Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/07/08 10:29
Z verzie 43.2
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 46.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **Dĺžka projektu:** je plánovaná na 31 týždňov.
92 92  
93 93  
94 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
94 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov:
95 95  
96 96  * 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 €
97 -* 013 Softvér - 4 551 000
97 +* 013 Softvér - 4 552 079
98 98  
99 99  Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
100 100  
... ... @@ -789,24 +789,23 @@
789 789  
790 790  Kalkulácia nákladov a prínosov bola realizovaná v zmysle CBA projektu, pričom prínosy vychádzajú z porovnania TCO AS IS a TO BE riešenia. Existujúce náklady predstavujú hodnotu cca 2,1 mil. € ročne, čo sú poplatky spoločnosti Skytoll za predaj časti podniku, ktorá riešila EDZ. Sumarizácia nákladov ponechania súčasného stavu je uvedená v časti TCO AS IS SW v CBA projektu.
791 791  
792 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia, ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu. Tieto sú sumarizované na záložke Rozpočet HW a licencie.
792 +Náklady na dodávku nového riešenia, boli kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet - vývoj aplikácií ako aj na záložke Rozpočet HW a licencie.
793 793  
794 794  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
795 795  
796 796  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumarizované náklady v horizonte posudzovania riešenia a to 10 rokov.
797 797  
798 -
799 799  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
800 800  |(% colspan="3" %) |Spolu|Predajny system eDZ
801 -|Náklady s DPH| | | 21 953 823 €| 21 953 823 €
800 +|Náklady s DPH| | | 21 428 789 €| 21 428 789 €
802 802  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
803 -| |IT - CAPEX| | 6 060 088 €| 6 060 088 €
804 -| | |Aplikácie| - €| - €
805 -| | |SW| 4 551 000 €| 4 551 000 €
802 +| |IT - CAPEX| | 12 001 629 €| 12 001 629 €
803 +| | |Aplikácie| 10 492 541 €| 10 492 541 €
804 +| | |SW| - €| - €
806 806  | | |HW| 1 509 088 €| 1 509 088 €
807 -| |IT - OPEX| | 15 893 735 €| 15 893 735 €
808 -| | |Aplikácie| 4 070 975 €| 4 070 975 €
809 -| | |SW| 11 822 760 €| 11 822 760 €
806 +| |IT - OPEX| | 9 427 159 €| 9 427 159 €
807 +| | |Aplikácie| 9 427 159 €| 9 427 159 €
808 +| | |SW| - €| - €
810 810  | | |HW| - €| - €
811 811  | |Riadenie projektu| | - €| - €
812 812  | |Výstupné náklady| | - €| - €
... ... @@ -814,14 +814,16 @@
814 814  Z pohľadu štruktúry nákladov sa jedná o nasledovné položky:
815 815  
816 816  |**Typ výdavku**|**Účtová skupina**|**Hodnota**
817 -|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 551 000 €
816 +|(% rowspan="3" %)CAPEX|013 Softvér|4 552 078 €
818 818  |022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|924 810 €
819 819  | |
820 -|(% colspan="2" %)SPOLU|5 859 116 €
821 -|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|511 Opravy a udržiavanie|1 313 640 €
819 +|(% colspan="2" %)SPOLU|5 476 888 €
820 +|(% rowspan="3" %)OPEX / rok|(((
821 +511 Opravy a udržiavanie + 013 Rozvoj
822 +)))|1 320 103 €
822 822  |518 Ostatné služby – poplatky SMS brána|358 519 €
823 823  |518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
824 -|(% colspan="2" %)SPOLU|1 765 971 €
825 +|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433 €
825 825  
826 826  7.2 Vyhodnotenie CBA
827 827  
... ... @@ -829,22 +829,22 @@
829 829  
830 830  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
831 831  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
832 -|t1|-2 674 825,65|-5 475 809,51|-2 800 983,86|-2 229 021,38|-4 563 174,59|-2 334 153,22|0|-2 800 983,86|-2 334 153,22|-2 334 153,22|<
833 -|t2|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|1|873 899,14|721 313,58|-1 612 839,64|<
834 -|t3|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|2|840 287,63|686 965,31|-925 874,33|<
835 -|t4|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|3|807 968,88|654 252,68|-271 621,65|<
836 -|t5|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|4|776 893,15|623 097,79|351 476,13|Rok návratu investície
837 -|t6|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|5|747 012,65|593 426,46|944 902,60|>
838 -|t7|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|6|718 281,39|565 168,06|1 510 070,66|>
839 -|t8|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|7|690 655,18|538 255,30|2 048 325,96|>
840 -|t9|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|8|664 091,52|512 624,09|2 560 950,05|>
841 -|t10|-2 674 825,65|-1 765 970,54|908 855,11|-2 229 021,38|-1 471 642,12|757 379,25|9|638 549,54|488 213,42|3 049 163,47|>
842 -|SPOLU|-26 748 256,50|-21 369 544,41|5 378 712,09|-22 290 213,75|-17 807 953,67|4 482 260,08|SPOLU|3 956 655,24|3 049 163,47| |
833 +|t1|-2 674 825,65|-5 476 888,22|-2 802 062,57|-2 229 021,38|-4 564 073,52|-2 335 052,14|0|-2 802 062,57|-2 335 052,14|-2 335 052,14|<
834 +|t2|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|1|867 684,88|716 184,35|-1 618 867,79|<
835 +|t3|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|2|834 312,39|682 080,33|-936 787,46|<
836 +|t4|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|3|802 223,45|649 600,32|-287 187,14|<
837 +|t5|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|4|771 368,70|618 666,97|331 479,83|Rok návratu investície
838 +|t6|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|5|741 700,68|589 206,64|920 686,46|>
839 +|t7|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|6|713 173,73|561 149,18|1 481 835,64|>
840 +|t8|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|7|685 743,97|534 427,79|2 016 263,43|>
841 +|t9|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|8|659 369,20|508 978,85|2 525 242,27|>
842 +|t10|-2 674 825,65|-1 772 433,37|902 392,28|-2 229 021,38|-1 477 027,81|751 993,57|9|634 008,85|484 741,76|3 009 984,03|>
843 +|SPOLU|-26 748 256,50|-21 428 788,55|5 319 467,95|-22 290 213,75|-17 857 323,79|4 432 889,96|SPOLU|3 907 523,27|3 009 984,03| |
843 843  | | | | | | | | | | | |
844 844  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
845 845  | | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,05|1,00|
846 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|-|
847 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|29,2%|5,0%|
847 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|-|
848 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|28,9%|5,0%|
848 848  
849 849  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
850 850  
... ... @@ -863,29 +863,29 @@
863 863  
864 864  (odhad termínu)
865 865  )))|POZNÁMKA
866 -|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|06/2025|Vrátane VO
867 -|2.|Realizačná fáza|07/2025|02/2026|
868 -|2a|Analýza a Dizajn|07/2025|08/2025|
869 -|2b|Implementácia a testovanie|08/2025|12/2025|
867 +|1.|Prípravná fáza a Iniciačná fáza|10/2024|09/2025|Vrátane VO
868 +|2.|Realizačná fáza|09/2025|04/2026|
869 +|2a|Analýza a Dizajn|09/2025|10/2025|
870 +|2b|Implementácia a testovanie|10/2025|02/2026|
870 870  |2d|(((
871 871  Nasadenie
872 872  
873 873  PIP
874 874  )))|(((
875 -01/2026
876 -
877 877  03/2026
878 -)))|(((
879 -02/2026
880 880  
881 881  05/2026
882 882  )))|(((
880 +04/2026
881 +
882 +07/2026
883 +)))|(((
883 883  
884 884  
885 885  PIP - 3 mesiace po nasadení
886 886  )))
887 -|3.|Dokončovacia fáza|03/2026|03/2026|
888 -|4.|Podpora prevádzky (SLA)|01/2026|12/2029|
888 +|3.|Dokončovacia fáza|05/2026|07/2026|
889 +|4.|Podpora prevádzky (SLA)|03/2026|02/2030|
889 889  
890 890  Projekt bude realizovaný metódou waterfall (t.z. vodopádový prístup), ktorý počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projektu.
891 891  
XWiki.XWikiComments[6]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -ktoré vychádzajú z PHZ a cenových ponúk, ktoré boli realizované v rámci prípravy projektu.
1 +kalkulované prostredníctvom UCP analýzy a reflektujú zároveň aj ponukové konanie, ktoré prebehlo ako prieskum trhu. Náklady sú kalkulované v záložkách Rozpocet
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[30]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 475 810 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 551 000 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
1 +Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 5 476 888 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -  924 810 € 013 Softvér - 4 552 079 Keďže ide o projekt, ktorý nie je financovaný z PSK, paušálne náhrady na riadenie projektu nie sú uplatnené. Prevádzkové náklady sa predpokladajú vo výške cca 1,77 mil. € ročne.
XWiki.XWikiComments[31]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Oproti tomu sú náklady na dodávku nového riešenia
1 +Náklady na dodávku nového riešenia
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[43]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5 475 810 €
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -5 475 810 €
1 +5 476 888 €
Selection Left Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +výške
Selection Right Context
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 + a
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[45]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,8 @@
1 +Prevádzka AS IS stavu vychádza ročne: 2.674.826 Eur s DPH
2 +
3 +Prevádzka TO BE stavu vychádza ročne: 1.765.971 Eur s DPH
4 +
5 +Rozdiel v ročnej prevádzke AS IS vs TO BE: **908.855 Eur s DPH úspora**
6 +
7 +
8 +Zároveň s poukazom na predchádzajúce odpovede má projekt vo veci funkcionalít významné prínosy oproti AS IS stavu.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-03 08:43:03.999
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +42
XWiki.XWikiComments[46]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.peter\.duris@gosmart\.consulting
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +NDS aktualizovala CBA o požadovaný rozpad ceny pričom v prípade potreby zašle poverenému zamestnancovi MIRRI doručené cenové ponuky v ich originálnom znení.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-03 08:43:24.181
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43
XWiki.XWikiComments[47]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.svatopluk\.pacak@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,7 @@
1 +OK, v časti integrácie a automatizácie NEAKCEPTUJEME
2 +
3 +áno, NDS nemá povinnosť automatizovať. Avšak s ohľadom na optimalizáciu procesov pri spracovávaní žiadostí o oslobodenie sa to javí ako nevyhnutná vec. Dôkazom sú xls súbory zasielané na MPSVaR za účelom čistenia dát NDS zo systému NDS. Toto je prácnosť pre iné OVM, ktorá vzniká len preto, že NDS nemá integrovaný objekt evidencie osôb ZŤP.
4 +
5 +Integrácia - podľa aktuálnej legislatívy nie je NDS OVM. V súlade s princípom 1x dosť sme navrhli spôsob úpravy legislatívy aby NDS mohla konzumovať predmetný OE. Integrácia by zabezpečila požiadavky na čistotu dát v systéme NDS, ich správu. Štát už má informácie o občanovi, o tom či má ZŤP parkovací preukaz, prečo musí v súčasnosti občan dokladať dôkaz.
6 +
7 +Otázku konzumovania OE osôb ZTP ešte nepovažujeme za uzatvorenú, nakoľko na nej trvá aj MPSVaR
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-06-10 15:17:41.830
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +44