Naposledy upravil Dušan Macháček 2025/08/10 22:53
Z verzie 3.5
upravil Dušan Macháček
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 3.2
upravil Dušan Macháček
-
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -503,10 +503,8 @@
503 503  1. **Jasná a konzistentná metodická podpora a školenia:**
504 504  1*. **Predpoklad:** Pre všetky skupiny používateľov budú pripravené kvalitné školiace materiály, metodické usmernenia a bude zabezpečená používateľská podpora (helpdesk) na riešenie problémov a otázok.
505 505  1. **Podpora a spolupráca s relevantnými orgánmi štátnej správy:**
506 -1*. **Predpoklad:** V prípade potreby bude zabezpečená spolupráca s MIRRI SR (ako gestorom digitalizácie a ITVS), prípadne s inými relevantnými ministerstvami alebo inštitúciami (napr. v otázkach štandardov, bezpečnosti, integrácií).
506 +1*. **Predpoklad:** V prípade potreby bude zabezpečená spolupráca s MIRRI SR (ako gestorom digitalizácie a ITVS), prípadne s inými relevantnými ministerstvami alebo inštitúciami (napr. v otázkach štandardov, bezpečnosti, integrácií). Vyhodnotenie rizík a závislostí
507 507  
508 -== 3.8 Vyhodnotenie rizík a závislostí ==
509 -
510 510  Každý projekt je vystavený určitým rizikám, ktoré môžu ohroziť jeho úspešnú realizáciu, a závislostiam, ktoré ovplyvňujú jeho priebeh. Pre projekt "Zaži mestá a obce, zaži Slovensko" boli identifikované kľúčové riziká a závislosti, ktoré budú priebežne monitorované a riadené. Detailné vyhodnotenie a sledovanie všetkých rizík a závislostí bude priebežne udržiavané a aktualizované v samostatnej prílohe **Zoznam rizík a závislostí** (v súlade so šablónou publikovanou na stránke Riadenie kvality QA MIRRI SR).
511 511  
512 512  V prípade financovania projektu zo zdrojov EÚ je kladený osobitný dôraz na riziká súvisiace s procesom verejného obstarávania, legislatívnymi zmenami a dodržiavaním časového harmonogramu. Tieto aspekty sú zohľadnené v identifikácii a hodnotení rizík.
... ... @@ -534,159 +534,3 @@
534 534  |Z04|**Harmonogram a termíny výziev EÚ fondov (ak relevantné)**|Externá/Finančná|**Vysoký:** Možnosť získať financovanie a následné dodržiavanie záväzkov projektu sú priamo závislé od časových rámcov a podmienok konkrétnej výzvy. **Fatálny** pri nesplnení kritérií.|Včasná a dôkladná príprava žiadosti o NFP, detailné plánovanie projektu v súlade s podmienkami výzvy, flexibilita v projektovom pláne pre prípadné úpravy.
535 535  
536 536  //Tabuľka 5 Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí//
537 -
538 -
539 -== 3.9 Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov ==
540 -
541 -Komplexná a detailná finančná analýza projektu "Zaži mestá a obce, zaži Slovensko – podpora rozvoja IS v prostredí samosprávy so zameraním na podporu regiónov", vrátane analýzy nákladov a prínosov (Cost-Benefit Analysis, CBA) a analýzy nákladovej efektívnosti (Cost-Effectiveness Analysis, CEA) je spracovaná v samostatnom dokumente **M-05 Analýza nákladov a prínosov**. Tento dokument bol vypracovaný v súlade s platnou metodikou a požiadavkami pre projekty financované z verejných zdrojov, resp. fondov Európskej únie.
542 -
543 -Táto kapitola poskytuje štruktúrovaný súhrn kľúčových finančných ukazovateľov a popis logiky výpočtu prínosov odvodených z dokumentu M-05. Všetky finančné údaje sú prezentované v časovom horizonte T10 (10 rokov od spustenia prevádzky riešenia, ak nie je uvedené inak).
544 -
545 -**Vypočítané náklady (vývoj + prevádzka) v T10:**
546 -
547 -Celkové náklady projektu v 10-ročnom horizonte sú rozdelené na investičné náklady (CAPEX) a prevádzkové náklady (OPEX).
548 -
549 -
550 -1. **Investičné náklady :**
551 -1*. Náklady na vývoj a implementáciu informačného systému AkcieOkolo (webový portál, mobilná aplikácia, modul ACDP, prípadne základná infraštruktúra pre BPS a PASVAS v rámci Časti B, ak je súčasťou počiatočnej investície).
552 -1*. Náklady na hardvérové a softvérové licencie (ak relevantné a nie sú súčasťou cloudových služieb).
553 -1*. Náklady na projektové riadenie, analýzy, dizajn, testovanie.
554 -1*. Náklady na prvotné školenia kľúčových používateľov a administrátorov.
555 -1*. Náklady na publicitu a informovanosť o spustení platformy.
556 -1*. **Odhadovaná celková výška investičných nákladov (CAPEX) je 5 170 360,06 EUR**
557 -
558 -
559 -1. **Prevádzkové náklady v T10:**
560 -1*. Náklady na technickú podporu a údržbu systému (SLA).
561 -1*. Náklady na hosting a prevádzku IT infraštruktúry (napr. cloudové služby).
562 -1*. Náklady na prípadné priebežné licenčné poplatky.
563 -1*. Personálne náklady na správu a administráciu systému na strane prevádzkovateľa (AkcieOkolo, z.z.p.o.).
564 -1*. Náklady na priebežné školenia a používateľskú podporu.
565 -1*. Náklady na menšie aktualizácie a rozvoj systému.
566 -1*. **Odhadované celkové prevádzkové náklady (OPEX) za 10 rokov sú:** **2 098 769,86 EUR**
567 -
568 -
569 -**NÁKLADY**
570 -
571 -**~ **
572 -
573 -**~ **
574 -
575 -**Sumarizácia nákladov:**
576 -
577 -[[image:1754638177446-763.png]]
578 -
579 -**~ **
580 -
581 -**~ **
582 -
583 -**Sumarizácia nákladov a prínosov riešenia za obdobie 10 rokov:**
584 -
585 -[[image:1754638177454-371.png]]
586 -
587 -**~ **
588 -
589 -**Interpretácia výsledkov:**
590 -
591 -**~ **
592 -
593 -**Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov a nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov:**
594 -
595 -**~ **
596 -
597 -**●   Pomer prínosov a nákladov (BCR): 2,34**
598 -
599 -**●   Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV: t5 (v 4 roku)**
600 -
601 -**~ **
602 -
603 -**~ **
604 -
605 -**Rozpočet projektu: 5 170 360,06 EUR**
606 -
607 -**~ **
608 -
609 -**Celkové náklady na zabezpečenie riešenia boli vypočítané prostredníctvom PHZ, oslovením dodávateľov a prostredníctvom UCP. Vypočítané náklady projektu a výšku rozpočtu môžeme rozdeliť nasledovne:**
610 -
611 -**~ **
612 -
613 -**Hlavné aktivity**
614 -
615 -**Vývoj aplikácií:**
616 -
617 -**~ Interné kapacity:     459 675,00 EUR**
618 -
619 -**~ Externé služby a SW:             4 372 437,21 EUR s DPH**
620 -
621 -
622 -**~ **
623 -
624 -**~ **
625 -
626 -**Podporné aktivity**
627 -
628 -**907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU:   338247,85 EUR**
629 -
630 -**~ **
631 -
632 -**PRÍNOSY:**
633 -
634 -**Vypočítané prínosy v T10:**
635 -
636 -Prínosy projektu sú finančné aj nefinančné (kvalitatívne). Pre účely BC/CBA sú finančné prínosy kvantifikované a diskontované.
637 -
638 -**Kvantitatívne prínosy:**
639 -
640 -**Skrátenie času pri registrácii a evidencii kultúrnych podujatí**
641 -
642 -Východiskový stav registrácie podujatia je mimoriadne časovo náročný – jeden proces v priemere trvá 4 hodiny (240 minút), čo zahŕňa prípravu žiadosti, komunikáciu s úradmi, fyzické doručenie dokumentov, ručné spracovanie a ich zaevidovanie. Tento stav je výsledkom nejednotných a prevažne analógových postupov.
643 -
644 -Po zavedení centrálneho informačného systému bude celý proces zjednotený a digitalizovaný, čím sa zníži potreba ľudskej intervencie. Cieľový čas registrácie podujatia sa skráti na 0,5 hodiny (30 minút), teda na osemnásobne kratšiu dobu.
645 -
646 -To znamená, že každé zaregistrované podujatie prinesie úsporu 3,5 hodiny administratívnej práce. Pri počte 500 zapojených obcí a priemernom počte 5 podujatí ročne na obec to predstavuje:
647 -
648 -2 500 podujatí ročne × 3,5 hodiny = 8 750 hodín administratívnej práce, ktoré budú odbúrané iba v tomto jednom procese.
649 -
650 -
651 -**Skrátenie času pri registrácii a správe predajcov a účastníkov podujatí**
652 -
653 -V aktuálnom stave trvá proces registrácie jedného predajcu alebo účastníka na podujatie približne 1,25 hodiny (75 minút). Tento čas zahŕňa vyplnenie žiadosti, dokladovanie, potvrdenia a opakovanú administratívu. V mnohých prípadoch ide o opakujúci sa úkon, kde sa zbytočne duplicitne predkladajú rovnaké podklady.
654 -
655 -Po implementácii systému AkcieOkolo bude možné registráciu uskutočniť cez digitálny používateľský profil. Predpokladá sa, že cieľový stav bude znamenať zníženie času registrácie na 0,16 hodiny (10 minút), teda na menej ako sedminu pôvodnej hodnoty.
656 -
657 -To zodpovedá priemernej časovej úspore viac ako 1 hodiny na jednu registráciu. Pri predpoklade 25 registrovaných predajcov na podujatie, 2 500 podujatí ročne to znamená:
658 -
659 -62 500 registrácií × 1,09 hodina = 68 125 hodín ušetreného času na úrovni organizátorov, predajcov a úradníkov.
660 -
661 -
662 -**Skrátenie času pri povoľovaní účasti predajcov a schvaľovaní organizácie podujatí**
663 -
664 -Samotný proces schvaľovania účasti predajcu na podujatí zaberá v súčasnosti priemerne 0,67 hodiny (40 minút). Jeho zložitosť vyplýva najmä z nutnosti ručného preverovania údajov, konzultácií medzi pracovníkmi úradu, či vedenia záznamov.
665 -
666 -Po zavedení digitálneho workflow a automatizovaného priraďovania a validácie údajov sa celý schvaľovací proces výrazne zjednoduší. Odhadovaný cieľový čas bude predstavovať 0,08 hodiny (5 minút). Časová úspora tak bude 0,59 hodiny na jedného predajcu.
667 -
668 -Ak počítame opäť s 25 predajcami na jedno podujatie a 2 500 podujatiami ročne, dosiahneme:
669 -
670 -62 500 schválení × 0,59 hodiny = 36 875 hodín administratívnej práce odbúranej v rámci tohto konkrétneho procesu.
671 -
672 -
673 -**Nepriame a nefinančné (kvalitatívne) prínosy (mnohé budú monetizované v M-05, ak je to možné, inak popísané slovne):**
674 -
675 -*
676 -** **Zvýšenie návštevnosti podujatí (o 30%):** Vyššia návštevnosť generuje vyššie príjmy pre lokálnych podnikateľov (ubytovanie, gastronómia, služby), čo prispieva k regionálnemu ekonomickému rastu. Monetizácia cez odhad dodatočných výdavkov návštevníkov.
677 -** **Zlepšenie koordinácie a zníženie konfliktov podujatí (o 65%):** Vedie k lepšiemu zážitku návštevníkov, efektívnejšiemu využitiu marketingových rozpočtov organizátorov a celkovo kvalitnejšej kultúrnej ponuke.
678 -** **Zvýšenie atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie.**
679 -** **Posilnenie regionálnej a národnej kultúrnej identity a zachovanie kultúrneho dedičstva.**
680 -** **Zlepšenie prístupu k informáciám a zvýšenie používateľského komfortu pre občanov.**
681 -** **Podpora dátovo podloženého rozhodovania pre samosprávy.**
682 -** **Zvýšenie transparentnosti vo verejnom sektore.**
683 -** //Slovný popis výpočtu (monetizácie) niektorých týchto prínosov~:// Napríklad, zvýšenie návštevnosti o X osôb ročne, kde priemerný dodatočný výdavok jedného návštevníka v regióne je Y EUR, generuje dodatočný ekonomický prínos X*Y EUR ročne. Tento prínos sa diskontuje na 10 rokov. Pre prínosy, ktoré nie je možné robustne monetizovať, sa v M-05 uvádza ich kvalitatívny popis a význam.
684 -
685 -**Rok návratnosti a kľúčové finančné ukazovatele (výstupy z M-05 Analýza nákladov a prínosov):**
686 -
687 -Na základe komplexnej Analýzy nákladov a prínosov (M-05) boli vypočítané nasledujúce kľúčové ukazovatele finančnej a ekonomickej efektívnosti projektu:
688 -
689 -* **Pomer prínosov a nákladov (BCR - Benefit-Cost Ratio): 2,34 **(očakávaná hodnota > 1)
690 -* **Rok návratnosti investície (Payback Period): t5 (v 4 roku po ukonćení projektu) **(ideálne kratší ako životnosť projektu)
691 -
692 -Výsledky analýzy M-05 potvrdzujú ekonomickú a finančnú životaschopnosť a opodstatnenosť projektu "Zaži mestá a obce, zaži Slovensko".
1754638177446-763.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.machacek@akcieokolo\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -279.3 KB
Obsah
1754638177454-371.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.machacek@akcieokolo\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -140.8 KB
Obsah