Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2025/08/07 14:48
Z verzie 18.1
upravil Vladimír Kováč
-
Zmeniť komentár: Added annotation on "5.4.2.Rozsah informačných s..."
Do verzie 25.1
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.vladimir\.kovac@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Obsah
... ... @@ -173,20 +173,22 @@
173 173  
174 174  Riziká sú špecifikované v prílohe register rizík a závislostí.
175 175  
176 +Predmetný projekt má závislosť iba na realizovanom projekte: Obnova sieťovej infraštruktúry v pôsobnosti MS SR. Bez vybudovania kvalitnej sieťovej infraštruktúry bude mať videokonferenčná platforma problém pripojiť sa bezpečné, rýchle a bez výpadkové sieťové pripojenie.
177 +
176 176  3.9.Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov
177 177  
178 178  3.9.1.Sumarizácia nákladov a prínosov
179 179  
180 -Hlavné aktivity: Nákup HW a SW –  4 919 794,81 € € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
182 +Hlavné aktivity: Nákup HW a SW – 4 919 795,00 € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
181 181  
182 -Prevádzka: 464 325,00 € na obdobie 5 rokov
184 +Prevádzka: 2 030 671,33 € na obdobie 10 rokov
183 183  
184 -Celková suma za projekt je 5 384 119,81 €
186 +Celková suma za projekt je 6 950 466,29 €
185 185  
186 186  
187 -Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (60 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
189 +Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (120 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
188 188  
189 -[[image:1751440086041-868.png]]
191 +[[image:sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png]]
190 190  
191 191  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
192 192  
... ... @@ -208,24 +208,79 @@
208 208  
209 209  [[image:1751440650646-115.png]]
210 210  
213 +3.9.2.3.Transparentnosť výpočtov a vstupné údaje
211 211  
212 -Základnými štatistikami, ktoré vstupujú do výpočtu prínosov:
215 +|(((
216 +Pre zvýšenie transparentnosti analýzy nákladov a prínosov dopĺňame konkrétne premenné, ktoré vstupujú do výpočtov. Tieto vychádzajú zo štatistických údajov rezortu spravodlivosti a odporúčaní MIRRI.
213 213  
214 -|1|Priemerná ročná valorizácia platov zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|9,66%
215 -|2|Priemerná hodinová mzda zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|18 €
216 -|3|Predpokladaný nárast výpadkov spôsobené zastaranými IKT zariadeniami|5%
217 -|4|Počet dotknutých zamestnacov v prípade výpadku resp. nedostupnosti|2825
218 -|5|Priemerný počet podaní|14684
219 -|6|Priemerná dĺžka trvania vybavenia ucelenej činnosti|450 min.
220 -|7|Priemerné percento predĺženia vybavenia ucelenej činnosti|80 %
221 -|8|Percento pracovného času, kedy zamestnanci využívajú IKT prostriedky vo svojej činnosti|50 %
218 +|**Premenná**|**Hodnota**|**Zdroj / poznámka**
219 +|Priemerná hodinová mzda zamestnancov (vrátane odvodov)|18 €|Interné dáta MSSR
220 +|Počet zamestnancov, ktorí môžu byť dotknutí výpadkom|2 825|MSSR
221 +|% pracovného času využívajúceho IKT|50 %|Odhad na základe pracovnej náplne
222 +|Počet podaní ročne|14 684|Priemer za posledné 3 roky
223 +|Priemerná dĺžka vybavenia jedného podania|450 minút|Štatistiky agend
224 +|Očakávané predĺženie v prípade výpadku|80 %|Empirický odhad
225 +|Predpokladaný ročný nárast výpadkov bez projektu|5 %|Odhad IT oddelenia
226 +|Priemerná ročná valorizácia platov|9,66 %|MF SR / ÚHP
227 +)))
222 222  
223 -Tabuľka 7 vstupné parametre
229 +3.9.2.4. Výpočtová logika kvantifikovaných prínosov
224 224  
231 +Prínosy projektu boli vyčíslené pomocou CBA kalkulačky vytvorenej MIRRI v spolupráci s ÚHP. Výpočty vychádzajú z predpokladu, že projekt:
225 225  
233 +* zvýši spoľahlivosť a dostupnosť IKT prostriedkov, čím sa zníži riziko výpadkov a omeškaní výkonu práce,
234 +* zabezpečí jednotnú, škálovateľnú a bezpečnú videoplatformu pre súdne a správne konania,
235 +* umožní zefektívniť výkon práce zamestnancov, najmä v prípadoch, kde dochádzalo k oneskoreniam alebo výpadkom.
236 +
237 +Modelový výpočet ročnej úspory:
238 +
239 +* Počet podaní ročne: 14 684
240 +* Dĺžka vybavenia: 450 min
241 +* Predĺženie pri výpadku: 80 %
242 +* = +360 min (6 hod) na podanie
243 +* Pri zapojení IKT v 50 % čase → celková strata:
244 +14 684 × 6 hod × 50 % = 44 052 hodín
245 +
246 +Finančná hodnota času:
247 +44 052 hod × 18 € = 792 936 € ročne
248 +
249 +3.9.2.5. Prevádzkové náklady po implementácii
250 +
251 +Projekt ráta s prevádzkovými nákladmi vo výške **2 030 671 €** na obdobie 10 rokov, t.j. **203 067,1 € ročne**. Tieto náklady pokrývajú:
252 +
253 +* licencie a podporu softvéru,
254 +* servis a údržbu hardvéru,
255 +* personálne náklady.
256 +*
257 +* **Vyhodnotenie čistej ročnej úspory:**
258 +
259 +|**Položka**|**Hodnota**
260 +|Odhadovaná ročná úspora z vyššej efektivity|792 936 €
261 +|Ročné prevádzkové náklady|203 067,1 €
262 +|**Ročná čistá úspora**|**589 868,90 €**
263 +
264 +3.9.2.6 Vysvetlenie k predpokladov  - k súčasnému stavu a potrebe projektu
265 +
266 +Zaznamenaná pripomienka poukazuje na otázku, prečo sa počíta s „nemožnosťou výkonu práce“ a „výpadkom služby“, keď existujú alternatívne platformy ako MS Teams, Webex, či Zoom.
267 +
268 + Tieto komerčné platformy **nepredstavujú plnohodnotné a systematizované riešenie**:
269 +
270 +* chýba im **integrovanosť s justičnými systémami**, eSpisom a podateľňami,
271 +* nie sú garantované z hľadiska **dôkaznej hodnoty záznamov a bezpečnostných štandardov**,
272 +* **ich použitie nie je právne záväzné ani metodicky ukotvené** v rámci výkonu verejnej správy,
273 +* vyžadujú **individuálne licencie a dodatočné náklady** (napr. pre privátnu sieť vo väzenských zariadeniach),
274 +* spôsobujú **rozdiely v úrovni služieb medzi jednotlivými súdmi**.
275 +
276 +Z toho vyplýva, že v prípade výpadku starších systémov a absencie centrálne riadenej platformy vznikajú:
277 +
278 +* **oneskorenia v konaniach**, odkladanie úkonov,
279 +* **zvýšené personálne náklady** (napr. opakované predvolania, ručné záznamy),
280 +* **neefektívne využívanie pracovného času**.
281 +
282 +
226 226  V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie nákladov a prínosov projektu, hodnoty prínosov priamo vychádzajú z vyššie uvedených kvalitatívnych prínosov.
227 227  
228 -[[image:1751440650648-534.png]]
285 +[[image:Sumarizácia CBA 25.7.2025.png]]
229 229  
230 230  
231 231  Tabuľka 8 Sumarizácia TCO
... ... @@ -234,7 +234,7 @@
234 234  
235 235  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená BC/CBA v horizonte 10 rokov:
236 236  
237 -[[image:1751440705525-869.png]]
294 +[[image:vyhodnotenie CBA 25.7.2025.png]]
238 238  
239 239  Tabuľka 9 Sumarizácia BC/CBA
240 240  
... ... @@ -244,7 +244,7 @@
244 244  
245 245  3.10. Harmonogram projektu
246 246  
247 -Projekt bude realizovaný metódou Waterfall (vodopádový prístup) s prvkami agilného prístupu, vzhľadom na charakter samotného projektu. Prípravná fáza projektu začala 3/2024. Predpoklad celkovej dĺžky projektu je 6 mesiacov
304 +Projekt bude realizovaný metódou Waterfall (vodopádový prístup) , vzhľadom na charakter samotného projektu. Prípravná fáza projektu začala 3/2024. Predpoklad celkovej dĺžky projektu je 6 mesiacov
248 248  
249 249  |ID|FÁZA/AKTIVITA|(((
250 250  ZAČIATOK
... ... @@ -1024,7 +1024,6 @@
1024 1024  
1025 1025  * **Podpora L3 (podpora 3. stupňa)** - dodávateľ videokonferenčného HW bude upovedomený prijatím hlásenia a bude potrebné z jeho strany tento HW opraviť alebo vymeniť za nový v časoch nastavených v RTO.
1026 1026  
1027 -
1028 1028  V nasledovnej tabuľke je uvedený kompetenčný model podpory v prípade videokomunikačnej platformy:
1029 1029  
1030 1030  |PodPora|(((
... ... @@ -1151,7 +1151,6 @@
1151 1151  Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 7:00 hod. - do 16:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti systémov nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky systémov.
1152 1152  )))
1153 1153  
1154 -
1155 1155  **Recovery Time Objective** - Systém – na základe platného supportu musí dodávateľ odstrániť technické problémy (HW/SW) maximálne do 48 hodín od nahlásenia.
1156 1156  
1157 1157  
... ... @@ -1168,7 +1168,7 @@
1168 1168  
1169 1169  7.OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU
1170 1170  
1171 -Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s prvkami metódy agile.
1226 +Projekt bude realizovaný metódou Waterfall.
1172 1172  
1173 1173  Realizácia projektu začne schválením iniciačných dokumentov (PID), ktorý bude vypracovaný objednávateľom v spolupráci s dodávateľom. Predpokladané trvanie jednotlivých fáz sú uvedené v kapitole – Harmonogram projektu.
1174 1174  
Sumarizácia CBA 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +29.9 KB
Obsah
sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +30.8 KB
Obsah
vyhodnotenie CBA 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +62.1 KB
Obsah
XWiki.XWikiComments[2]
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +ALTERED
XWiki.XWikiComments[4]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Waterfall s prvkami metódy agile.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Waterfall s prvkami metódy agile.
1 +Waterfall.
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[8]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.vladimir\.kovac@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Ani podľa vyhlášky ani podľa nejakého usmernenia MIRRI nie je výnimka na vynechanie výstupu Katalóg požiadaviek (I-04), lebo tie môžu byť nielen funkčné ale aj nefunkčné a technické. Aj pre výmenu a modernizáciu komerčne dostupnej platformy treba napísať nejakú sadu požiadaviek, ktoré budú súčasťou opisu predmetu zákazky, napr. počet zariadení, základné funkčné a technické vlastnosti zariadení, akú má mať systém bezpečnosť a dostupnosť, aké konfiguračné a integračné práce má dodávateľ dodať, akú dokumentáciu má dodať, atď. Tiež keď plánujete robiť modernizáciu systému, nie je tu príležitosť využiť nejaké nové funkcie modernizovanej platformy na poskytnutie lepších služieb používateľom?
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-07-18 16:42:00.146
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Katalóg požiadaviek nie je súčasťou výstupu M-05 Analýza nákladov a prínosov (CBA) s ohľadom na typ realizovaného projektu
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3505.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[9]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Tento projekt je závislý len na projekte obnova sieťovej infraštruktúry v pôsobnosti MS SR s kódom v META IS projekt_2566, ktorý je už v realizačnej fáze.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-07-25 13:24:06.76
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5
XWiki.XWikiComments[10]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +bola aktualizovaná príloha katalóg požiadaviek v zmysle danej pripomienky. Rovnako bolo do poznámky uvedený odkaz už na vyhlásené verejné obstarávanie. Počet zariadení na jednu miestnosť už je uvedený v tomto dokumente. Funkcie, ktoré budú mať k dispozícii vychádzajú s nariadenia EÚ.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-07-25 13:28:34.439
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +8
XWiki.XWikiComments[11]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Po úvahe a rozhodnutí  bude projekt realizovaný čisto v princípoch waterfall
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-07-25 13:31:50.83
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2
XWiki.XWikiComments[12]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Po úvahe a rozhodnutí  bude projekt realizovaný čisto v princípoch waterfall
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-07-25 13:32:04.707
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +4