Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 0 added, 7 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. fridrich\.csiba@employment\.gov\.sk1 +XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Obsah
-
... ... @@ -30,9 +30,7 @@ 30 30 |1.2|17.03.2025|Zapracované pripomienky z verejného pripomienkovania|Štefan Hudák 31 31 |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 32 32 |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák 33 -|1.3|20.6.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 34 -|1.4|14.7.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák 35 -|1.4.1|18.7.2025|Zapracovanie drobných úprav|Štefan Hudák 33 +|1.3|20.6.2025| | 36 36 37 37 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 38 38 ... ... @@ -52,8 +52,6 @@ 52 52 |BI Usage Metrics|Štatistiky o používaní nástroja Business Intelligence 53 53 |BP |Biznis požiadavka 54 54 |DWH|Rezortný dátový sklad 55 -|Rezortný DWH|Centrálny DWH (Centrálny dátový sklad) 56 -|EUPL|European Union Public Licence 57 57 |EÚ|Európska únia 58 58 |Hosting|Poskytovanie priestoru a infraštruktúry na prevádzku webových stránok alebo aplikácií 59 59 |IKT |Informačno–komunikačné technológie ... ... @@ -1388,7 +1388,7 @@ 1388 1388 Zefektívnenie zadávania údajov 1389 1389 ))) 1390 1390 1391 -Celkové náklady projektu vo výške **12, 989,704.49EUR** s DPH sú tvorené:1387 +Celkové náklady projektu vo výške **12,837,684.57 EUR** s DPH sú tvorené: 1392 1392 1393 1393 * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém) 1394 1394 * softvérovými produktmi ... ... @@ -1407,7 +1407,7 @@ 1407 1407 1408 1408 a. Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov 1409 1409 1410 -* 1406 +* 1411 1411 ** zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu 1412 1412 ** lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet 1413 1413 ** zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti ... ... @@ -1414,7 +1414,7 @@ 1414 1414 1415 1415 b. Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti 1416 1416 1417 -* 1413 +* 1418 1418 ** moderný nástroj na prezentáciu dát 1419 1419 ** efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja 1420 1420 ** dynamická práca so širšou bázou údajov ... ... @@ -1422,7 +1422,7 @@ 1422 1422 1423 1423 c. Elektronická služba pre orgány územnej samospráv 1424 1424 1425 -* 1421 +* 1426 1426 ** prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou 1427 1427 ** efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv 1428 1428 ... ... @@ -1491,7 +1491,7 @@ 1491 1491 1492 1492 **Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.** 1493 1493 1494 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: ~-~-11,719,810.30€, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.1490 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške: -11,718,748.73 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0. 1495 1495 1496 1496 Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,66 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,66 € - hodnotu za peniaze. 1497 1497 ... ... @@ -1503,36 +1503,14 @@ 1503 1503 1504 1504 c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR) 1505 1505 1506 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9, 742,277,75 € (ENPV).1502 +Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,510,511 € (ENPV). 1507 1507 1508 -Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 3 7,40 %.1504 +Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 36,00 %. 1509 1509 1510 -| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1511 -| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1512 -|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1513 -|t1|0,00|-76 654,56|-76 654,56|-9 690 463,88|-9 729 576,38|-39 112,50|0|-76 654,56|-39 112,50|-39 112,50|< 1514 -|t2|0,00|-7 836 452,83|-7 836 452,83|-9 736 880,43|-15 643 814,74|-5 906 934,31|1|-7 535 050,80|-5 625 651,72|-5 664 764,22|< 1515 -|t3|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 787 938,64|-7 486 696,29|2 301 242,35|2|-586 699,92|2 087 294,65|-3 577 469,57|< 1516 -|t4|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 844 301,93|-7 491 951,55|2 352 350,38|3|-564 134,54|2 032 048,70|-1 545 420,87|< 1517 -|t5|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 905 930,55|-7 497 454,09|2 408 476,46|4|-542 437,06|1 981 459,54|436 038,67|Rok návratu investície 1518 -|t6|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 973 708,31|-7 503 496,59|2 470 211,71|5|-521 574,10|1 935 475,51|2 371 514,19|> 1519 -|t7|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 048 565,90|-7 510 369,89|2 538 196,01|6|-501 513,55|1 894 040,94|4 265 555,13|> 1520 -|t8|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 130 828,45|-7 517 869,92|2 612 958,53|7|-482 224,57|1 856 980,85|6 122 535,98|> 1521 -|t9|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 221 000,18|-7 525 882,14|2 695 118,04|8|-463 677,47|1 824 161,98|7 946 697,95|> 1522 -|t10|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 320 349,52|-7 534 815,91|2 785 533,61|9|-445 843,72|1 795 579,80|9 742 277,75|> 1523 -|SPOLU|0,00|-12 989 704,49|-12 989 704,49|-99 659 967,79|-85 441 927,50|14 218 040,29|SPOLU|-11 719 810,30|9 742 277,75| | 1506 +[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png]][[image:Obrázok Návratnosť.png]] 1524 1524 1508 +[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png]][[image:Obrázok Výsledok CBA.png]] 1525 1525 1526 -|(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota 1527 -|BCR|pomer prínosov a nákladov|1,66|1,00 1528 -|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|- 1529 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|37,4%|5,0% 1530 -| | | | 1531 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-11 719 810|- 1532 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|9 742 278|0 1533 - 1534 - 1535 - 1536 1536 Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy: 1537 1537 1538 1538 Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov ... ... @@ -1555,33 +1555,30 @@ 1555 1555 1556 1556 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov 1557 1557 1532 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** ** 1533 +|(% colspan="4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém 1534 +|**Náklady s DPH**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601 €**|(% colspan="2" %)** 2,086,987 €**|(% colspan="2" %)** 3,073,764 €**|(% colspan="2" %)** 7,827,850 €** 1535 +|** **|**Všeobecný materiál**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1536 +|** **|**IT - CAPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 9,579,229 €|(% colspan="2" %) 1,482,322 €|(% colspan="2" %) 2,023,924 €|(% colspan="2" %) 6,072,983 € 1537 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322 €//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)// 6,072,983 €// 1538 +|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €// 1539 +|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1540 +|** **|**IT - OPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,405,461 €|(% colspan="2" %) 603,863 €|(% colspan="2" %) 1,048,747 €|(% colspan="2" %) 1,752,851 € 1541 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461 €//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747 €//|(% colspan="2" %)// 1,752,851 €// 1542 +|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1543 +|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1544 +|** **|**Riadenie projektu**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,911 €|(% colspan="2" %) 802 €|(% colspan="2" %) 1,093 €|(% colspan="2" %) 2,016 € 1545 +|** **|**Výstupné náklady**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1546 +|**Prínosy**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776 €**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334 €**|(% colspan="2" %)** 18,452,442 €** 1547 +|** **|**Finančné prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - € 1548 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1549 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// // 1550 +|** **|**Ekonomické prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 24,778,776 €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) 6,326,334 €|(% colspan="2" %) 18,452,442 € 1551 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1552 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334 €//|(% colspan="2" %)// 18,452,442 €// 1553 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A// 1554 +|** **|** **|(% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €// 1558 1558 1559 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | | | 1560 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém 1561 -|Náklady s DPH| | | 12 989 704 €| 2 087 218 €| 3 074 057 €| 7 828 430 € 1562 -| |Všeobecný materiál| | - €| - €| - €| - € 1563 -| |IT - CAPEX| | 9 579 229 €| 1 482 322 €| 2 023 924 €| 6 072 983 € 1564 -| | |Aplikácie| 9 432 223 €| 1 482 322 €| 1 876 918 €| 6 072 983 € 1565 -| | |SW| 147 006 €| - €| 147 006 €| - € 1566 -| | |HW| - €| - €| - €| - € 1567 -| |IT - OPEX| | 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 € 1568 -| | |Aplikácie| 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 € 1569 -| | |SW| - €| - €| - €| - € 1570 -| | |HW| - €| - €| - €| - € 1571 -| |Riadenie projektu| | 3 940 €| 808 €| 1 101 €| 2 030 € 1572 -| |Výstupné náklady| | - €| - €| - €| - € 1573 -|Prínosy| | | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1574 -| |Finančné prínosy| | - €| - €| - €| - € 1575 -| | |Administratívne poplatky| - €| - €| - €| - € 1576 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| | | 1577 -| |Ekonomické prínosy| | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1578 -| | |Občania (€)| - €| - €| - €| - € 1579 -| | |Úradníci (€) | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 € 1580 -| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A | N/A 1581 -| | |Kvalitatívne prínosy| - €| - €| - €| - € 1582 - 1583 - 1584 - 1585 1585 8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 1586 1586 1587 1587
- XWiki.XWikiComments[83]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-03 09:22:59.604 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -64 - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -vzaté na vedomie
- XWiki.XWikiComments[84]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:31:38.221 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -80 - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -prosim zapracovat ako poznamku do danej bunky bunky
- XWiki.XWikiComments[85]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:32:46.939 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -72 - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -prosim zapracovat vysvetlenie do dokumentácie, cast projektový tim alebo do pracovnych náplni.
- XWiki.XWikiComments[86]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-08 09:33:26.778 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -71 - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -uviest aj do poznamky do danej bunky alebo stlpca
- XWiki.XWikiComments[87]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:16:47.429 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -86 - Komentár
-
... ... @@ -1,4 +1,0 @@ 1 -Pre sadzby EXTERNE_POZICIE bola v stĺpci R doplnená vysvetľujúca poznámka 2 -"Predpokladané sadzby vychádzajú z Referenčných sadzieb v IT, aktualizácia 2023, pričom sa nachádzajú medzi mediánom a horným kvartilom. 3 -Vychádzame zo zložitosti projektu a jeho špecifických parametrov, preto predpokladáme že z hľadiska rozpočtu tieto ceny budú vyššie ako vychádzajú z referenčného cenníka. Sadzby, resp. celková cena projektu bude výsledkom procesu obstarávania, pri príprave CBA preto nevieme predpokladať aké sadzby, resp. celková cena bude jeho výsledkom. 4 -- Poznámka platí pre všetky sadzby v tomto stĺpci."
- XWiki.XWikiComments[88]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:17:34.542 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -85 - Komentár
-
... ... @@ -1,5 +1,0 @@ 1 -V hárku POZICIE_INTERNE doplnené komentáre 2 -do bunky O6 3 -"Požiadavka na päť IT analytikov vyplýva z toho, že projekt pokrýva veľké množstvo samostatných funkčných oblastí, ktoré je potrebné paralelne analyzovať a výstupy priebežne validovať. Každý analytik zabezpečí zber a spracovanie požiadaviek, vypracovanie detailnej špecifikácie a operatívnu podporu vývojového tímu; menší počet analytikov by vytvoril kritické úzke hrdlo a ohrozil by harmonogram aj kvalitu dodávky." 4 -do bunky O12 5 -"10 IT testerov je nevyhnutných z dôvodu vysokého podielu manuálnych testovacích scenárov: charakter riešenia neumožňuje nasadiť automatizované ani unit testy, takže kompletné integračné, systémové a akceptačné overenie musí prebehnúť manuálne vo finálnom to-be stave. Podľa benchmarkov obdobných projektov realizovaných Dodávateľom je na zabezpečenie požadovaného testovacieho pokrytia a dodržanie termínu uvedenia do prevádzky potrebných desať FTE, čo minimalizuje riziko chýb a podporuje plynulý nábeh produkcie."
- XWiki.XWikiComments[89]
-
- Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-07-21 14:18:49.533 - Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -84 - Komentár
-
... ... @@ -1,2 +1,0 @@ 1 -V hárku TCO TO BE-SW bol doplnený komentár do bunky F112 2 -"Do záložky "Rozpočet - HW a licencie" boli doplnené typy a počet SW licencií spoločne s referenciou na zdroj ceny. Jedná sa o cloud licenciu s on-premise subskripciou, z toho dôvodu je náklad vedený ako 518 Ostatné služby pre obdobie T1 až T2, a následne v rámci prevádzkových nákladov (po skončení realizácie projektu) od T3 až po T10. Predpokladané prevádzkové náklady na aplikačnú podporu / Helpdesk vo výške 30 000 EUR sú postavené na expertnom odhade a v súlade s Analýzou výdavkov na SLA zmluvy (vydanej ÚHP, september 2024). Uvažovaná / odporúčaná denná sadzba L3 podpory je 575 EUR v rozsahu 52 človekodní ročne (29 900 EUR). Zároveň je podpora premietnutá aj v cene ročnej licencie poskytovaného produktu."
