Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2025/07/31 09:03
Z verzie 24.2
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 24.1
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -179,16 +179,16 @@
179 179  
180 180  3.9.1.Sumarizácia nákladov a prínosov
181 181  
182 -Hlavné aktivity: Nákup HW a SW – 4 919 795,00 € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
182 +Hlavné aktivity: Nákup HW a SW –  4 919 794,81 € € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
183 183  
184 -Prevádzka: 2 030 671,33 € na obdobie 10 rokov
184 +Prevádzka: 464 325,00 € na obdobie 5 rokov
185 185  
186 -Celková suma za projekt je 6 950 466,29 €
186 +Celková suma za projekt je 5 384 119,81 €
187 187  
188 188  
189 -Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (120 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
189 +Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (60 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
190 190  
191 -[[image:sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png]]
191 +[[image:1751440086041-868.png]]
192 192  
193 193  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
194 194  
... ... @@ -210,58 +210,21 @@
210 210  
211 211  [[image:1751440650646-115.png]]
212 212  
213 -3.9.2.3.Transparentnosť výpočtov a vstupné údaje
214 214  
215 -|(((
216 -Pre zvýšenie transparentnosti analýzy nákladov a prínosov dopĺňame konkrétne premenné, ktoré vstupujú do výpočtov. Tieto vychádzajú zo štatistických údajov rezortu spravodlivosti a odporúčaní MIRRI.
214 +Základnými štatistikami, ktoré vstupujú do výpočtu prínosov:
217 217  
218 -|**Premenná**|**Hodnota**|**Zdroj / poznámka**
219 -|Priemerná hodinová mzda zamestnancov (vrátane odvodov)|18 €|Interné dáta MSSR
220 -|Počet zamestnancov, ktorí môžu byť dotknutí výpadkom|2 825|MSSR
221 -|% pracovného času využívajúceho IKT|50 %|Odhad na základe pracovnej náplne
222 -|Počet podaní ročne|14 684|Priemer za posledné 3 roky
223 -|Priemerná dĺžka vybavenia jedného podania|450 minút|Štatistiky agend
224 -|Očakávané predĺženie v prípade výpadku|80 %|Empirický odhad
225 -|Predpokladaný ročný nárast výpadkov bez projektu|5 %|Odhad IT oddelenia
226 -|Priemerná ročná valorizácia platov|9,66 %|MF SR / ÚHP
227 -)))
216 +|1|Priemerná ročná valorizácia platov zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|9,66%
217 +|2|Priemerná hodinová mzda zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|18 €
218 +|3|Predpokladaný nárast výpadkov spôsobené zastaranými IKT zariadeniami|5%
219 +|4|Počet dotknutých zamestnacov v prípade výpadku resp. nedostupnosti|2825
220 +|5|Priemerný počet podaní|14684
221 +|6|Priemerná dĺžka trvania vybavenia ucelenej činnosti|450 min.
222 +|7|Priemerné percento predĺženia vybavenia ucelenej činnosti|80 %
223 +|8|Percento pracovného času, kedy zamestnanci využívajú IKT prostriedky vo svojej činnosti|50 %
228 228  
229 -3.9.2.4. Výpočtová logika kvantifikovaných prínosov
225 +Tabuľka 7 vstupné parametre
230 230  
231 -Prínosy projektu boli vyčíslené pomocou CBA kalkulačky vytvorenej MIRRI v spolupráci s ÚHP. Výpočty vychádzajú z predpokladu, že projekt:
232 232  
233 -* zvýši spoľahlivosť a dostupnosť IKT prostriedkov, čím sa zníži riziko výpadkov a omeškaní výkonu práce,
234 -* zabezpečí jednotnú, škálovateľnú a bezpečnú videoplatformu pre súdne a správne konania,
235 -* umožní zefektívniť výkon práce zamestnancov, najmä v prípadoch, kde dochádzalo k oneskoreniam alebo výpadkom.
236 -
237 -Modelový výpočet ročnej úspory:
238 -
239 -* Počet podaní ročne: 14 684
240 -* Dĺžka vybavenia: 450 min
241 -* Predĺženie pri výpadku: 80 %
242 -* = +360 min (6 hod) na podanie
243 -* Pri zapojení IKT v 50 % čase → celková strata:
244 -14 684 × 6 hod × 50 % = 44 052 hodín
245 -
246 -Finančná hodnota času:
247 -44 052 hod × 18 € = 792 936 € ročne
248 -
249 -3.9.2.5. Prevádzkové náklady po implementácii
250 -
251 -Projekt ráta s prevádzkovými nákladmi vo výške **2 030 671 €** na obdobie 10 rokov, t.j. **203 067,1 € ročne**. Tieto náklady pokrývajú:
252 -
253 -* licencie a podporu softvéru,
254 -* servis a údržbu hardvéru,
255 -* personálne náklady.
256 -*
257 -* **Vyhodnotenie čistej ročnej úspory:**
258 -
259 -|**Položka**|**Hodnota**
260 -|Odhadovaná ročná úspora z vyššej efektivity|792 936 €
261 -|Ročné prevádzkové náklady|203 067,1 €
262 -|**Ročná čistá úspora**|**589 868,90 €**
263 -
264 -
265 265  V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie nákladov a prínosov projektu, hodnoty prínosov priamo vychádzajú z vyššie uvedených kvalitatívnych prínosov.
266 266  
267 267  [[image:1751440650648-534.png]]
sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -30.8 KB
Obsah