Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Katarína Tóthová 2025/04/25 13:14
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (2 modified, 0 added, 1 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -29,7 +29,6 @@ 29 29 |1.1|10.2.2025|Úpravy na základe interných pripomienok|Tomáš Keruľ 30 30 |1.2|12.3.2025|Úpravy na základe pripomienok Slovensko Digitlal|Tomáš Keruľ 31 31 |1.3|27.3.2025|Úpravy na základe pripomienok MIRRI|Tomáš Keruľ, Katarína Tóthová, Milan Kováč 32 -|1.4.|9.4.2025|Úpravy na základe pripomienok MIRRI|Tomáš Keruľ, Katarína Tóthová, Milan Kováč 33 33 34 34 == 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE == 35 35 ... ... @@ -185,12 +185,13 @@ 185 185 Kalkulácia indikatívnych rozpočtových nákladov v rámci CBA analýzy je nasledovná 186 186 187 187 |**P.č.**|**Skupina výdavkov**|**Modul**|**Indikatívna výška s DPH (POO)** 188 -|1|013 Softvér|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|374 963,74 € 187 +|1|013 Softvér|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|366 955,74 € 188 +|2|122 Zásoby|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|8 007,30 € 189 189 |3|518 Ostatné služby|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|500 000,00 € 190 190 |4|518 Ostatné služby|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|1 953 393,75 € 191 191 |5|521 Mzdové náklady|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|86 311,00 € 192 -|6| 907Paušálna sadzbananepriamevýdavky||169026,73€193 -|**SPOLU**| | |**3 08 3694,52€**192 +|6|521 Mzdové náklady|Podporné a hlavné aktivity|165 691,66 € 193 +|**SPOLU**| | |**3 080 359,45 €** 194 194 195 195 MZVEZ SR plánuje realizovať projekt Digitálnej transformácie MZVEZ SR za účelom: 196 196 ... ... @@ -567,7 +567,7 @@ 567 567 568 568 (MetaIS kód a názov ISVS) 569 569 ))) 570 -|1.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Garant informatizácie a komponentu POO v oblasti transformácie a poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov|isvs_5836 IS C PDI isvs_14963 ISEZZK 2.0570 +|1.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Garant informatizácie a komponentu POO v oblasti transformácie a poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov|isvs_5836 IS CSRU 571 571 |2.|Občan|FO|Spracovateľ podania / podnetu formou vyplnenia žiadosti vo formulárovom prostredí|isvs_6102, ES MZVEZ SR 572 572 |3.|Právnická osoba / fyzická osoba podnikateľ|PO|Spracovateľ podania / podnetu formou vyplnenia žiadosti vo formulárovom prostred|isvs_6102, ES MZVEZ SR 573 573 |4.|Úradník (zamestnanec MZVEZ SR)| |Spracovateľ odpovedí na podania/podnety FO/PO, iný výkon na ZÚ a ústredí MZVEZ SR|isvs_6102, ES MZVEZ SR ... ... @@ -624,20 +624,17 @@ 624 624 (cieľové hodnoty)|Spôsob ich merania|Pozn. 625 625 |1|Optimalizácia, rozšírenie a inovácia služieb*|Spokojnosť so službami|Spätná väzba zákazníka pri použití služby|%|35|75|Realizované pravidelným používateľským prieskumom a zberom spätnej väzby pri použití služby| 626 626 |2|Optimalizácia, rozšírenie a inovácia služieb*|Skrátenie lehôt vybavenia služieb|Priemerné realizačné časy od podania zákazníkom po doručenie výsledku|%|100|70|Na základe vyhodnotenia štatistík v ES MZVEZ SR| 627 -|3|Digitalizácia procesov a služieb ZÚ ~*~*|Digitálna transformácia procesov úseku ZÚ|Podpora a evidencia poskytovaných služieb ZÚ|Počet transformovaných úsekov|0|1|Na základe úspešnej realizácie projektu|627 +|3|Digitalizácia procesov a služieb ZÚ|Digitálna transformácia procesov úseku ZÚ|Podpora a evidencia poskytovaných služieb ZÚ|Počet transformovaných úsekov|0|1|Na základe úspešnej realizácie projektu| 628 628 |4|((( 629 -|Zefektívnenie prevádzky a zvýšenie úžitkovej hodnoty IS~*~* *629 +|Zefektívnenie prevádzky a zvýšenie úžitkovej hodnoty IS~*~* 630 630 )))|Migrácia IS do Vládneho cloudu SR|Zefektívnenie prevádzkovania IS, nepriama úspora oproti investíciám do DC|Počet migrovaných IS|1|2|Za základe úspešnej realizácie projektu| 631 631 632 632 (% class="wikigeneratedid" %) 633 -//* 633 +//*Ukazovateľ bol stanovený kvalifikovaným odhadom odborného tímu MZVEZ SR, vzhľadom na neexistenciu dát v rámci ES MZVEZ SR. Overenie korektnosti ukazovateľa bude uskutočnené v rámci fázy Testovania počas realizácie projektu.// 634 634 635 635 (% class="wikigeneratedid" %) 636 -//~*~* Predmetným ukazovateľom je sledovaná plnohodnotná realizácia agendy na ZÚMZVEZ SR,ktorésúaktuálnepodporené len čiastočne prostredníctvomexitujúcichinformačnýchsystémovMZVEZ SR aniektoré procesysúrealizovanélen v čistolistinnejpodobe bez podporyinformačnéhosystému(spôsobujúcvysokú administratívnuzáťaž/menejvybavenýchžiadostíobčanovapodnikateľov).Uvedenýmukazovateľomsasledujezjednotenieapodpora úkonovv rámcijednotnéhoužívateľského rozhrania(integráciaIS Doklady bude predmetomsamostatnéhoprojektu)a zavedeniepodpory procesovprostredníctvominformačných technológií,ktorévsúčasnosti boli realizované v papierovej podobe.//636 +//~*~* MZVEZ SR má aktuálne zmigrovaný 1 informačný systém vnútornej správy Elektronický informačný systém pre správu registratúry - ESSR, pod kódom v MetaIS č. isvs_6106, realizáciou projektu sa tento ukazovateľ navýši aj o agendový systém ES MZVEZ SR, ktorého technologický upgrade, inovácie a migrácia do Vládneho cloudu je cieľom pre zefektívnenie exitujúcej prevádzky.// 637 637 638 -(% class="wikigeneratedid" %) 639 -//~*~** MZVEZ SR má aktuálne zmigrovaný 1 informačný systém vnútornej správy Elektronický informačný systém pre správu registratúry - ESSR, pod kódom v MetaIS č. isvs_6106. Realizáciou projektu sa tento ukazovateľ navýši aj o agendový systém ES MZVEZ SR, ktorého technologický upgrade, inovácie a migrácia do Vládneho cloudu je cieľom/ukazovateľom tohoto projektu.// 640 - 641 641 === 3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa === 642 642 643 643 Špecifikácia potrieb koncového používateľa bola stanovená odborným tímom MZVEZ SR. Vzhľadom na osobitné postavenie organizácie z pohľadu pôsobnosti v zahraničí sú zamestnanci často vysielaný na ZÚ. Odborný tím sa preto skladal zo zamestnancov, ktorí pôsobili na ZÚ a majú skúsenosť s vybavovaním konzulárnych žiadostí. ... ... @@ -979,19 +979,19 @@ 979 979 modulu 980 980 ))) 981 981 |**Všeobecný materiál**|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|Technologický upgrade a migrácia do Vládneho cloudu 982 -|**IT - CAPEX**|** 3 711 448 €**|** 3 74963€**979 +|**IT - CAPEX**|** 3 711 448 €**|** 366 956 €** 983 983 |Aplikácie|3 711 448 €| 984 984 |SW| |((( 985 - 3 74963€982 + 366 956 € 986 986 ))) 987 987 |HW| | 988 -|**IT - OPEX- prevádzka**|**1 3 16949€**|** 762474€**989 -|Aplikácie|1 3 16949€|990 -|SW| | 76 2474€985 +|**IT - OPEX- prevádzka**|**1 844 365 €**|** 756 869 €** 986 +|Aplikácie|1 844 365 €| 987 +|SW| | 756 869 € 991 991 |HW| | 992 992 |**Riadenie projektu**|((( 993 -|**11 8286€**994 -)))|** 50741€**990 +|**116 272 €** 991 +)))|**49 420 €** 995 995 |**Prínosy**|**12 932 759 €**| 996 996 |**Finančné prínosy**| | 997 997 |Administratívne poplatky| | ... ... @@ -1007,23 +1007,18 @@ 1007 1007 1008 1008 Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov projektu hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov: 1009 1009 1010 -* Pomer prínosov a nákladov (BCR): 2, 341011 -* Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 12 5,2%1012 -* Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): 8 649 7221007 +* Pomer prínosov a nákladov (BCR): 2,18 1008 +* Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 120,3 % 1009 +* Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): 8 321 005 1013 1013 1014 1014 Pre účely financovania z prostriedkov EU vyjadruje Analýza nákladov a prínosov BC/CBA aj nasledovné ukazovatele: 1015 1015 1016 -* Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR): -22,8 %1017 -* Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV): - 19163901013 +* Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR): N/A 1014 +* Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV): - 2 339 663 1018 1018 1019 1019 Návratnosť projektu je kalkulovaná na 3. rok od zahájenia realizačnej fázy projektu. 1020 1020 1021 1021 1022 -Náklady na externé pozície boli stanovené na základe existujúcej zmluvy s poskytovateľom prevádzkových služieb v hodnote 525 € bez DPH. 1023 - 1024 -Náklady na technologický upgrade boli stanovené existujúcim poskytovateľom prevádzkových služieb v hodnote 500 000 € s DPH v rozsahu činností uvádzaných v prístupe projektu kapitole 4.5.3 Návrh riešenia technologickej architektúry. 1025 - 1026 - 1027 1027 Výpočet kvalitatívnych úspor vychádza z úspory vycestovania žiadateľa na ZÚ a z toho odvodenej straty príjmov. Pre výpočet boli použité nasledovné faktory: 1028 1028 1029 1029 1. Náklady žiadateľa na cestu na ZÚ (kvalifikovaný odhad) v hodnote 100 €. Uvedená hodnota bola stanovená kvalifikovaným odhadom a môže variovať od hodnoty cestovného lístka v hodnote niekoľkých eur v prípade, ak sa žiadateľ nachádza neďaleko ZÚ až po niekoľko tisíc eur za letenku pri veľkých konzulárnych obvodoch (napr. USA, Austrália, a pod.) – v uvedenom prípade sú nákladom letenky, cesta z letiska na ZÚ a späť, v mnohých prípadoch aj ubytovacie náklady v mieste ZÚ. Odborný tím pre daný účel stanovil nerozporovateľnú hodnotu, ktorá sa nachádza pod priemernými nákladmi žiadateľa.
- XWiki.XWikiComments[4]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Pomer prínosov a nákladov (BCR): 2, 341 +Pomer prínosov a nákladov (BCR): 2,18
- XWiki.XWikiComments[30]
-
- Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Zefektívnenie prevádzky a 1 +Zefektívnenie prevádzky a zvýšenie úžitkovej hodnoty IS
- XWiki.XWikiComments[31]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.katarina\.tothova@mzv\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -dopnené vyjadrenia - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-04-09 10:29:40.740 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -30