Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2025/07/31 09:03
Z verzie 22.3
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 24.2
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -179,16 +179,16 @@
179 179  
180 180  3.9.1.Sumarizácia nákladov a prínosov
181 181  
182 -Hlavné aktivity: Nákup HW a SW –  4 919 794,81 € € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
182 +Hlavné aktivity: Nákup HW a SW – 4 919 795,00 € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
183 183  
184 -Prevádzka: 464 325,00 € na obdobie 5 rokov
184 +Prevádzka: 2 030 671,33 € na obdobie 10 rokov
185 185  
186 -Celková suma za projekt je 5 384 119,81 €
186 +Celková suma za projekt je 6 950 466,29 €
187 187  
188 188  
189 -Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (60 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
189 +Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (120 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
190 190  
191 -[[image:1751440086041-868.png]]
191 +[[image:sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png]]
192 192  
193 193  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
194 194  
... ... @@ -210,21 +210,58 @@
210 210  
211 211  [[image:1751440650646-115.png]]
212 212  
213 +3.9.2.3.Transparentnosť výpočtov a vstupné údaje
213 213  
214 -Základnými štatistikami, ktoré vstupujú do výpočtu prínosov:
215 +|(((
216 +Pre zvýšenie transparentnosti analýzy nákladov a prínosov dopĺňame konkrétne premenné, ktoré vstupujú do výpočtov. Tieto vychádzajú zo štatistických údajov rezortu spravodlivosti a odporúčaní MIRRI.
215 215  
216 -|1|Priemerná ročná valorizácia platov zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|9,66%
217 -|2|Priemerná hodinová mzda zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|18 €
218 -|3|Predpokladaný nárast výpadkov spôsobené zastaranými IKT zariadeniami|5%
219 -|4|Počet dotknutých zamestnacov v prípade výpadku resp. nedostupnosti|2825
220 -|5|Priemerný počet podaní|14684
221 -|6|Priemerná dĺžka trvania vybavenia ucelenej činnosti|450 min.
222 -|7|Priemerné percento predĺženia vybavenia ucelenej činnosti|80 %
223 -|8|Percento pracovného času, kedy zamestnanci využívajú IKT prostriedky vo svojej činnosti|50 %
218 +|**Premenná**|**Hodnota**|**Zdroj / poznámka**
219 +|Priemerná hodinová mzda zamestnancov (vrátane odvodov)|18 €|Interné dáta MSSR
220 +|Počet zamestnancov, ktorí môžu byť dotknutí výpadkom|2 825|MSSR
221 +|% pracovného času využívajúceho IKT|50 %|Odhad na základe pracovnej náplne
222 +|Počet podaní ročne|14 684|Priemer za posledné 3 roky
223 +|Priemerná dĺžka vybavenia jedného podania|450 minút|Štatistiky agend
224 +|Očakávané predĺženie v prípade výpadku|80 %|Empirický odhad
225 +|Predpokladaný ročný nárast výpadkov bez projektu|5 %|Odhad IT oddelenia
226 +|Priemerná ročná valorizácia platov|9,66 %|MF SR / ÚHP
227 +)))
224 224  
225 -Tabuľka 7 vstupné parametre
229 +3.9.2.4. Výpočtová logika kvantifikovaných prínosov
226 226  
231 +Prínosy projektu boli vyčíslené pomocou CBA kalkulačky vytvorenej MIRRI v spolupráci s ÚHP. Výpočty vychádzajú z predpokladu, že projekt:
227 227  
233 +* zvýši spoľahlivosť a dostupnosť IKT prostriedkov, čím sa zníži riziko výpadkov a omeškaní výkonu práce,
234 +* zabezpečí jednotnú, škálovateľnú a bezpečnú videoplatformu pre súdne a správne konania,
235 +* umožní zefektívniť výkon práce zamestnancov, najmä v prípadoch, kde dochádzalo k oneskoreniam alebo výpadkom.
236 +
237 +Modelový výpočet ročnej úspory:
238 +
239 +* Počet podaní ročne: 14 684
240 +* Dĺžka vybavenia: 450 min
241 +* Predĺženie pri výpadku: 80 %
242 +* = +360 min (6 hod) na podanie
243 +* Pri zapojení IKT v 50 % čase → celková strata:
244 +14 684 × 6 hod × 50 % = 44 052 hodín
245 +
246 +Finančná hodnota času:
247 +44 052 hod × 18 € = 792 936 € ročne
248 +
249 +3.9.2.5. Prevádzkové náklady po implementácii
250 +
251 +Projekt ráta s prevádzkovými nákladmi vo výške **2 030 671 €** na obdobie 10 rokov, t.j. **203 067,1 € ročne**. Tieto náklady pokrývajú:
252 +
253 +* licencie a podporu softvéru,
254 +* servis a údržbu hardvéru,
255 +* personálne náklady.
256 +*
257 +* **Vyhodnotenie čistej ročnej úspory:**
258 +
259 +|**Položka**|**Hodnota**
260 +|Odhadovaná ročná úspora z vyššej efektivity|792 936 €
261 +|Ročné prevádzkové náklady|203 067,1 €
262 +|**Ročná čistá úspora**|**589 868,90 €**
263 +
264 +
228 228  V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie nákladov a prínosov projektu, hodnoty prínosov priamo vychádzajú z vyššie uvedených kvalitatívnych prínosov.
229 229  
230 230  [[image:1751440650648-534.png]]
... ... @@ -1168,7 +1168,7 @@
1168 1168  
1169 1169  7.OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU
1170 1170  
1171 -Projekt bude realizovaný metódou Waterfall s prvkami metódy agile.
1208 +Projekt bude realizovaný metódou Waterfall.
1172 1172  
1173 1173  Realizácia projektu začne schválením iniciačných dokumentov (PID), ktorý bude vypracovaný objednávateľom v spolupráci s dodávateľom. Predpokladané trvanie jednotlivých fáz sú uvedené v kapitole – Harmonogram projektu.
1174 1174  
sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +30.8 KB
Obsah
XWiki.XWikiComments[4]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Waterfall s prvkami metódy agile.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Waterfall s prvkami metódy agile.
1 +Waterfall.
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED