Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Prílohy (0 modified, 0 added, 3 removed)
-
Objekty (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -30,7 +30,6 @@ 30 30 |1.2|17.03.2025|Zapracované pripomienky z verejného pripomienkovania|Štefan Hudák 31 31 |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 32 32 |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák 33 -|1.3|20.6.2025| | 34 34 35 35 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 36 36 ... ... @@ -1045,6 +1045,7 @@ 1045 1045 * minimalizáciu vendor lock-in a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti riešenia, 1046 1046 * možnosť úprav a rozšírenia komponentov v ďalších fázach projektu bez viazanosti na konkrétneho dodávateľa. 1047 1047 1047 + 1048 1048 3.10 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry 1049 1049 1050 1050 3.10.1 Sociálne dávky a príspevky a sociálne služby ... ... @@ -1222,9 +1222,8 @@ 1222 1222 1. Aplikačné komponenty – časti systému, ktoré reprezentujú hlavnú biznis logiku systému, 1223 1223 1. Dátové komponenty – zabezpečujúce perzistovanie a ukladanie evidovaných údajov prostredníctvom jednotlivých dátových úložísk. 1224 1224 1225 - [[image:Schémač.7.png]]1225 +**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená** 1226 1226 1227 -**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia ** 1228 1228 1229 1229 Navrhovaná architektúra projektu je rozdelená do troch hlavných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a splnenie cieľov projektu. Tieto reflektujú potrebu efektívneho využitia dátových a výpočtových zdrojov, aplikačnej logicky a používateľsky prístupného prostredia. Hlavné oblasti, ktoré budú dodané budúcim riešením zabezpečia 1230 1230 ... ... @@ -1384,7 +1384,7 @@ 1384 1384 Zefektívnenie zadávania údajov 1385 1385 ))) 1386 1386 1387 -Celkové náklady projektu vo výške **1 2,837,684.57EUR**1386 +Celkové náklady projektu vo výške **13 860 365 EUR** s DPH sú tvorené: 1388 1388 1389 1389 * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém) 1390 1390 * softvérovými produktmi ... ... @@ -1395,7 +1395,7 @@ 1395 1395 * Plán obnovy 1396 1396 * vlastné rozpočtové prostriedky MPRSV SR v prípade časti nákladov na prevádzku systému 1397 1397 1398 -Celkové prínosy projektu vo výške **24 ,778,775.65EUR**1397 +Celkové prínosy projektu vo výške **24 642 078 EUR** s DPH sú tvorené: 1399 1399 1400 1400 * cenou ušetreného času úradníka počas trvania projektu 1401 1401 ... ... @@ -1485,73 +1485,39 @@ 1485 1485 10 15,373.00 300 36.44 27.33 1486 1486 1487 1487 1488 -**Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.**1487 +**Návratnosť investície je v 6-tom roku projektu.** 1489 1489 1490 - Finančnáčistásúčasnáhodnotaprojektu(FNPV)jepo10rokovzápornávovýške:-11,718,748.73€,finančnámieranávratnosti(FIRR)investícieakodiskontnásadzba,priktorejčistásúčasnáhodnotatokovvýdavkovapríjmovprojektujerovná0.1489 +pomer prínosov a nákladov: 1,52 1491 1491 1492 - Návratnosťinvestíciecez pridanúhodnotu každéhoinvestovaného eura(RoI)jevo výške1,66€, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške0,66€- hodnotu za peniaze.1491 +finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH): -12 716 370€ 1493 1493 1494 - Zároveň je možné na základe nákladova prínosov jednotlivýchalternatívprojektu kvantifikovať a vypočítaťajekonomickú návratnosťprojektunazákladenasledujúcichukazovateľov:1493 +ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH): 8 545 454 1495 1495 1496 -a) Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV) 1497 - 1498 -b) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR) 1499 - 1500 -c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) 1501 - 1502 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,510,511 € (ENPV). 1503 - 1504 -Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 36,00 %. 1505 - 1506 -[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png]][[image:Obrázok Návratnosť.png]] 1507 - 1508 -[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png]][[image:Obrázok Výsledok CBA.png]] 1509 - 1510 -Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy: 1511 - 1512 -Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov 1513 - 1514 -* zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu 1515 -* lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet 1516 -* zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti 1517 - 1518 -Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti 1519 - 1520 -* moderný nástroj na prezentáciu dát 1521 -* efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja 1522 -* dynamická práca so širšou bázou údajov 1523 -* tvorba vlastných zostáv 1524 - 1525 -Elektronická služba pre orgány územnej samosprávy 1526 - 1527 -* prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou 1528 -* efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv 1529 - 1530 1530 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 1531 1531 1532 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** **1533 -|(% colspan=" 4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém1534 -|**Náklady s DPH**|** **| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601€**|(% colspan="2" %)** 2,086,987€**|(% colspan="2" %)** 3,073,764€**|(% colspan="2" %)**,827,850€**1535 -|** **|**Všeobecný materiál**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1536 -|** **|**IT - CAPEX**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)9,579,229€|(%colspan="2"%),482,322€|(%colspan="2"%)2,023,924€|(%colspan="2"%),072,983€1537 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)//9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322€//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)//,072,983€//1538 -|** **|** **| (% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)//147,006€//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//147,006€//|(%colspan="2"%)//- €//1539 -|** **|** **| (% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1540 -|** **|**IT - OPEX**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)3,405,461€|(%colspan="2"%)603,863€|(%colspan="2"%),048,747€|(%colspan="2"%)1,752,851€1541 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461€//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747€//|(% colspan="2" %)//1,752,851€//1542 -|** **|** **| (% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1543 -|** **|** **| (% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1544 -|** **|**Riadenie projektu**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)3,911€|(%colspan="2"%)2€|(%colspan="2"%),093€|(%colspan="2"%)2,016 €1545 -|** **|**Výstupné náklady**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1546 -|**Prínosy**|** **| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776€**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334€**|(% colspan="2" %)**,452,442€**1547 -|** **|**Finančné prínosy**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1548 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1549 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //1550 -|** **|**Ekonomické prínosy**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)24,778,776€|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%),326,334€|(%colspan="2"%),452,442€1551 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1552 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776€//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334€//|(% colspan="2" %)//,452,442€//1553 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//1554 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//1497 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **|** **|** ** 1498 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém 1499 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 13 863 424 €**|** 2 180 239 €**|** 3 120 068 €**|** 8 563 117 €** 1500 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €| - €| - € 1501 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 10 332 411 €| 1 556 974 €| 1 913 851 €| 6 861 587 € 1502 +|** **|** **|Aplikácie|// 10 332 411 €//|// 1 556 974 €//|// 1 913 851 €//|// 6 861 587 €// 1503 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1504 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1505 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 3 527 288 €| 622 463 €| 1 205 156 €| 1 699 669 € 1506 +|** **|** **|Aplikácie|// 3 527 288 €//|// 622 463 €//|// 1 205 156 €//|// 1 699 669 €// 1507 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1508 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1509 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 3 725 €| 803 €| 1 061 €| 1 861 € 1510 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €| - €| - € 1511 +|**Prínosy**|** **|** **|** 24 642 078 €**|** - €**|** 6 291 433 €**|** 18 350 645 €** 1512 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €| - €| - € 1513 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1514 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// // 1515 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 24 642 078 €| - €| 6 291 433 €| 18 350 645 € 1516 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1517 +|** **|** **|Úradníci (€)|// 24 642 078 €//|// - €//|// 6 291 433 €//|// 18 350 645 €// 1518 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A// 1519 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1555 1555 1556 1556 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 1557 1557 ... ... @@ -1768,6 +1768,7 @@ 1768 1768 |** Názov dávky**|**Zákon**|**Vstupné údaje**|**Vzorec**|**Výška dávky (EUR)** 1769 1769 |Príspevok na zvýšenú splátku úveru|Zákon526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov|Výška úveru, mesačná splátka (pred/po zvýšení), príjem domácnosti|Príspevok = stanovený ako percentuálny podiel zo zvýšenej splátky alebo fixná suma (určená zákonom)|Individuálne podľa prípadu 1770 1770 1736 + 1771 1771 **Dotácia na podporu výchovy dieťaťa** 1772 1772 1773 1773 |**Názov dávky**|**Zákon**|**Vstupné údaje**|**Vzorec**|**Výška dávky (EUR)**
- Obrázok Návratnosť.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -57.2 KB - Obsah
- Obrázok Výsledok CBA.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -14.7 KB - Obsah
- Schéma č. 7.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -92.4 KB - Obsah
- XWiki.XWikiComments[16]
-
- Original Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -EUR s DPH sú tvorené - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -EUR 1 +EUR s DPH sú tvorené - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - UPDATED1 +SAFE
- XWiki.XWikiComments[20]
-
- Original Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia Navrhovanáarc1 +Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - UPDATED1 +SAFE
