Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Svätopluk Pacák 2025/05/13 08:35
Z verzie 27.1
upravil Gabriela Farkašová
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 18.14
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Obsah
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  * Prijímanie, spracovávanie a vybavovanie zákazníckych podaní,
127 127  * Spracovanie údajov evidencie diaľničnej známky.
128 128  
129 -3.2.3 **Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje**
129 +​​​​​​​3.2.3 ​​​​​​​**Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje**
130 130  
131 131  Z pohľadu životnej situácie sa projekt venuje nasledovnej životnej situácii
132 132  
... ... @@ -134,10 +134,10 @@
134 134  |**Okruh životnej situácie**|C04|Doprava
135 135  |**Životná situácia**|082|Diaľničné a cestné poplatky
136 136  
137 -Na základe zákona č. 95/2019 Z.z. nie je definovaný pre  pre samotnú NDS žiaden úsek, avšak z hľadiska MDV SR ako jediného akcionára NDS je relevantný úsek U00046 „Pozemné komunikácie“.
137 +Výnos MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy nedefinuje pre samotnú NDS žiaden úsek, avšak z hľadiska MDV SR ako jediného akcionára NDS je relevantný úsek U00046 „Pozemné komunikácie“.
138 138  
139 139  
140 -3.2.4 **ROZSAH PROJEKTU**
140 +​​​​​​​3.2.4 **ROZSAH PROJEKTU**
141 141  
142 142  Z hľadiska subjektu sa projekt týka Národnej diaľničnej spoločnosti. Pre projekt je relevantná agenda týkajúca sa činnosti NDS, vyplývajúca so zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti (Zákon č. 639/2004 Z. z.), a „zabezpečuje výber úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov diaľnic a výber mýta za používanie týchto komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného predpisu“.
143 143  
... ... @@ -791,20 +791,7 @@
791 791  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov.
792 792  
793 793  
794 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
795 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
796 -|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823 €
797 -| |Všeobecný materiál| | - €| - €
798 -| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088 €
799 -| | |Aplikácie| - €| - €
800 -| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000 €
801 -| | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
802 -| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 €
803 -| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 €
804 -| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760 €
805 -| | |HW| - €| - €
806 -| |Riadenie projektu| | - €| - €
807 -| |Výstupné náklady| | - €| - €
794 +[[image:1739183137078-758.png]]
808 808  
809 809  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
810 810  
... ... @@ -822,28 +822,9 @@
822 822  
823 823  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené CBA projektu na základe TCO, pričom suma v AS IS TCO je zmluvná suma, ktorú platí NDS za poskytnutie licencií na prevádzku existujúceho riešenia:
824 824  
825 -| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
826 -|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
827 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
828 -|t2|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|1|811 476,26|669 789,93|-1 664 363,29|<
829 -|t3|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|2|780 265,64|637 895,17|-1 026 468,11|<
830 -|t4|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|3|750 255,42|607 519,21|-418 948,90|<
831 -|t5|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|4|721 399,44|578 589,72|159 640,82|Rok návratu investície
832 -|t6|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|5|693 653,31|551 037,83|710 678,65|>
833 -|t7|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|6|666 974,34|524 797,94|1 235 476,59|>
834 -|t8|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|7|641 321,48|499 807,56|1 735 284,15|>
835 -|t9|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|8|616 655,27|476 007,20|2 211 291,35|>
836 -|t10|-2 674 825,65|-1 830 890,34|843 935,31|-2 229 021,38|-1 525 741,95|703 279,43|9|592 937,76|453 340,19|2 664 631,54|>
837 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 953 822,55|4 794 433,95|-22 290 213,75|-18 294 852,13|3 995 361,62|SPOLU|3 473 955,04|2 664 631,54| |
838 -| | | | | | | | | | | |
839 -| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
840 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,03|1,00|
841 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|26,5%|-|
842 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|26,5%|5,0%|
843 -| | | | | | | | | | | |
844 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|3 473 955|-|
845 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|2 664 632|0|
812 +[[image:1739183147246-724.png]]
846 846  
814 +
847 847  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
848 848  
849 849  Vývoj a dodanie IS EDZ do produkčnej (ostrej) prevádzky bude realizované tak, aby došlo k jej spusteniu do 31 týždňov odo dňa platnosti a účinnosti príslušného zmluvného vzťahu, najskôr však od 01.01.2026. V rámci uvedeného sa predpokladá na prelome rokov 2025 a 2026 nepretržitá odstávka služieb elektronickej diaľničnej známky v trvaní najviac 12 hodín počas ktorých musí dôjsť k pripojeniu IS EDZ na existujúce DWH a realizácií potrebných migrácie z existujúceho systému na nový.
... ... @@ -858,23 +858,23 @@
858 858  
859 859  (odhad termínu)
860 860  )))|POZNÁMKA
861 -|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|06/2025|Vrátane VO
862 -|2.|Realizačná fáza|07/2025|02/2026|
863 -|2a|Analýza a Dizajn|07/2025|08/2025|
864 -|2b|Implementácia a testovanie|08/2025|12/2025|
829 +|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|04/2025|Vrátane VO
830 +|2.|Realizačná fáza|05/2025|12/2025|
831 +|2a|Analýza a Dizajn|05/2025|06/2025|
832 +|2b|Implementácia a testovanie|07/2025|10/2025|
865 865  |2d|(((
866 866  Nasadenie
867 867  
868 868  PIP
869 869  )))|(((
838 +11/2025
839 +
870 870  01/2026
841 +)))|(((
842 +12/2025
871 871  
872 872  03/2026
873 873  )))|(((
874 -02/2026
875 -
876 -05/2026
877 -)))|(((
878 878  
879 879  
880 880  PIP - 3 mesiace po nasadení
... ... @@ -1337,6 +1337,7 @@
1337 1337  
1338 1338  )))
1339 1339  
1308 +
1340 1340  |**Projektová rola:**|(((
1341 1341  
1342 1342  
XWiki.XWikiComments[0]
Komentár
... ... @@ -1,3 +3,1 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
2 -
3 3  formalita, ale predpis bol zrušený zákon 95/2019 Z. z.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Na základe zákona č. 95/2019
1 +Výnos MF SR č. 478/2010
XWiki.XWikiComments[1]
Komentár
... ... @@ -1,3 +3,1 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
2 -
3 3  na tento cieľ nie je nastavený ukazovateľ?
XWiki.XWikiComments[2]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -prílohe č. XX tohto dokumentu
1 + prílohe č. XX tohto dokumentu
XWiki.XWikiComments[3]
Komentár
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -OK VYRIEŚENÉ
2 -
3 3  takže tu neboli zvažované alternatívy?
4 4  
5 5  vládny cloud nebol zvažovaný
XWiki.XWikiComments[4]
Komentár
... ... @@ -1,3 +3,1 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
2 -
3 3  v texte je spomenuté, že riešenie má byť postavené na otvorených technológiách - takže nie je vylúčená varianta s využitím open source riešení/k"krabicových riešení"? Prípadne ako sa o tom využití uvažovalo?
XWiki.XWikiComments[5]
Komentár
... ... @@ -1,3 +3,1 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
2 -
3 3  pravdepodobne to všade nenatiahlo obrázky
XWiki.XWikiComments[8]
Komentár
... ... @@ -1,3 +3,1 @@
1 -OK VYRIEŠENÉ
2 -
3 3  Prosím, opraviť záložku Zdroje financovania - aktuálne sú tam EŠIF zdroje. Takto vstupuje do nákladov 7% paušál z Programu Slovensko, čo vo Vašom prípade nemáte.
XWiki.XWikiComments[11]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Špecifikácia potrieb koncového používateľa
1 + Špecifikácia potrieb koncového používateľa