Zmeny dokumentu Projektový zákmer

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -824,6 +824,23 @@
824	824	|518 Ostatné služby – prevádzka HW|93 811 €
825	825	|(% colspan="2" %)SPOLU|1 772 433 €
826	826
	827	+**Zdôvodnenie výšky prevádzkových výdavkov (OPEX)**
	828	+
	829	+V rámci prípravy projektu IS EDZ bola identifikovaná skutočnosť, že plánované ročné prevádzkové výdavky predstavujú vyššie percento z celkovej hodnoty investície (CAPEX), ako býva obvyklý trhový štandard (10 – 14 %). V prípade predmetného projektu sú prevádzkové náklady v prvých rokoch vyššie, a to z dôvodov vyplývajúcich z charakteru riešenia, požiadaviek na infraštruktúru, rozsahu funkcionality a povinných legislatívnych noriem:
	830	+
	831	+1. **Rozsah a komplexita systému**
	832	+IS EDZ je komplexné riešenie pokrývajúce celý životný cyklus elektronických diaľničných známok vrátane: predaja cez viacero distribučných kanálov (web, POS, mobilné zariadenia), zákazníckej zóny, reportingovej a účtovnej funkcionality, správy oslobodení a integrácie s tretími systémami. Tento rozsah vyžaduje robustnú podporu prevádzky, administrácie a neustálej optimalizácie systému.
	833	+1. **Vysoké požiadavky na dostupnosť a bezpečnosť**
	834	+Systém je prevádzkovaný v režime //kritickej základnej služby// v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prevádzka vyžaduje redundantnú on-premise infraštruktúru v dvoch geografických lokalitách, vysokú dostupnosť (24/7/365), ochranu pred kybernetickými útokmi, IDS/IPS monitoring a pravidelné bezpečnostné audity. Tieto požiadavky významne zvyšujú režijné náklady.
	835	+1. **Veľké množstvo predajných miest a transakcií**
	836	+Systém musí podporovať až 3 000 POS terminálov a zároveň online predaj, pričom transakcie musia byť spracované v reálnom čase. Vyžaduje sa tiež generovanie a distribúcia faktúr v lehote do 120 sekúnd, čo kladie vysoké nároky na výkon a škálovateľnosť systémov.
	837	+1. **Zavedenie SMS notifikačných služieb**
	838	+Súčasťou OPEX je položka na SMS bránu (358 519 €/rok), ktorá umožňuje modernizáciu zákazníckych služieb, vrátane notifikácií o končiacej platnosti známky, čo je významný kvalitatívny posun oproti pôvodnému riešeniu.
	839	+1. **Zmena modelu prevádzky a prebratie zodpovednosti za dostupnosť**
	840	+Projekt prechádza z outsourcovaného modelu (pôvodné služby SkyToll) na model, kde NDS ako správca systému zodpovedá za kompletnú prevádzku, dostupnosť, bezpečnosť a rozvoj systému. Súčasťou tejto zmeny je aj **plné prevzatie zodpovednosti za výpadky a dostupnosť systému**, vrátane SLA s vysokými požiadavkami na časovú dostupnosť a nepretržitú prevádzku. Ide o významné riziko (pozri riziko č. 7), ktoré je zohľadnené aj vo vyšších nákladoch na prevádzkové zabezpečenie (záložné riešenia, 24/7 podpora, technické a personálne kapacity).
	841	+1. **Optimalizácia v čase**
	842	+Predpokladá sa, že po úvodnej fáze prevádzky (prvé 2 – 3 roky) bude možné optimalizovať viaceré nákladové položky v rámci správy infraštruktúry a rozvoja systému, čo umožní znížiť relatívny podiel OPEX na celkovej hodnote investície.
	843	+
827	827	7.2 Vyhodnotenie CBA
828	828
829	829	V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené CBA projektu na základe TCO, pričom suma v AS IS TCO je zmluvná suma, ktorú platí NDS za poskytnutie licencií na prevádzku existujúceho riešenia: