Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2025/08/07 14:48
Z verzie 26.2
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 24.1
upravil Miroslav Pištek
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  |Dátum začatia realizačnej fázy|08/2025
84 84  |Dátum ukončenia dokončovacej fázy |01/2026
85 85  |Plánovaný rozpočet projektu|3 999 833,18 EUR bez DPH
86 -|Plánované ročné prevádzkové náklady |203 067,10 €
86 +|Plánované ročné prevádzkové náklady |92 865,00 €
87 87  |Zdroj financovania|POO (K15, I2), ŠR
88 88  
89 89  Tabuľka 2 Sumarizácia projektových údajov
... ... @@ -115,8 +115,6 @@
115 115  
116 116  Projekt prispeje k rozvoju a obnove videokonferenčnej platformy, obnove HW v súdnych miestnostiach a zabezpečí sa ním naplnenie požiadaviek nariadenia č.2023/2844, usmerneniu k videokonferenciám a naplneniu míľnika v rámci komponentu 15 Plánu obnovy a odolnosti, čim sa zamedzí sankciám a pokutám zo strany EÚ.
117 117  
118 -Projekt bude realizovaný v súlade vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.
119 -
120 120   [[image:1751439821284-619.jpeg]]
121 121  
122 122  
... ... @@ -181,16 +181,16 @@
181 181  
182 182  3.9.1.Sumarizácia nákladov a prínosov
183 183  
184 -Hlavné aktivity: Nákup HW a SW – 4 919 795,00 € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
182 +Hlavné aktivity: Nákup HW a SW –  4 919 794,81 € € (vrátane nákladov spojených so zapojením, inštalačnými prácami a školením)
185 185  
186 -Prevádzka: 2 030 671,33 € na obdobie 10 rokov
184 +Prevádzka: 464 325,00 € na obdobie 5 rokov
187 187  
188 -Celková suma za projekt je 6 950 466,29 €
186 +Celková suma za projekt je 5 384 119,81 €
189 189  
190 190  
191 -Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (120 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
189 +Rozpočet projektu obstarania videokonferencií MSSR počas celého referenčného obdobia (implementácia (6 mesiacov) + prevádzka (60 mesiacov)) zobrazuje nasledovná tabuľka:
192 192  
193 -[[image:sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png]]
191 +[[image:1751440086041-868.png]]
194 194  
195 195  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
196 196  
... ... @@ -212,78 +212,24 @@
212 212  
213 213  [[image:1751440650646-115.png]]
214 214  
215 -3.9.2.3.Transparentnosť výpočtov a vstupné údaje
216 216  
217 -|(((
218 -Pre zvýšenie transparentnosti analýzy nákladov a prínosov dopĺňame konkrétne premenné, ktoré vstupujú do výpočtov. Tieto vychádzajú zo štatistických údajov rezortu spravodlivosti a odporúčaní MIRRI.
214 +Základnými štatistikami, ktoré vstupujú do výpočtu prínosov:
219 219  
220 -|**Premenná**|**Hodnota**|**Zdroj / poznámka**
221 -|Priemerná hodinová mzda zamestnancov (vrátane odvodov)|18 €|Interné dáta MSSR
222 -|Počet zamestnancov, ktorí môžu byť dotknutí výpadkom|2 825|MSSR
223 -|% pracovného času využívajúceho IKT|50 %|Odhad na základe pracovnej náplne
224 -|Počet podaní ročne|14 684|Priemer za posledné 3 roky
225 -|Priemerná dĺžka vybavenia jedného podania|450 minút|Štatistiky agend
226 -|Očakávané predĺženie v prípade výpadku|80 %|Empirický odhad
227 -|Predpokladaný ročný nárast výpadkov bez projektu|5 %|Odhad IT oddelenia
228 -|Priemerná ročná valorizácia platov|9,66 %|MF SR / ÚHP
229 -)))
216 +|1|Priemerná ročná valorizácia platov zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|9,66%
217 +|2|Priemerná hodinová mzda zamestnancov MSSR vrátane sudcov a štátnych zamestnancov|18 €
218 +|3|Predpokladaný nárast výpadkov spôsobené zastaranými IKT zariadeniami|5%
219 +|4|Počet dotknutých zamestnacov v prípade výpadku resp. nedostupnosti|2825
220 +|5|Priemerný počet podaní|14684
221 +|6|Priemerná dĺžka trvania vybavenia ucelenej činnosti|450 min.
222 +|7|Priemerné percento predĺženia vybavenia ucelenej činnosti|80 %
223 +|8|Percento pracovného času, kedy zamestnanci využívajú IKT prostriedky vo svojej činnosti|50 %
230 230  
231 -3.9.2.4. Výpočtová logika kvantifikovaných prínosov
225 +Tabuľka 7 vstupné parametre
232 232  
233 -Prínosy projektu boli vyčíslené pomocou CBA kalkulačky vytvorenej MIRRI v spolupráci s ÚHP. Výpočty vychádzajú z predpokladu, že projekt:
234 234  
235 -* zvýši spoľahlivosť a dostupnosť IKT prostriedkov, čím sa zníži riziko výpadkov a omeškaní výkonu práce,
236 -* zabezpečí jednotnú, škálovateľnú a bezpečnú videoplatformu pre súdne a správne konania,
237 -* umožní zefektívniť výkon práce zamestnancov, najmä v prípadoch, kde dochádzalo k oneskoreniam alebo výpadkom.
238 -
239 -Modelový výpočet ročnej úspory:
240 -
241 -* Počet podaní ročne: 14 684
242 -* Dĺžka vybavenia: 450 min
243 -* Predĺženie pri výpadku: 80 %
244 -* = +360 min (6 hod) na podanie
245 -* Pri zapojení IKT v 50 % čase → celková strata:
246 -14 684 × 6 hod × 50 % = 44 052 hodín
247 -
248 -Finančná hodnota času:
249 -44 052 hod × 18 € = 792 936 € ročne
250 -
251 -3.9.2.5. Prevádzkové náklady po implementácii
252 -
253 -Projekt ráta s prevádzkovými nákladmi vo výške **2 030 671 €** na obdobie 10 rokov, t.j. **203 067,1 € ročne**. Tieto náklady pokrývajú:
254 -
255 -* licencie a podporu softvéru,
256 -* servis a údržbu hardvéru,
257 -* personálne náklady.
258 -*
259 -* **Vyhodnotenie čistej ročnej úspory:**
260 -
261 -|**Položka**|**Hodnota**
262 -|Odhadovaná ročná úspora z vyššej efektivity|792 936 €
263 -|Ročné prevádzkové náklady|203 067,1 €
264 -|**Ročná čistá úspora**|**589 868,90 €**
265 -
266 -3.9.2.6 Vysvetlenie k predpokladov  - k súčasnému stavu a potrebe projektu
267 -
268 -Zaznamenaná pripomienka poukazuje na otázku, prečo sa počíta s „nemožnosťou výkonu práce“ a „výpadkom služby“, keď existujú alternatívne platformy ako MS Teams, Webex, či Zoom.
269 -
270 - Tieto komerčné platformy **nepredstavujú plnohodnotné a systematizované riešenie**:
271 -
272 -* chýba im **integrovanosť s justičnými systémami**, eSpisom a podateľňami,
273 -* nie sú garantované z hľadiska **dôkaznej hodnoty záznamov a bezpečnostných štandardov**,
274 -* **ich použitie nie je právne záväzné ani metodicky ukotvené** v rámci výkonu verejnej správy,
275 -* vyžadujú **individuálne licencie a dodatočné náklady** (napr. pre privátnu sieť vo väzenských zariadeniach),
276 -* spôsobujú **rozdiely v úrovni služieb medzi jednotlivými súdmi**.
277 -
278 -Z toho vyplýva, že v prípade výpadku starších systémov a absencie centrálne riadenej platformy vznikajú:
279 -
280 -* **oneskorenia v konaniach**, odkladanie úkonov,
281 -* **zvýšené personálne náklady** (napr. opakované predvolania, ručné záznamy),
282 -* **neefektívne využívanie pracovného času**.
283 -
284 284  V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie nákladov a prínosov projektu, hodnoty prínosov priamo vychádzajú z vyššie uvedených kvalitatívnych prínosov.
285 285  
286 -[[image:Sumarizácia CBA 25.7.2025.png]]
230 +[[image:1751440650648-534.png]]
287 287  
288 288  
289 289  Tabuľka 8 Sumarizácia TCO
... ... @@ -292,7 +292,7 @@
292 292  
293 293  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená BC/CBA v horizonte 10 rokov:
294 294  
295 -[[image:vyhodnotenie CBA 25.7.2025.png]]
239 +[[image:1751440705525-869.png]]
296 296  
297 297  Tabuľka 9 Sumarizácia BC/CBA
298 298  
Sumarizácia CBA 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -29.9 KB
Obsah
sumarizácia rozpočtu projektu 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -30.8 KB
Obsah
vyhodnotenie CBA 25.7.2025.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -62.1 KB
Obsah
XWiki.XWikiComments[13]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Pripomienku sme vysvetlili doplnením kapitoly 3.9.2.6.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-07-25 14:08:12.411
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -0
XWiki.XWikiComments[14]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.miroslav\.pistek@justice\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -CBA bola aktualizovaná a je upravená na obdobie 10 rokov
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-07-25 14:08:51.525
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1