Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -805,73 +805,120 @@
805	805
806	806	Prehľad nákladov a prínosov vychádzajúci z dokumentu M-05 Analýza nákladov a prínosov
807	807
808		-| |Spolu|(% style="width:184px" %)Analýza dátových zdrojov pre inteligentné systémy mesta Žilina umiestnených na sieti verejného osvetlenia|(% style="width:612px" %)Optické senzory a bezpečnostné kamery|Inteligentné senzory|Inteligentný systém analýz a riadenia (ISAR)
809		-|Náklady| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
810		-|Všeobecný materiál| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
811		-|IT - CAPEX|4570094,93|(% style="width:184px" %)167 460,20|(% style="width:612px" %)2 576 645,00|//868 473,48//|//479 037,85//
812		-|Aplikácie| |(% style="width:184px" %)//167 460,20//|(% style="width:612px" %) | |//479 037,85//
813		-|SW| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %)//448 417,00//| |
814		-|HW| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %)//2 128 228,00//|//868 473,48//|
815		-|Riadenie projektu| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
	808	+(% style="width:1260.22px" %)
	809	+| |(% style="width:122px" %)**Spolu**|(% style="width:228px" %)**Analýza dátových zdrojov pre inteligentné systémy mesta Žilina umiestnených na sieti verejného osvetlenia**|(% style="width:219px" %)**Optické senzory a bezpečnostné kamery**|(% style="width:206px" %)**Inteligentné senzory**|(% style="width:236px" %)**Inteligentný systém analýz a riadenia (ISAR)**
	810	+|**Náklady**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	811	+|**Všeobecný materiál**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	812	+|**IT - CAPEX**|(% style="width:122px" %)4570094,93|(% style="width:228px" %)167 460,20|(% style="width:219px" %)2 576 645,00|(% style="width:206px" %)//868 473,48//|(% style="width:236px" %)//479 037,85//
	813	+|Aplikácie|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %)//167 460,20//|(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)//479 037,85//
	814	+|SW|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//448 417,00//|(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	815	+|HW|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//2 128 228,00//|(% style="width:206px" %)//868 473,48//|(% style="width:236px" %)
	816	+|Riadenie projektu|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
816	816	|(((
817	817	Mzdy
818	818
819	819	//uplatňuje sa rovnako pre všetky moduly//
820		-)))|//178 876,00//|(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
	821	+)))|(% style="width:122px" %)//178 876,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
821	821	|(((
822	822	Paušálne výdavky
823	823
824	824	//uplatňuje sa rovnako pre všetky zákazky//
825		-)))|//299 602,40//|(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
826		-|IT - OPEX- prevádzka| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
827		-|Aplikácie|//226 673,00//|(% style="width:184px" %)//18 309,00//|(% style="width:612px" %) | |//208 364,00//
828		-|SW|//282 503,00//|(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %)//282 503,00//| |
829		-|HW|//1 396 779,00//|(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %)//1 340 784,00//|//55 995,00//|
830		-|Prínosy| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
831		-|Finančné prínosy| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
832		-|Administratívne poplatky| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
833		-|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
834		-|Ekonomické prínosy| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
835		-|Občania (€)| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
836		-|Úradníci (€)| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
837		-|Úradníci (FTE)| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
838		-|Kvalitatívne prínosy| |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
839		-| | |(% style="width:184px" %) |(% style="width:612px" %) | |
	826	+)))|(% style="width:122px" %)//299 602,40//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	827	+|**IT - OPEX- prevádzka**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	828	+|Aplikácie|(% style="width:122px" %)//226 673,00//|(% style="width:228px" %)//18 309,00//|(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)//208 364,00//
	829	+|SW|(% style="width:122px" %)//282 503,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//282 503,00//|(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	830	+|HW|(% style="width:122px" %)//1 396 779,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//1 340 784,00//|(% style="width:206px" %)//55 995,00//|(% style="width:236px" %)
	831	+|**Prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	832	+|**Finančné prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	833	+|Administratívne poplatky|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	834	+|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	835	+|**Ekonomické prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	836	+|Občania (€)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	837	+|Úradníci (€)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	838	+|Úradníci (FTE)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	839	+|**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
	840	+| |(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
840	840
841		-| |**KRITÉRIUM**|**ZDÔVODNENIE KRIÉRIA**|(((
842		-**STAKEHOLDER**
843		-**1**
844		-)))|(((
845		-**STAKEHOLDER**
846		-**2**
847		-)))|(((
848		-**STAKEHOLDER**
849		-**3**
850		-)))
851		-|(% rowspan="6" %)BIZNIS VRSTVA|Kritérium A (KO)| |X|X|X
852		-|Kritérium B (KO)| |X|X|
853		-|Kritérium C (KO)| | |X|X
854		-|Kritérium D (KO)| | |X|X
855		-|Kritérium E| |X|X|
856		-|Kritérium F| |X| |X
857		-Príklad šablóny pre vyhodnotenie MCA
858		-|**Zoznam kritérií**|(((
859		-**Alternatíva**
860		-**1**
861		-)))|(((
862		-**Spôsob**
863		-**dosiahnutia**
864		-)))|**Alternatíva 2**|(((
865		-**Spôsob**
866		-**dosiahnutia**
867		-)))
868		-|Kritérium A|áno|vysvetlenie prečo áno|áno|vysvetlenie prečo áno
869		-|Kritérium B|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
870		-|Kritérium C|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
871		-|Kritérium D|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
	842	+//Tabuľka 5 Sumarizácia nákladov a prínosov//
872	872
873		-== {{id name="_Toc152607317"/}}{{id name="_Toc2141037501"/}}{{id name="_Toc305797393"/}}{{id name="_Toc757025235"/}}{{id name="_Toc799792984"/}}{{id name="_Toc1320898353"/}}{{id name="_Toc662890955"/}}{{id name="_Toc2002161453"/}}{{id name="_Toc463175707"/}}{{id name="_Toc660959900"/}}{{id name="_Toc1051940062"/}}{{id name="_Toc1081082045"/}}{{id name="_Toc47815700"/}}{{id name="_Toc521508981"/}}3.10Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry ==
874	874
	845	+Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené):
	846	+
	847	+* Pomer prínosov a nákladov (BCR): **1,39 **t.j. viac ako 1,00
	848	+* Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): **33,9 %** (t.j. viac ako 5,0 %)
	849	+* Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV**): 3 132 659,00** (t.j. viac ako 0).
	850	+
	851	+
	852	+**Všetky základné kritériá sú teda nad požadovanými hodnotami.**
	853	+
	854	+
	855	+V zmysle spracovanej Analýzy nákladov a prínosov BC/CBA je návratnosť projektu 5 rok od zavedenia od začatia realizácie projektu.
	856	+
	857	+
	858	+Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.
	859	+
	860	+
	861	+**Kvalitatívne prínosy projektov**
	862	+
	863	+
	864	+**Občania/podnikatelia**
	865	+
	866	+Benefit – z pohľadu občanov a podnikateľov predpokladáme rôzne benefity, ktoré vyplynú z výsledkov projektu, ktoré je možné kvantifikovať finančne i nefinančne.
	867	+
	868	+Finančne kvantifikovateľné prínosy projektu:
	869	+
	870	+* Zrýchlenie rozhodovacej činnosti mesta pri vybavení podaní zo strany občanov
	871	+* Optimalizácia činností mesta s dopadom na znižovanie nákladov na komunálne služby
	872	+* Optimalizácia statickej dopravy v rámci mesta
	873	+* Optimalizácia dynamickej dopravy a tranzitu v rámci mesta
	874	+
	875	+Finančne nekvalifikovateľné prínosy projektu:
	876	+
	877	+* Zvýšenie komfortu využívania dopravy v rámci mesta
	878	+* Ochrana zdravia a majetku
	879	+* Zvyšovanie kvality životného prostredia, spoločenského vyžitia
	880	+* Zvyšovanie investícií z pohľadu mesta do správne zvolených investičných projektov k prospechu občanov
	881	+
	882	+
	883	+**Zamestnanci mesta**
	884	+
	885	+Benefit - realizácia projektu zásadným spôsobom prispeje z pohľadu merateľných finančných faktorov zníženie času zamestnancov k vybavovaniu podaní vo vzťahu k občanom, podnikateľom a iným OVM.
	886	+
	887	+
	888	+Zavedený informačný systém umožní zamestnancom mesta na rôznych úrovniach okrem iného:
	889	+
	890	+* identifikovať miesta vysokej koncentrácie prachových častíc a bude podporovať rozhodovanie o úprave a výsadbe zelene
	891	+* identifikovať aktuálne informácie o ohrození povodňami a dokáže varovať občanov (napríklad prostredníctvom cielených správ)
	892	+* zefektívniť a zrýchliť procesy stavebného konania a územného plánovania
	893	+* optimalizovať nastavenie statického aj premenlivého dopravného značenia (v spolupráci s políciou) na základe dlhodobých analýz hustoty dopravy v rámci jednotlivých dní v týždni a hodín v rámci dňa a pod.
	894	+* kontrolovať využívanie parkovania na základe meraní z optických senzorov bez nutnosti budovania parkovacích senzorov a kreslenia parkovacích miest
	895	+* automaticky identifikovať stav zelene, nutnosť starostlivosti o mestskú zeleň
	896	+
	897	+Tieto nástroje umožnia optimalizáciu využívania prevádzkových a kapitálových prostriedkov mesta, využívanie údajov dlhodobých meraní pri odôvodňovaní investícií z vlastného rozpočtu, rozpočtu EÚ alebo dotačných programov Slovenskej republiky.
	898	+
	899	+
	900	+**Administrátor IT systémov mesta**
	901	+
	902	+Benefit - správca IT systémov mesta bude mať k dispozícii údaje, ktoré bude môcť úspešne integrovať s inými ISVS prevádzkovanými na úrovni mesta a v rámci udržateľnosti projektu definovať nové scenáre na využívanie Analytického informačného systému na podporu riadenia samosprávnych procesov
	903	+
	904	+**Správca zariadení**
	905	+
	906	+Benefit:
	907	+
	908	+Správcovi zariadení IoT systém umožní automatizované nastavenie pravidelnej i nepravidelnej údržby, optimalizáciu a kontrolu údržby, rozširovanie siete IoT zariadení, plánovanie a pasportizáciu IoT zariadení v meste s optimálnym využitím času.
	909	+
	910	+
	911	+**Predstaviteľ bezpečnostných zložiek mesta**
	912	+
	913	+Benefit - predstaviteľom bezpečnostných zložiek mesta realizovaný projekt umožní zvýšiť ochranu mestských priestorov, majetku občanov a podnikateľov automatizovanými nástrojmi, identifikáciou páchateľov, prediktívnou identifikáciou možných páchateľov resp. zber dôkazných materiálov pri spáchaní priestupku alebo trestného činu.
	914	+
	915	+
	916	+**Iné OVM**
	917	+
	918	+Benefit - údaje získavané prostredníctvom IoT zariadení budú k dispozícii pre iné OVM, občanov a podnikateľov prostredníctvom centrálneho portálu otvorených dát MIRRI SR (data.slovensko.sk) v podobe otvorených dát – ak to uvedená povaha dát umožní. V rámci projektu vznikne lokálny katalóg otvorených dát (LKOD) podľa štandardu DCAT-AP-SK2.0 (https:~/~/github.com/datova-kancelaria/dcatap-sk-2.0), alebo SPARQL Endpoint, datasety budú sprístupnené na data.slovensko.sk, a LKOD registrovaný do centrálneho Národného katalógu otvorených údajov (dostupný na data.gov.sk).
	919	+
	920	+== {{id name="_Toc152607317"/}}{{id name="_Toc2141037501"/}}{{id name="_Toc305797393"/}}{{id name="_Toc757025235"/}}{{id name="_Toc799792984"/}}{{id name="_Toc1320898353"/}}{{id name="_Toc662890955"/}}{{id name="_Toc2002161453"/}}{{id name="_Toc463175707"/}}{{id name="_Toc660959900"/}}{{id name="_Toc1051940062"/}}{{id name="_Toc1081082045"/}}{{id name="_Toc47815700"/}}{{id name="_Toc521508981"/}}3.9Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry ==
	921	+
875	875	//Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ architektonickej biznis vrstvy, pričom vďaka uplatneniu nasledujúcich princípov aplikačná vrstva architektúry dopĺňa informácie k alternatívam stanoveným pomocou biznis architektúry.//
876	876	//Pre klasifikáciu alternatív za účelom ďalšieho porovnania aplikačnej vrstvy a architektúry je potrebné zadefinovať nasledovné požiadavky~://
877	877