Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Prílohy (0 modified, 0 added, 1 removed)
-
Objekty (2 modified, 0 added, 7 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -30,12 +30,7 @@ 30 30 |1.2|17.03.2025|Zapracované pripomienky z verejného pripomienkovania|Štefan Hudák 31 31 |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 32 32 |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák 33 -|1.3|20.6.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 34 -|1.4|14.7.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 35 -|1.4.1|18.7.2025|Zapracovanie drobných úprav|Štefan Hudák 36 36 37 - 38 - 39 39 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 40 40 41 41 ... ... @@ -54,8 +54,6 @@ 54 54 |BI Usage Metrics|Štatistiky o používaní nástroja Business Intelligence 55 55 |BP |Biznis požiadavka 56 56 |DWH|Rezortný dátový sklad 57 -|Rezortný DWH|Centrálny DWH (Centrálny dátový sklad) 58 -|EUPL|European Union Public Licence 59 59 |EÚ|Európska únia 60 60 |Hosting|Poskytovanie priestoru a infraštruktúry na prevádzku webových stránok alebo aplikácií 61 61 |IKT |Informačno–komunikačné technológie ... ... @@ -1228,9 +1228,8 @@ 1228 1228 1. Aplikačné komponenty – časti systému, ktoré reprezentujú hlavnú biznis logiku systému, 1229 1229 1. Dátové komponenty – zabezpečujúce perzistovanie a ukladanie evidovaných údajov prostredníctvom jednotlivých dátových úložísk. 1230 1230 1231 - [[image:Schémač.7.png]]1224 +**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená** 1232 1232 1233 -**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia ** 1234 1234 1235 1235 Navrhovaná architektúra projektu je rozdelená do troch hlavných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a splnenie cieľov projektu. Tieto reflektujú potrebu efektívneho využitia dátových a výpočtových zdrojov, aplikačnej logicky a používateľsky prístupného prostredia. Hlavné oblasti, ktoré budú dodané budúcim riešením zabezpečia 1236 1236 ... ... @@ -1390,7 +1390,7 @@ 1390 1390 Zefektívnenie zadávania údajov 1391 1391 ))) 1392 1392 1393 -Celkové náklady projektu vo výške **1 2,837,684.57EUR**1385 +Celkové náklady projektu vo výške **13 860 365 EUR** s DPH sú tvorené: 1394 1394 1395 1395 * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém) 1396 1396 * softvérovými produktmi ... ... @@ -1401,7 +1401,7 @@ 1401 1401 * Plán obnovy 1402 1402 * vlastné rozpočtové prostriedky MPRSV SR v prípade časti nákladov na prevádzku systému 1403 1403 1404 -Celkové prínosy projektu vo výške **24 ,778,775.65EUR**1396 +Celkové prínosy projektu vo výške **24 642 078 EUR** s DPH sú tvorené: 1405 1405 1406 1406 * cenou ušetreného času úradníka počas trvania projektu 1407 1407 ... ... @@ -1493,7 +1493,7 @@ 1493 1493 1494 1494 **Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.** 1495 1495 1496 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: ~-~-11,718,749.00€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.1488 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: -11,718,748.73 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0. 1497 1497 1498 1498 Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,66 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,66 € - hodnotu za peniaze. 1499 1499 ... ... @@ -1505,13 +1505,13 @@ 1505 1505 1506 1506 c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) 1507 1507 1508 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9, 743,133€ (ENPV).1500 +Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,510,511 € (ENPV). 1509 1509 1510 -Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 3 7,40 %.1502 +Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 36,00 %. 1511 1511 1512 -[[image:Obrázok Návratnosť.png]] 1504 +[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png]][[image:Obrázok Návratnosť.png]] 1513 1513 1514 -[[image:Obrázok Výsledok CBA.png]] 1506 +[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png]][[image:Obrázok Výsledok CBA.png]] 1515 1515 1516 1516 Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy: 1517 1517 ... ... @@ -1521,6 +1521,7 @@ 1521 1521 * lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet 1522 1522 * zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti 1523 1523 1516 + 1524 1524 Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti 1525 1525 1526 1526 * moderný nástroj na prezentáciu dát ... ... @@ -1528,36 +1528,38 @@ 1528 1528 * dynamická práca so širšou bázou údajov 1529 1529 * tvorba vlastných zostáv 1530 1530 1524 + 1531 1531 Elektronická služba pre orgány územnej samosprávy 1532 1532 1533 1533 * prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou 1534 1534 * efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv 1535 1535 1530 + 1536 1536 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 1537 1537 1538 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** **1539 -|(% colspan=" 4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém1540 -|**Náklady s DPH**|** **| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601€**|(% colspan="2" %)** 2,086,987€**|(% colspan="2" %)** 3,073,764€**|(% colspan="2" %)**,827,850€**1541 -|** **|**Všeobecný materiál**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1542 -|** **|**IT - CAPEX**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)9,579,229€|(%colspan="2"%),482,322€|(%colspan="2"%)2,023,924€|(%colspan="2"%),072,983€1543 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)//9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322€//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)//,072,983€//1544 -|** **|** **| (% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)//147,006€//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//147,006€//|(%colspan="2"%)//- €//1545 -|** **|** **| (% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1546 -|** **|**IT - OPEX**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)3,405,461€|(%colspan="2"%)603,863€|(%colspan="2"%),048,747€|(%colspan="2"%)1,752,851€1547 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461€//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747€//|(% colspan="2" %)//1,752,851€//1548 -|** **|** **| (% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1549 -|** **|** **| (% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1550 -|** **|**Riadenie projektu**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)3,911€|(%colspan="2"%)2€|(%colspan="2"%),093€|(%colspan="2"%)2,016 €1551 -|** **|**Výstupné náklady**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1552 -|**Prínosy**|** **| (% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776€**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334€**|(% colspan="2" %)**,452,442€**1553 -|** **|**Finančné prínosy**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)- €|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)(%colspan="2"%)1554 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1555 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //1556 -|** **|**Ekonomické prínosy**| (% colspan="2" %)** **|(%colspan="2"%)24,778,776€|(%colspan="2"%)(%colspan="2"%),326,334€|(%colspan="2"%),452,442€1557 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)//1558 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776€//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334€//|(% colspan="2" %)//,452,442€//1559 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//1560 -|** **|** **| (% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//1533 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **|** **|** ** 1534 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém 1535 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 13 863 424 €**|** 2 180 239 €**|** 3 120 068 €**|** 8 563 117 €** 1536 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €| - €| - € 1537 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 10 332 411 €| 1 556 974 €| 1 913 851 €| 6 861 587 € 1538 +|** **|** **|Aplikácie|// 10 332 411 €//|// 1 556 974 €//|// 1 913 851 €//|// 6 861 587 €// 1539 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1540 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1541 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 3 527 288 €| 622 463 €| 1 205 156 €| 1 699 669 € 1542 +|** **|** **|Aplikácie|// 3 527 288 €//|// 622 463 €//|// 1 205 156 €//|// 1 699 669 €// 1543 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1544 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1545 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 3 725 €| 803 €| 1 061 €| 1 861 € 1546 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €| - €| - € 1547 +|**Prínosy**|** **|** **|** 24 642 078 €**|** - €**|** 6 291 433 €**|** 18 350 645 €** 1548 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €| - €| - € 1549 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1550 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// // 1551 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 24 642 078 €| - €| 6 291 433 €| 18 350 645 € 1552 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1553 +|** **|** **|Úradníci (€)|// 24 642 078 €//|// - €//|// 6 291 433 €//|// 18 350 645 €// 1554 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A// 1555 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// - €//|// - €//|// - €//|// - €// 1561 1561 1562 1562 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 1563 1563
- Schéma č. 7.png
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Veľkosť
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -92.4 KB - Obsah
- XWiki.XWikiComments[16]
-
- Original Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -EUR s DPH sú tvorené - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -EUR 1 +EUR s DPH sú tvorené - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - UPDATED1 +SAFE
- XWiki.XWikiComments[20]
-
- Original Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia Navrhovanáarc1 +Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - UPDATED1 +SAFE
- XWiki.XWikiComments[83]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -vzaté na vedomie - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-03 09:22:59.604 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -64
- XWiki.XWikiComments[84]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -prosim zapracovat ako poznamku do danej bunky bunky - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:31:38.221 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -80
- XWiki.XWikiComments[85]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -prosim zapracovat vysvetlenie do dokumentácie, cast projektový tim alebo do pracovnych náplni. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:32:46.939 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -72
- XWiki.XWikiComments[86]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -uviest aj do poznamky do danej bunky alebo stlpca - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:33:26.778 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -71
- XWiki.XWikiComments[87]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,4 +1,0 @@ 1 -Pre sadzby EXTERNE_POZICIE bola v stĺpci R doplnená vysvetľujúca poznámka 2 -"Predpokladané sadzby vychádzajú z Referenčných sadzieb v IT, aktualizácia 2023, pričom sa nachádzajú medzi mediánom a horným kvartilom. 3 -Vychádzame zo zložitosti projektu a jeho špecifických parametrov, preto predpokladáme že z hľadiska rozpočtu tieto ceny budú vyššie ako vychádzajú z referenčného cenníka. Sadzby, resp. celková cena projektu bude výsledkom procesu obstarávania, pri príprave CBA preto nevieme predpokladať aké sadzby, resp. celková cena bude jeho výsledkom. 4 -- Poznámka platí pre všetky sadzby v tomto stĺpci." - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:16:47.429 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -86
- XWiki.XWikiComments[88]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,5 +1,0 @@ 1 -V hárku POZICIE_INTERNE doplnené komentáre 2 -do bunky O6 3 -"Požiadavka na päť IT analytikov vyplýva z toho, že projekt pokrýva veľké množstvo samostatných funkčných oblastí, ktoré je potrebné paralelne analyzovať a výstupy priebežne validovať. Každý analytik zabezpečí zber a spracovanie požiadaviek, vypracovanie detailnej špecifikácie a operatívnu podporu vývojového tímu; menší počet analytikov by vytvoril kritické úzke hrdlo a ohrozil by harmonogram aj kvalitu dodávky." 4 -do bunky O12 5 -"10 IT testerov je nevyhnutných z dôvodu vysokého podielu manuálnych testovacích scenárov: charakter riešenia neumožňuje nasadiť automatizované ani unit testy, takže kompletné integračné, systémové a akceptačné overenie musí prebehnúť manuálne vo finálnom to-be stave. Podľa benchmarkov obdobných projektov realizovaných Dodávateľom je na zabezpečenie požadovaného testovacieho pokrytia a dodržanie termínu uvedenia do prevádzky potrebných desať FTE, čo minimalizuje riziko chýb a podporuje plynulý nábeh produkcie." - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:17:34.542 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -85
- XWiki.XWikiComments[89]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,2 +1,0 @@ 1 -V hárku TCO TO BE-SW bol doplnený komentár do bunky F112 2 -"Do záložky "Rozpočet - HW a licencie" boli doplnené typy a počet SW licencií spoločne s referenciou na zdroj ceny. Jedná sa o cloud licenciu s on-premise subskripciou, z toho dôvodu je náklad vedený ako 518 Ostatné služby pre obdobie T1 až T2, a následne v rámci prevádzkových nákladov (po skončení realizácie projektu) od T3 až po T10. Predpokladané prevádzkové náklady na aplikačnú podporu / Helpdesk vo výške 30 000 EUR sú postavené na expertnom odhade a v súlade s Analýzou výdavkov na SLA zmluvy (vydanej ÚHP, september 2024). Uvažovaná / odporúčaná denná sadzba L3 podpory je 575 EUR v rozsahu 52 človekodní ročne (29 900 EUR). Zároveň je podpora premietnutá aj v cene ročnej licencie poskytovaného produktu." - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:18:49.533 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -84
