Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10
Z verzie 2.12
upravil Vladimír Stromček
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 2.10
upravil Vladimír Stromček
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -780,145 +780,53 @@
780 780  
781 781  == {{id name="_Toc152607313"/}}{{id name="_Toc198641823"/}}{{id name="_Toc1446281799"/}}{{id name="_Toc1842310707"/}}{{id name="_Toc1163807533"/}}{{id name="_Toc916545230"/}}{{id name="_Toc521854426"/}}{{id name="_Toc498488475"/}}{{id name="_Toc1758750743"/}}{{id name="_Toc207777217"/}}{{id name="_Toc936389862"/}}{{id name="_Toc1446163721"/}}**3.8 Vyhodnotenie rizík a závislostí** ==
782 782  
783 -
784 784  Zoznam rizík a závislostí je detailne rozpracovaný v prílohe tohto dokumentu č. 1: Zoznam rizík a závislostí (I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Projekt_IUI_ZA.xlsx). Tento zoznam bude počas celej realizácie projektu aktualizovaný.
785 785  
786 -== {{id name="_Toc152607315"/}}{{id name="_Toc1793724252"/}}{{id name="_Toc1466175488"/}}{{id name="_Toc1609225226"/}}{{id name="_Toc1296717251"/}}{{id name="_Toc1633501589"/}}{{id name="_Toc1315070395"/}}{{id name="_Toc1675606855"/}}{{id name="_Toc577492669"/}}{{id name="_Toc1200979875"/}}{{id name="_Toc248627913"/}}{{id name="_Toc1580551965"/}}{{id name="_Toc47815698"/}}{{id name="_Toc521508979"/}}**3.9 Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov** ==
785 +== {{id name="_Toc152607315"/}}{{id name="_Toc1793724252"/}}{{id name="_Toc1466175488"/}}{{id name="_Toc1609225226"/}}{{id name="_Toc1296717251"/}}{{id name="_Toc1633501589"/}}{{id name="_Toc1315070395"/}}{{id name="_Toc1675606855"/}}{{id name="_Toc577492669"/}}{{id name="_Toc1200979875"/}}{{id name="_Toc248627913"/}}{{id name="_Toc1580551965"/}}{{id name="_Toc47815698"/}}{{id name="_Toc521508979"/}}3.8Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry ==
787 787  
787 +//Na základe identifikovaného rozsahu problému navrhujete v projektovom zámere rôzne riešenia biznis procesov (podmnožiny problému). Alternatíva môže pokrývať procesy všetkých stakeholderov (zainteresované strany) alebo iba vybraných, celú životnú situáciu alebo len časť. Na úrovni stanovenia alternatívy je budúci stav biznis procesov popísaný rámcovo, pri zúžení alternatív na tie, ktoré vstupujú do CBA konkrétne.//
788 +[[image:projektrozvojait:Šablóny.projektovy_zamer@SABLONA_I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v0.1_6f4954d8b4fa4b84.png||height="161" width="594"]]
788 788  
789 -
790 -Súčasťou dokumentácie projektu v prípravnej a iniciačnej fáze je dokument M-05 Analýza nákladov a prínosov (xls. BC/CBA) v predpísanej štruktúrovanej forme.
791 -
792 -Všetky náklady na obstaranie tovarov (hardvér, softvér) a služby boli stanovené prieskumom trhu, paušálne výdavky sú určené automatickým výpočtom v BC/CBA.
793 -
794 -* **vypočítané náklady** (vývoj + prevádzka) v T10: 10 839 768,00 EUR
795 -* v**ypočítané ekonomické prínosy** v T10: 4 692 575,27 EUR
796 -* **slovne popísať výpočet prínosov**, zakladené vstupné hodnoty pre BC/CBA sú:
797 -** počet podaní, ktorých sa systém dotkne (zo strany koncového používateľa – občan, podnikateľ)
798 -** ušetrenie času úradníka
799 -* **rok návratnosti**: T5
800 -
801 -=== **3.9.1 Sumarizácia nákladov a prínosov** ===
802 -
803 -
804 804  == {{id name="_Toc152607316"/}}{{id name="_Toc272880027"/}}{{id name="_Toc1555402845"/}}{{id name="_Toc202773756"/}}{{id name="_Toc184325397"/}}{{id name="_Toc668554681"/}}{{id name="_Toc1254416069"/}}{{id name="_Toc1027950788"/}}{{id name="_Toc1148271670"/}}{{id name="_Toc113941326"/}}{{id name="_Toc531942663"/}}{{id name="_Toc154507425"/}}3.9Multikriteriálna analýza ==
805 805  
806 -Prehľad nákladov a prínosov vychádzajúci z dokumentu M-05 Analýza nákladov a prínosov
792 +//Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov.//
793 +//Niektoré (nie všetky) kritériá môžu byť označené ako KO kritériá. KO kritériá označujú biznis požiadavky na riešenie, ktoré sú z hľadiska rozsahu identifikovaného problému a motivácie nevyhnutné pre riešenie problému a všetky akceptovateľné alternatívy ich tak musia naplniť. Alternatívy, ktoré nesplnia všetky KO kritériá, môžu byť vylúčené z ďalšieho posudzovania. KO kritériá nesmú byť technologické (preferovať jednu formu technologickej implementácie voči druhej).//
794 +Príklad šablóny pre spracovanie MCA
807 807  
808 -(% style="width:1260.22px" %)
809 -| |(% style="width:122px" %)**Spolu**|(% style="width:228px" %)**Analýza dátových zdrojov pre inteligentné systémy mesta Žilina umiestnených na sieti verejného osvetlenia**|(% style="width:219px" %)**Optické senzory a bezpečnostné kamery**|(% style="width:206px" %)**Inteligentné senzory**|(% style="width:236px" %)**Inteligentný systém analýz a riadenia (ISAR)**
810 -|**Náklady**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
811 -|**Všeobecný materiál**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
812 -|**IT - CAPEX**|(% style="width:122px" %)4570094,93|(% style="width:228px" %)167 460,20|(% style="width:219px" %)2 576 645,00|(% style="width:206px" %)//868 473,48//|(% style="width:236px" %)//479 037,85//
813 -|Aplikácie|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %)//167 460,20//|(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)//479 037,85//
814 -|SW|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//448 417,00//|(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
815 -|HW|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//2 128 228,00//|(% style="width:206px" %)//868 473,48//|(% style="width:236px" %)
816 -|Riadenie projektu|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
817 -|(((
818 -Mzdy
796 +| |**KRITÉRIUM**|**ZDÔVODNENIE KRIÉRIA**|(((
797 +**STAKEHOLDER**
798 +**1**
799 +)))|(((
800 +**STAKEHOLDER**
801 +**2**
802 +)))|(((
803 +**STAKEHOLDER**
804 +**3**
805 +)))
806 +|(% rowspan="6" %)BIZNIS VRSTVA|Kritérium A (KO)| |X|X|X
807 +|Kritérium B (KO)| |X|X|
808 +|Kritérium C (KO)| | |X|X
809 +|Kritérium D (KO)| | |X|X
810 +|Kritérium E| |X|X|
811 +|Kritérium F| |X| |X
812 +Príklad šablóny pre vyhodnotenie MCA
813 +|**Zoznam kritérií**|(((
814 +**Alternatíva**
815 +**1**
816 +)))|(((
817 +**Spôsob**
818 +**dosiahnutia**
819 +)))|**Alternatíva 2**|(((
820 +**Spôsob**
821 +**dosiahnutia**
822 +)))
823 +|Kritérium A|áno|vysvetlenie prečo áno|áno|vysvetlenie prečo áno
824 +|Kritérium B|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
825 +|Kritérium C|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
826 +|Kritérium D|áno|vysvetlenie prečo áno|nie|
819 819  
820 -//uplatňuje sa rovnako pre všetky moduly//
821 -)))|(% style="width:122px" %)//178 876,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
822 -|(((
823 -Paušálne výdavky
828 +== {{id name="_Toc152607317"/}}{{id name="_Toc2141037501"/}}{{id name="_Toc305797393"/}}{{id name="_Toc757025235"/}}{{id name="_Toc799792984"/}}{{id name="_Toc1320898353"/}}{{id name="_Toc662890955"/}}{{id name="_Toc2002161453"/}}{{id name="_Toc463175707"/}}{{id name="_Toc660959900"/}}{{id name="_Toc1051940062"/}}{{id name="_Toc1081082045"/}}{{id name="_Toc47815700"/}}{{id name="_Toc521508981"/}}3.10Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry ==
824 824  
825 -//uplatňuje sa rovnako pre všetky zákazky//
826 -)))|(% style="width:122px" %)//299 602,40//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
827 -|**IT - OPEX- prevádzka**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
828 -|Aplikácie|(% style="width:122px" %)//226 673,00//|(% style="width:228px" %)//18 309,00//|(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)//208 364,00//
829 -|SW|(% style="width:122px" %)//282 503,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//282 503,00//|(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
830 -|HW|(% style="width:122px" %)//1 396 779,00//|(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %)//1 340 784,00//|(% style="width:206px" %)//55 995,00//|(% style="width:236px" %)
831 -|**Prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
832 -|**Finančné prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
833 -|Administratívne poplatky|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
834 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
835 -|**Ekonomické prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
836 -|Občania (€)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
837 -|Úradníci (€)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
838 -|Úradníci (FTE)|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
839 -|**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
840 -| |(% style="width:122px" %) |(% style="width:228px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:236px" %)
841 -
842 -//Tabuľka 5 Sumarizácia nákladov a prínosov//
843 -
844 -
845 -Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené):
846 -
847 -* Pomer prínosov a nákladov (BCR): **1,39 **t.j. viac ako 1,00
848 -* Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): **33,9 %** (t.j. viac ako 5,0 %)
849 -* Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV**): 3 132 659,00** (t.j. viac ako 0).
850 -
851 -
852 -**Všetky základné kritériá sú teda nad požadovanými hodnotami.**
853 -
854 -
855 -V zmysle spracovanej Analýzy nákladov a prínosov BC/CBA je návratnosť projektu 5 rok od zavedenia od začatia realizácie projektu.
856 -
857 -
858 -Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.
859 -
860 -
861 -**Kvalitatívne prínosy projektov**
862 -
863 -
864 -**Občania/podnikatelia**
865 -
866 -Benefit – z pohľadu občanov a podnikateľov predpokladáme rôzne benefity, ktoré vyplynú z výsledkov projektu, ktoré je možné kvantifikovať finančne i nefinančne.
867 -
868 -Finančne kvantifikovateľné prínosy projektu:
869 -
870 -* Zrýchlenie rozhodovacej činnosti mesta pri vybavení podaní zo strany občanov
871 -* Optimalizácia činností mesta s dopadom na znižovanie nákladov na komunálne služby
872 -* Optimalizácia statickej dopravy v rámci mesta
873 -* Optimalizácia dynamickej dopravy a tranzitu v rámci mesta
874 -
875 -Finančne nekvalifikovateľné prínosy projektu:
876 -
877 -* Zvýšenie komfortu využívania dopravy v rámci mesta
878 -* Ochrana zdravia a majetku
879 -* Zvyšovanie kvality životného prostredia, spoločenského vyžitia
880 -* Zvyšovanie investícií z pohľadu mesta do správne zvolených investičných projektov k prospechu občanov
881 -
882 -
883 -**Zamestnanci mesta**
884 -
885 -Benefit - realizácia projektu zásadným spôsobom prispeje z pohľadu merateľných finančných faktorov zníženie času zamestnancov k vybavovaniu podaní vo vzťahu k občanom, podnikateľom a iným OVM.
886 -
887 -
888 -Zavedený informačný systém umožní zamestnancom mesta na rôznych úrovniach okrem iného:
889 -
890 -* identifikovať miesta vysokej koncentrácie prachových častíc a bude podporovať rozhodovanie o úprave a výsadbe zelene
891 -* identifikovať aktuálne informácie o ohrození povodňami a dokáže varovať občanov (napríklad prostredníctvom cielených správ)
892 -* zefektívniť a zrýchliť procesy stavebného konania a územného plánovania
893 -* optimalizovať nastavenie statického aj premenlivého dopravného značenia (v spolupráci s políciou) na základe dlhodobých analýz hustoty dopravy v rámci jednotlivých dní v týždni a hodín v rámci dňa a pod.
894 -* kontrolovať využívanie parkovania na základe meraní z optických senzorov bez nutnosti budovania parkovacích senzorov a kreslenia parkovacích miest
895 -* automaticky identifikovať stav zelene, nutnosť starostlivosti o mestskú zeleň
896 -
897 -Tieto nástroje umožnia optimalizáciu využívania prevádzkových a kapitálových prostriedkov mesta, využívanie údajov dlhodobých meraní pri odôvodňovaní investícií z vlastného rozpočtu, rozpočtu EÚ alebo dotačných programov Slovenskej republiky.
898 -
899 -
900 -**Administrátor IT systémov mesta**
901 -
902 -Benefit - správca IT systémov mesta bude mať k dispozícii údaje, ktoré bude môcť úspešne integrovať s inými ISVS prevádzkovanými na úrovni mesta a v rámci udržateľnosti projektu definovať nové scenáre na využívanie Analytického informačného systému na podporu riadenia samosprávnych procesov
903 -
904 -**Správca zariadení**
905 -
906 -Benefit:
907 -
908 -Správcovi zariadení IoT systém umožní automatizované nastavenie pravidelnej i nepravidelnej údržby, optimalizáciu a kontrolu údržby, rozširovanie siete IoT zariadení, plánovanie a pasportizáciu IoT zariadení v meste s optimálnym využitím času.
909 -
910 -
911 -**Predstaviteľ bezpečnostných zložiek mesta**
912 -
913 -Benefit - predstaviteľom bezpečnostných zložiek mesta realizovaný projekt umožní zvýšiť ochranu mestských priestorov, majetku občanov a podnikateľov automatizovanými nástrojmi, identifikáciou páchateľov, prediktívnou identifikáciou možných páchateľov resp. zber dôkazných materiálov pri spáchaní priestupku alebo trestného činu.
914 -
915 -
916 -**Iné OVM**
917 -
918 -Benefit - údaje získavané prostredníctvom IoT zariadení budú k dispozícii pre iné OVM, občanov a podnikateľov prostredníctvom centrálneho portálu otvorených dát MIRRI SR (data.slovensko.sk) v podobe otvorených dát – ak to uvedená povaha dát umožní. V rámci projektu vznikne lokálny katalóg otvorených dát (LKOD) podľa štandardu DCAT-AP-SK2.0 (https:~/~/github.com/datova-kancelaria/dcatap-sk-2.0), alebo SPARQL Endpoint, datasety budú sprístupnené na data.slovensko.sk, a LKOD registrovaný do centrálneho Národného katalógu otvorených údajov (dostupný na data.gov.sk).
919 -
920 -== {{id name="_Toc152607317"/}}{{id name="_Toc2141037501"/}}{{id name="_Toc305797393"/}}{{id name="_Toc757025235"/}}{{id name="_Toc799792984"/}}{{id name="_Toc1320898353"/}}{{id name="_Toc662890955"/}}{{id name="_Toc2002161453"/}}{{id name="_Toc463175707"/}}{{id name="_Toc660959900"/}}{{id name="_Toc1051940062"/}}{{id name="_Toc1081082045"/}}{{id name="_Toc47815700"/}}{{id name="_Toc521508981"/}}3.9Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry ==
921 -
922 922  //Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ architektonickej biznis vrstvy, pričom vďaka uplatneniu nasledujúcich princípov aplikačná vrstva architektúry dopĺňa informácie k alternatívam stanoveným pomocou biznis architektúry.//
923 923  //Pre klasifikáciu alternatív za účelom ďalšieho porovnania aplikačnej vrstvy a architektúry je potrebné zadefinovať nasledovné požiadavky~://
924 924