793 653 €**
709 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
710 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
711 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// //|(% style="width:242px" %)// //
712 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)-      2 398 145 €|(% style="width:233px" %)-         604 492 €|(% style="width:242px" %)-      1 793 653 €
713 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
714 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
715 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:163px" %)// N/A//|(% style="width:233px" %)// N/A//|(% style="width:242px" %)// N/A//
716 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:163px" %)//-     2 398 145 €//|(% style="width:233px" %)//-        604 492 €//|(% style="width:242px" %)//-     1 793 653 €//
701 701  
718 +
719 +
720 +(% style="width:729.222px" %)
721 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky v zmysle výzvy spolu: **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 830 180,72
722 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 781 784,91
723 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)48 395,81
724 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** **spolu **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 255 653,61
725 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 214 517,17
726 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)41 136,44
727 +
728 +
702 702  **Položkový rozpočet**
703 703  
704 704  |(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:504px" %)(((
... ... @@ -756,46 +756,50 @@
756 756  
757 757  **Kvantitatívne prínosy (Prepočet kvalitatívnych prínosov na ekonomické prínosy):**
758 758  
759 -* Dáta spracované v dátovo-analytickej platforme slúžia na rozhodovanie, plánovanie a riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života najmä v téme doprava, energetika, bezpečnosť a kvalita životného prostredia. Na účely analýzy bol použitý kvalifikovaný odborný odhad:
760 760  
761 -1. úspora na skenovacích vozidlách MsP kontrolujúcich dopravu v centrálnej mestskej zóne -  20% nákladov
762 -1. úspora na personálne pozície dátových analytikov MsÚ  - 5% nákladov
763 -1. úspora na verejnom osvetlení – náklady na 1 hodinu svietenia denne
764 -1. úspora na starostlivosť o verejnú zeleň – 10% nákladov na údržbu a servis závlahového systému a na rekultiváciu zelene
787 +* Dáta spracované v dátovo analytickej platforme slúžia na rozhodovanie, plánovanie a riadenie pre inteligentné riešenia v záujme zvýšenia kvality života najmä v téme doprava, energetika, bezpečnosť, a kvalita životného prostredia. Na účely analýzy bol použitý kvalifikovaný odborný odhad.
765 765  
766 -* Prínosy zo zníženia nákladov na policajnú prácu v súvislosti so znížením kriminality(trestnej činnosti) vyvolanej zavedením pokročilého monitorovania v Meste Trnava. Z výsledku hodnotení analýz používania CCTV IoT zariadení a pokročilých dohľadových centier vyplýva, že zavedenie týchto systémov má signifikantný vplyv na zmenu počtu trestných činov a priestupkov, zo štúdií vyplýva pokles v rozsahu 10-30%. Pre účely analýzy používame konzervatívny odhad zníženia kriminality z dôvodu zavedenia dohľadového centra. Priemerná ročná úspora je počítaná ako zníženie nákladov spojených s nákladmi mestskej polície v dôsledku zníženia predpokladaného počtu priestupkov:
789 +* úspora na skenovacích vozidlách MsP kontrolujúcich dopravu v centrálnej mestskej zóne -  20% nákladov
790 +* úspora na personálne pozície dátových analytikov MsÚ  - 5% nákladov
791 +* úspora na verejnom osvetlení – náklady na 1 hodinu svietenia denne
792 +* úspora na starostlivosť o verejnú zeleň – 10% nákladov na údržbu a servis závlahového systému a na rekultiváciu zelene
767 767  
768 -1. úspora výdavkov na personál MsP – 5% nákladov
794 +* Prínosy zo zníženia nákladov na policajnú prácu v súvislosti so znížením kriminality(trestnej činnosti) vyvolanej zavedením pokročilého monitorovania v Meste Trnava. Z výsledku hodnotení analýz používania CCTV IoT zariadení a pokročilých dohľadových centier vyplýva, že zavedenie týchto systémov má signifikantný vplyv na zmenu počtu trestných činov a priestupkov, zo štúdií vyplýva pokles v rozsahu 10-30%. Pre účely analýzy používame konzervatívny odhad zníženia kriminality z dôvodu zavedenia dohľadového centra. Priemerná ročná úspora je počítaná ako zníženie nákladov spojených s nákladmi mestskej polície v dôsledku zníženia predpokladaného počtu priestupkov.
769 769  
796 +* úspora výdavkov na personál MsP – 5% nákladov
797 +
798 +
770 770  Pre výpočet budúcich výdavkov bola v CBA použitá štandardná diskontná sadzba odporučená EÚ vo výške 4%.
771 771  
772 772  
773 773  == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
774 774  
775 -(% style="width:1278.22px" %)
776 -|(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
777 -|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
778 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
779 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
780 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
781 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
782 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
783 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
784 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
785 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
786 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
787 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121 €
788 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
789 -|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)**-      2 398 145 €**|(% style="width:233px" %)**-         604 492 €**|(% style="width:242px" %)**-      1 793 653 €**
790 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
791 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
792 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// //|(% style="width:242px" %)// //
793 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)-      2 398 145 €|(% style="width:233px" %)-         604 492 €|(% style="width:242px" %)-      1 793 653 €
794 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
795 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
796 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:163px" %)// N/A//|(% style="width:233px" %)// N/A//|(% style="width:242px" %)// N/A//
797 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:163px" %)//-     2 398 145 €//|(% style="width:233px" %)//-        604 492 €//|(% style="width:242px" %)//-     1 793 653 €//
798 798  
805 +|Náklady|Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|
806 +|**Všeobecný materiál**| | |
807 +|**IT - CAPEX**|(((
808 +
809 +
810 +1 988 686 €    
811 +)))|- €|
812 +|Aplikácie| - €| - €|
813 +|SW|232 933,51 €| - €|
814 +|HW|1 710 522,39 €|45 229,73 €|
815 +|**IT - OPEX- prevádzka**| - €|- €|
816 +|Aplikácie| - €| - €|
817 +|SW| - €| - €|
818 +|HW| - €| - €|
819 +|**Prínosy**| | |
820 +|**Finančné prínosy**| | |
821 +|Administratívne poplatky| | |
822 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | |
823 +|**Ekonomické prínosy**| 157 428 €| 4 215 228 €|
824 +|Občania (€)| | |
825 +|Úradníci (€)| 157 428 €| 4 215 228 €|
826 +|Úradníci (FTE)| | |
827 +|**Kvalitatívne prínosy**| 157 428 €| 4 215 228 €|
828 +| | | |
829 +
799 799  Do CBA sú kalkulované iba body 1, 2, 3, 5 a 6 položkového rozpočtu – teda iba IT prvky rozpočtu. Non-IT časti položkového rozpočtu a neoprávnené časti rozpočtu nie sú zahrnuté v CBA.
800 800  
801 801