projekt_2609_Projektovy_zamer_detailny

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

108

109

Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a prílohy č. 8 výzvy PSK-MIRRI-614-2024-DV-EFRR ( Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy) obsahuje manažérske zhrnutie, motiváciu a rozsah projektu, zainteresované strany, ciele projektu a merateľné ukazovatele, návrh organizačného zabezpečenia projektu, alternatívy, opis obmedzení, predpokladov, tolerancií, opis požadovaných výstupov, náhľad architektúry, opis rozpočtu, detailný popis nákladov a prínosov, postup a spôsob nacenenia projektu, harmonogram projektu a zoznamom rizík a závislostí.

110

111

V zmysle usmernenia MIRRI SR sa v projektovej dokumentácii (ani v ŽoNFP) nešpecifikujú detailne konkrétne riziká a dopady a nezverejňuje sa podrobná dokumentácia toho, kde sú najväčšie riziká IT systémov a uvádzajú sa iba oblasti identifikovaných rizík a dopadov. Rovnako sú v zmysle usmernenia MIRRI SR manažérske produkty napísané všeobecne.

112

113

114

**2.1 Použité skratky a pojmy**

115

116

Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy rámci celého dokumentu definované priebežne, štandardne pri prvom použití v zátvorke označením („ďalej len“).

117

118

119

**2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)**

120

121

V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek:

122

123

Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Fxx

F – funkčná požiadavka xx – číslo požiadavky

128

129

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Nxx

N – nefukčná požiadavka (NFR) xx – číslo požiadavky

134

135

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

Txx

T – technická požiadavka xx – číslo požiadavky

140

141

142

(% style="letter-spacing:0.0px" %)**3. DEFINOVANIE PROJEKTU**

143

144

145

**3.1 Manažérske zhrnutie**

146

147

Trenčianska univerzita v Trenčíne (ďalej „ TN UNI“) momentálne nespadá pod Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ale s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce. TNUNI si samozrejme uvedomuje potrebu zvyšovania kybernetickej bezpečnosti nielen z legislatívnych dôvodov, ale aj z dôvodu zabezpečenia vlastných prevádzkovaných systémov voči narastajúcim kybernetickým hrozbám.

148

149

TN UNI si uvedomuje, že v zmysle požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti a zavedených opatrení v zmysle vyhlášky 362/2018 Z.z. (ďalej len ZoKB), ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 362/2018 Z.z.) spĺňa len minimálnu úroveň ustanovených požiadaviek.

150

151

TNUNI plánovaným zapojením do projektu chce zvýšiť všeobecnú úroveň kybernetickej bezpečnosti realizovaním nasledovných krokov:

152

153

* vytvorením katalógu informačných aktív a realizovaním analýzy rizík na identifikovaných aktívach,

154

* vytvorením kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z.,

155

* zvýšením bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí dobudovaním záložných dátových kapacít

156

* zvýšením sieťovej a komunikačnej bezpečnosti nasadením a implementáciou perimetrového firewallu,

157

* implementáciou systému na nepretržitú kontrolu dátových tokov v interných sieťach univerzity,

158

* implementáciou automatického nástroja na identifikáciu neoprávnených sieťových spojení na hranici s vonkajšou sieťou,

159

* implementáciou centrálneho log manažment systému pre zber a ukladanie logov zo systémov univerzity s možnosťou korelácie incidentov a eventov a vytvárania alertov,

160

* implementáciou systému na sledovanie prevádzkových parametrov a kapacít využívaných systémových prostriedkov.

Ciele projektu

Ciele projektu sú definované v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“):

166

167

Zabezpečenie organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

168

169

Zabezpečenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti

170

171

Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie a riešenie KIB incidentov

172

173

Zabezpečenie kontinuity prevádzky

174

175

Dané ciele budú dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu - Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú zamestnanci TNUNI, študenti TNUNI, dodávatelia TNUNI a ostatné právnické osoby využívajúce systémy TNUNI.

181

182

183

Realizáciou aktivít projektu dosiahne TNUNI naplnenie hlavného cieľa, ktorým je zvýšenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti a zabezpečenia ochrany údajov a elektronických dát, ktoré sú využívané TNUNI, zamestnancami ako aj študentmi.

184

185

Projekt je v súlade s intervenčnou stratégiou Programu Slovensko 2021-2027 v nasledovných oblastiach:

186

187

* súlad projektu so špecifickým cieľom: RSO1.2 (opatrenie 1.2.1)

188

* súlad s očakávanými výsledkami definovanými v Partnerskej dohode pre špecifický cieľ RSO 1.26 3) súlad s definovanými typmi oprávnených aktivít v rámci výzvy.

189

190

191

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

192

193

PO095 / PSKPSOI12 – cieľová hodnota 1

194

195

PR017 / PSKPRCR11 – cieľová hodnota 400

196

197

198

Miesto realizácie: Trenčianska univerzita v Trenčíne.

199

200

Predpokladaný rozpočet projektu (oprávnených výdavkov) je: 379 997 EUR s DPH.

201

202

V prípade, že by mala TN UNI investovať do dobudovania kybernetickej bezpečnosti vlastné finančné prostriedky, je prakticky nereálne zrealizovať všetky povinnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných systémoch verejnej správy, nakoľko ide o pomerne vysoké náklady v krátkom časovom období.

203

204

S ohľadom na to, že univerzity majú limitované finančné zdroje na boj s kyberútokmi, a súčasne je ich povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona o ISVS a s vysokou pravdepodobnosťou bude musieť spĺňať aj požiadavky ZoKB o kybernetickej bezpečnosti, vyhlásilo MIRRI SR Výzvu, ktorá má umožniť aj inštitúciám ako TN UNI získať prostriedky na ochranu informačných systémov a dosiahnutie kybernetickej bezpečnosti na najvyššej úrovni pri minimálnych nákladoch.

205

206

Projekt je vypracovaný v súlade s nasledovným typom aktivity: Zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy s definovanou hlavnou aktivitou: Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

207

208

209

Sumarizácia hlavných parametrov hodnotenia predkladaného projektu:

|(((

P. č.

)))|(((

Názov hodnotiaceho kritéria

)))|(((

Parametre v projekte

)))|(((

Zdroj

)))

|(((

1.

)))|(((

Miera rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu

224

)))|(((

225

V rámci projektu bolo identifikovaných menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.

226

)))|(((

227

Príloha 2 zoznam rizík

)))

|(((

2.

)))|(((

Administratívne, odborné a prevádzkové kapacity žiadateľa

233

)))|(((

234

Žiadateľ disponuje a plánuje (v súlade s podmienkami výzvy) dostatočné odborné kapacity s náležitou odbornou spôsobilosťou a

235

236

know-how na riadenie a implementáciu projektu v danej oblasti.

237

238

Popis zabezpečenia prevádzky riešenia je reálny, t. j. žiadateľ disponuje a plánuje (v súlade s podmienkami výzvy) personálne kapacity pre zabezpečenie prevádzky riešenia.

239

)))|(((

240

Informácie o projektovom tíme sú uvedené v PZ.

)))

|(((

3.

)))|(((

Miera oprávnenosti výdavkov projektu

246

)))|(((

247

Všetky oprávnené aktivity vychádzajú z bodu 2 Výzvy a prílohy č. 8 Výzvy, ktorá definuje oprávnené podaktivity

248

)))|(((

249

V rámci projektu budú realizované nasledovné oprávnené podaktivity:

250

251

· Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

· Riadenie rizík

· Personálna bezpečnosť

· Riadenie prístupov

· Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

260

261

· Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí

262

263

· Sieťová a komunikačná bezpečnosť

264

265

· Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

266

267

· Kontinuita prevádzky

268

269

· Audit a kontrolné činnosti

)))

|(((

4.

)))|(((

Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti u žiadateľa a potencionálny dopad kybernetických incidentov

275

)))|(((

276

V zmysle kapitoly 3.2.5 PODPORA V OBLASTI KIB NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI uvedenej v prílohe 2 Výzvy boli Identifikované jednotlivé kategórie.

277

)))|(((

278

§ 24 ods. 2 písm. a) – kategória: I

279

280

§ 24 ods. 2 písm. b) a c) – kategória: I

281

282

§ 24 ods. 2 písm. d) – kategória: III

283

284

§24 ods. 2 písm. e) – kategória: I

)))

**3.2 Motivácia a rozsah projektu**

289

290

291

Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby TN UNI bola lepšie pripravená čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

292

293

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

294

295

- zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,

296

297

- monitorovanie prostredia,

298

299

- evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.

300

301

Vyhlásená výzva „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy" súvisí najmä s naplnením povinností:

302

303

* definovanými v zákone č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o KB") a v zákone č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS").

304

* opatreniami definovanými v § 20 zákona o KB.

305

* nutnosť zvýšenia úrovne a schopnosti zabezpečovať a riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť vzhľadom na sústavne sa zvyšujúce hrozby a riziká,

306

* zabezpečenie realizácie spoločných blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej a kybernetickej bezpečnosti,

307

* ako reakcia na aktuálny nedostatočný stav úrovne vyspelosti procesov riadenia KIB,

308

* ako reakcia na aktuálne zmeny v používaní IT, ako aj závažné útoky v oblasti kybernetickej bezpečnosti

309

310

311

Implementácia projektu bude prebiehať v nasledovných krokoch:

312

313

Hlavná aktivita: Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti

314

315

1. Prípravná fáza a Iniciačná fáza

1. Realizačná fáza

2a Analýza a Dizajn

2b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

321

322

2c Implementácia a testovanie

323

324

2d Nasadenie opatrení

325

326

1. Dokončovacia fáza

327

1. Podpora prevádzky (SLA)

328

329

330

Podporné aktivity – nepriame výdavky

331

332

* Podporná aktivita – Projektový manažér na riadenie hlavných aktivít projektu.

333

* Podporná aktivita – Publicita a informovanosť v zmysle manuálu

334

335

336

Súčasné bezpečnostné mechanizmy v oblasti monitoringu a hodnotenia zraniteľnosti implementované univerzitou tvoria základ, ktorý si vyžaduje ďalší rozvoj pre zaistenie primeranej ochrany spracúvaných informácií voči kybernetickým hrozbám a zároveň zabezpečenie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z ustanovení zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem legislatívnych požiadaviek je nevyhnutné brať do úvahy aj aktuálny stav, ktorá je z časti spôsobený neschopnosťou včasnej detekcie možného kybernetického útoku z dôvodu absentujúcich bezpečnostných opatrení, chýbajúcich analytických nástrojov a nedostatku kvalitných zdrojov bezpečnostne relevantných záznamov.

337

338

339

**3.2.1 Hlavný popis problému**

340

341

Trenčianska univerzita v Trenčíne momentálne nespadá pod Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ale s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce. TNUNI si samozrejme uvedomuje potrebu zvyšovania kybernetickej bezpečnosti nielen z legislatívnych dôvodov, ale aj z dôvodu zabezpečenia vlastných prevádzkovaných systémov voči narastajúcim kybernetickým hrozbám.

342

343

TNUNI si uvedomuje, že v zmysle požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti a zavedených opatrení v zmysle vyhlášky 362/2018 Z.z. (ďalej len ZoKB), ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 362/2018 Z.z.) spĺňa len minimálnu úroveň ustanovených požiadaviek.

344

345

TNUNI plánovaným zapojením do projektu chce zvýšiť všeobecnú úroveň kybernetickej bezpečnosti realizovaním nasledovných krokov:

346

347

* vytvorením katalógu informačných aktív a realizovaním analýzy rizík na identifikovaných aktívach,

348

* vytvorením kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z.,

349

* zvýšením bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí dobudovaním záložných dátových kapacít

350

* zvýšením sieťovej a komunikačnej bezpečnosti nasadením a implementáciou perimetrového firewallu,

351

* implementáciou systému na nepretržitú kontrolu dátových tokov v interných sieťach univerzity,

352

* implementáciou automatického nástroja na identifikáciu neoprávnených sieťových spojení na hranici s vonkajšou sieťou,

353

* implementáciou centrálneho log manažment systému pre zber a ukladanie logov zo systémov univerzity s možnosťou korelácie incidentov a eventov a vytvárania alertov,

354

* implementáciou systému na sledovanie prevádzkových parametrov a kapacít využívaných systémových prostriedkov.

355

356

357

Vzhľadom na skutočnosť, že TN UNI nemá aktuálne prijatý ani najvyšší dokument na riadenie kybernetickej bezpečnosti - stratégiu kybernetickej bezpečnosti, cieľom projektu je vytvoriť a prijať všetky požadované náležitosti definované v prílohe č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z..

358

359

Nie je zavedený proces klasifikácie informácií je v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 362/2018 Z. z. pre klasifikáciu informácií kategorizácia sietí a informačných systémov.

360

361

Najvyššia miera nesúladu s legislatívnymi požiadavkami kybernetickej bezpečnosti podľa ZoKB bola identifikovaná v nasledovných oblastiach:

362

363

* Potreba zavedenia formálneho riadenia KB primárne prípravou potrebných bezpečnostných smerníc, politík a nariadení

364

* Potreba implementácie HW a SW časti bezpečnosti siete a implementácie sieťovej bezpečnosti siete (dodávka firewallow a dohľadových systémov)

365

* Potreba riešenia problému absentujúceho systému pre zber a analýzu bezpečnostných udalostí (SIEM)

366

* Potreba zabezpečiť kontinuitu prevádzky, t.j. je potrebné zabezpečiť riadenie kontinuity kybernetickej bezpečnosti – túto problematiku je potrebné riešiť aj na úrovni BCM plánov a aj na úrovni technologickej.

367

368

S ohľadom na vyššie uvedené bude teda predmetom projektu riešenie problematiky z nasledovných oprávnených oblastí podľa výzvy:

369

370

* Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

371

* Riadenie rizík

372

* Personálna bezpečnosť

373

* Riadenie prístupov

374

* Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

375

* Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí

376

* Sieťová a komunikačná bezpečnosť

377

* Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

378

* Kontinuita prevádzky

379

* Audit a kontrolné činnosti

380

381

Hlavným problémom, ktorému TN UNI čelí je teda vyriešenie vyššie pomenovaných oblastí informačnej a kybernetickej bezpečnosti tak, aby bol dosiahnutý významný pokrok pri plnení súladu v oblasti príslušných predpisov KIB a súčasne aby boli technologické náležitosti KIB realizované tak, aby:

382

383

* chránili IT systémy, ktoré zabezpečujú prevádzku služieb univerzity pred kybernetickými útokmi

384

* plnili svoje úlohy počas implementácie i v čase udržateľnosti projektu,

385

* boli pripravené na ďalší rozvoj IT technológií a služieb poskytovaných univerzitou,

386

* a bolo možné ich flexibilne rozširovať bez ohrozenia prevádzkovaných i budúcich IT systémov.

387

388

389

**3.2.2 Biznis procesy**

390

391

Predmetom realizácie projektu bude zavedenie a IT podpora nasledovných business procesov:

392

393

* Riadenie prevádzky siete a informačného systému

394

* Zaznamenávanie, monitorovanie a riešenie incidentov kybernetickej bezpečnosti

395

* Zabezpečovanie kontinuity prevádzky

396

397

Okrem samotného zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS sa projekt bude dotýkať prakticky všetkých biznis procesov, ktoré sú vykonávané Trenčianskou univerzitou v Trenčíne, a ktoré sú realizované prostredníctvom informačných systémov TN UNI za účelom poskytovania univerzitných služieb.

398

399

400

**3.2.3 Oblasti zamerania projektu**

401

402

Projekt sa primárne zaoberá oblasťou zabezpečenia opatrení KIB v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS. Ako bude uvedené ďalej, tento projekt má priamy dopad na všetky ISVS a technologické platformy, ktoré sú určené na poskytovanie služieb univerzity TN UNI, nakoľko výsledky projektu budú ochraňovať všetky IS pred potenciálnymi hrozbami kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

403

404

405

**3.2.4 Rozsah projektu**

406

407

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných ISVS prevádzkovaných na úrovni TN UNI:

408

409

* isvs_14205 e-learning

410

* isvs_14204 Prístupový systém

411

* isvs_14202 Kamerový systém

412

* isvs_14201 Akademický informačný systém

413

* isvs_14203 Dochádzkový systém

414

415

Realizácia projektu sa dotkne nasledovných subjektov:

416

417

* Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

418

* Interní zamestnanci univerzity

419

* Externí zamestnanci univerzity

420

* Študenti

421

* Podnikatelia - dodávateľsko-odberateľské vzťahy

422

423

424

**3.2.5 Motivácia a obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu**

425

426

Hlavnou motiváciou je realizácia opatrení KIB definovaných v zákone o kybernetickej bezpečnosti a v zákone o ISVS. Primárne ide o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. Vďaka realizácii týchto opatrení budú IS TN UNI chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku IS TN UNI nasledovný dopad:

427

428

|(((

429

**Dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v závislosti**

)))|(((

**Kategória**

)))|(((

**Vysvetlenie**

)))

|(((

§ 24 ods. 2 písm. a) zákona 69/2018 Z.z.

437

438

Počet používateľov základnej služby zasiahnutých kybernetickým bezpečnostným incidentom.

)))|(((

I.

)))|(((

Trenčianska univerzita disponuje systémami, ktorých výpadok zasiahne viac ako 25 000 užívateľov univerzity. To znamená študentov, zamestnancov a externých partnerov.

443

)))

444

|(((

445

§ 24 ods. 2 písm. b) zákona 69/2018 Z.z. Dĺžka trvania kybernetického bezpečnostného incidentu (čas pôsobenia kybernetického bezpečnostného incidentu)

a/alebo

§ 24 ods. 2 písm. c) zákona Geografické rozšírenie kybernetického bezpečnostného incidentu.

)))|(((

I.

)))|(((

Trenčianska univerzita prevadzkuje systémy pre interný personál , vedeckých pracovníkov a študentov, kde škoda, ktorá nastane je v rozsahu nad 15 000 používateľov.

454

)))

455

|(((

456

§ 24 ods. 2 písm. d) zákona 69/2018 Z.z.

457

458

Stupeň narušenia fungovania základnej služby.

)))|(((

III.

)))|(((

V prípade nefunkčnosti informačných systémov nie je k dispozícii náhradné riešenie.

463

)))

464

|(((

465

§ 24 ods. 2 písm. e) zákona 69/2018 Z.z.

466

467

Rozsah vplyvu kybernetického

468

469

bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo spoločenské činnosti štátu

)))|(((

I.

)))|(((

Incident spôsobí škody, ktoré má/môže mať dopad na viac ako 25 000 osôb. V prípade napadnutia a uniku osobných dát, informáciách o postavení, platových podmienkach a krádeže Know how a vedeckých výskumov, by boli škody veľmi veľké a možno aj fatálne. Nefunkčnosť systémov má priamy vplyv na hospodárske alebo spoločenské činnosti. Nefunkčnosť ISVS má priamy súvis na finančné operácie medzi univerzitou a dodávateľmi, odberateľmi, štátnymi inštitúciami ( napr. sociálne a zdravotné poisťovne, daňový úrad...). Úspešný kybernetický útok, ktorého cieľom by bolo získanie dát z univerzity môže viesť a pravdepodobne aj bude viesť k úniku osobných údajov a následnému porušeniu práv dotknutých osôb. Vzhľadom na znenie §104 zákona č.: 18/2018 Z. z. a obdobné sankcie uvedené v GDPR môže vzniknúť škoda univerzite až do výšky 20 mil. €. Vychádzajúc z praxe a známych prípadov porušenia zákona na ochranu osobných údajov na území Slovenska môže takto jednému užívateľovi ISVS vzniknúť škoda prevyšujúca 250 000 €.

)))

Projekt je formulovaný tak, aby po jeho realizácii nastal čo najväčší súlad zabezpečenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a so zákonom o ISVS.

478

479

**Obmedzenia projektu:**

480

481

Z hľadiska technického, personálneho, odborného, ale ani legislatívneho neevidujeme žiadne obmedzenia, ktoré by mohli ovplyvniť úspešnú realizáciu projektu.

482

483

**3.3 Zainteresované strany/Stakeholder**

484

485

(% class="relative-table" style="width:86.6255%" %)

|(((

ID

)))|(((

AKTÉR / STAKEHOLDER

)))|(((

SUBJEKT

(názov / skratka)

)))|(((

ROLA

(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.)

)))|(((

Informačný systém

(MetaIS kód a názov ISVS)

)))

|(((

1.

)))|(((

Univerzita - Administrátor

IT

)))|(((

Uni

)))|(((

Vlastník procesu/ vlastník dát/ prevádzkovateľ / Užívateľ IS

513

514

Zabezpečuje prevádzku IT

515

)))|(((

516

isvs_14205 - e-learning

517

518

isvs_14204 - Prístupový systém

519

520

isvs_14202 - Kamerový systém

521

522

isvs_14201 -Akademický informačný systém

523

524

isvs_14203 -Dochádzkový systém

)))

|(((

2

)))|(((

Manažér

kybernetickej

bezpečnosti

)))|(((

Uni

)))|(((

Zodpovedný za KIB

)))|(((

isvs_14205 - e-learning

540

541

isvs_14204 - Prístupový systém

542

543

isvs_14202 - Kamerový systém

544

545

isvs_14201 -Akademický informačný systém

546

547

isvs_14203 -Dochádzkový systém

)))

|(((

3.

)))|(((

Zamestnanec

)))|(((

Uni

)))|(((

Využíva IS Uni

)))|(((

isvs_14205 - e-learning

559

560

isvs_14204 - Prístupový systém

561

562

isvs_14202 - Kamerový systém

563

564

isvs_14201 -Akademický informačný systém

565

566

isvs_14203 -Dochádzkový systém

)))

|(((

4.

)))|(((

Študent

)))|(((

Uni

)))|(((

Využíva IS Uni

)))|(((

isvs_14205 - e-learning

578

579

isvs_14204 - Prístupový systém

580

581

isvs_14202 - Kamerový systém

582

583

isvs_14201 -Akademický informačný systém

584

585

isvs_14203 -Dochádzkový systém

)))

|(((

5.

)))|(((

podnikateľ

)))|(((

)))|(((

Využíva služby prostredníctvom IS

595

)))|(((

596

isvs_14205 - e-learning

597

598

isvs_14204 - Prístupový systém

599

600

isvs_14202 - Kamerový systém

601

602

isvs_14201 -Akademický informačný systém

603

604

isvs_14203 -Dochádzkový systém

)))

|(((

6.

)))|(((

Poskytovateľ

IT služieb

)))|(((

)))|(((

Poskytuje služby IS

)))|(((

isvs_14205 - e-learning

618

619

isvs_14204 - Prístupový systém

620

621

isvs_14202 - Kamerový systém

622

623

isvs_14201 -Akademický informačný systém

624

625

isvs_14203 -Dochádzkový systém

626

)))

627

628

**3.4 Ciele projektu**

629

630

Ciele projektu sú definované v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) a súčasne sú definované tak, aby boli v súlade s očakávanými výsledkami definovanými v Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej len „Partnerská dohoda“) pre špecifický cieľ RSO 1.2. Definície cieľov rovnako vychádzajú z národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.

631

632

Partnerská dohoda definuje špecifický cieľ RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy a konkrétne opatrenie: 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie, oblasť - Kybernetická a informačná bezpečnosť, pričom hlavným cieľom podpory je aj zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska. Stratégia digitálnej transformácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti odkazuje na Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti vydanú Národným bezpečnostným úradom (ďalej len „NBÚ“)

633

634

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy určuje v rámci prioritnej osi 4 Kybernetická a informačná bezpečnosť strategickú prioritu Kybernetická a informačná bezpečnosť. Splnenie tejto strategickej priority má byť dosiahnuté nasledujúcimi dvoma cieľmi:

635

636

Cieľ 4.1 Zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe

637

638

Cieľ 4.2 Posilniť ľudské kapacity a vzdelávanie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti patriace pod prioritnú os 4 Kybernetická a informačná bezpečnosť.

639

640

Z vyššie uvedených cieľov je pre projekt dôležitý cieľ 4.1 a v súlade sním je aj nižšie citovaný strategický cieľ.

641

642

Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorá vychádza z Partnerskej dohody definuje vo vzťahu k verejnej správe nasledovný strategický cieľ:

643

644

4.1 Dôveryhodný štát pripravený na hrozby.

645

646

V definícii tohto strategického cieľa uvádza, cit:

647

648

„Kybernetická bezpečnosť je zodpovednosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky, no bezpečnosť nemôže fungovať bez existencie mechanizmov na národnej úrovni, ktoré určujú politiku kybernetickej bezpečnosti, systém jej riadenia, ale aj procesy na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, budovanie odborných kapacít a šírenie situačného a bezpečnostného povedomia. Zároveň štát musí pri budovaní dôveryhodnosti vykonávať vyššie uvedené aktivity v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi a vstupovať do základných ľudských práv a slobôd len v nevyhnutnej miere.“

649

650

Cieľový stav uvedeného strategického cieľa je v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 stanovený nasledovne, cit.:

651

652

„Vybudovanie dostatočného odborného personálneho základu pre systém riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti nielen na národnej, ale aj sektorovej úrovni. Spolupráca štátu s občanom na úrovni poskytovania dostatočných informácií a odporúčaní a realizácia krokov, ktoré občan reálne pocíti ako zvýšenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti národného kybernetického priestoru. Vytvorenie a používanie certifikačných schém na široké portfólio typov výrobkov, procesov a služieb. Kvalitnejšie technické, organizačné a personálne zabezpečenie, založené na využívaní moderných prístupov ku kybernetickej bezpečnosti pri detekcii a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. Vybudovanie spôsobilostí na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov na všetkých úrovniach. Efektívna spolupráca zainteresovaných subjektov na všetkých úrovniach riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Dobre nastavený proces technickej, ale aj politickej atribúcie kybernetických bezpečnostných incidentov. Systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch. Zlepšenie detekcie a zisťovania kybernetických bezpečnostných incidentov na sektorovej úrovni, zlepšenie a zjednodušenie nahlasovania kybernetických bezpečnostných incidentov nielen zo strany povinných subjektov, ale aj v rovine dobrovoľných hlásení. Podpora spôsobilostí subjektov v oblasti riadenia kontinuity činností.“

653

654

Hlavným cieľom je do prostredia univerzity v zaviesť optimalizáciu procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti, riadenie rizík, kontinuity činností a riadenie incidentov pomocou finančných prostriedkov z dopytovej výzvy „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy“. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný aj internými zamestnancami, predovšetkým manažérom kybernetickej bezpečnosti, manažérom informačnej bezpečnosti a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavným výsledkom realizácie projektu bude realizácia a optimalizácia procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti, riadenia rizík, kontinuity činností a riadenia incidentov.

655

656

657

Všetky ciele projektu sú definované v súlade s vyššie uvedenými strategickými dokumentmi:

658

659

(% class="relative-table" style="width:96.0696%" %)

|(((

ID

)))|(((

Názov cieľa

)))|(((

Názov stragetického cieľa*

666

)))|(((

667

Spôsob realizácie strategického cieľa

)))

|(((

1

)))|(((

Zabezpečenie organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

673

674

675

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, riadenie rizík, personálna bezpečnosť, riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami, audit a kontrolné činnosti.

)))|(((

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

681

682

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

683

)))|(((

684

Vypracovanie a aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnej dokumentácie s prihliadnutím na štruktúru bezpečnostnej dokumentácie podľa prílohy č.1 vyhlášky 362/2018 Z.z.Vypracovaná dokumentácia bude pokrývať všetky požadované oblasti požadovanej legislatívy.

685

686

687

Vypracovaný bude katalóg informačných aktív s určením vlastníkov a administrátorov jednotlivých aktív. Vypracovaný bude katalóg hrozieb a rizík a na základe týchto katalógov bude vypracovaná analýza rizík pre jednotlivé aktíva.

688

689

690

Budú identifikované a skontrolované všetky zmluvy s tretímy stranami, ktoré majú vplyv na poskytovanie dôležitých služieb univerzity a budú vypracované dodatky k jednotlivým zmluvám. Taktiež bude vypracovaný vzor kybernetických požiadaviek pre budúce zmluvy.

691

692

693

Po skončení implementácie všetkých opatrení obsiahnutých v projekte bude vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti.

)))

|(((

2

)))|(((

Zabezpečenie organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

699

700

701

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, Riadenie prístupov, Sieťová a komunikačná bezpečnosť

702

)))|(((

703

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

704

705

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

706

)))|(((

707

Zakúpenie a implementácia sieťových zariadení zabezpečujúcich oddelenie internej siete od internetu, monitoring a filtrácia kompletného toku dát medzi nimi, poskytujúcich pokročilú ochranu siete a aplikácií pred škodlivou prevádzkou a hrozbami z internetu. Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb, vzdialený prístup zapojených v HA móde.

708

709

710

Návrh a realizácia segmentácie siete s určením komunikačných pravidiel pre prestup medzi jednotlivými segmentami siete.

711

712

713

Pre vzdialený prístup bude využívané overenie pomocou dvojfaktorového overovania.

714

715

716

Zakúpenie a implementácia nástroja na sledovanie interných dátových tokov pomocou zrkadlenia prevádzky za účelom identifikácie dátových tokov medzi jednotlivými zariadeniami v sieti.

)))

|(((

3

)))|(((

Zabezpečenie organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

722

723

724

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie, Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

725

)))|(((

726

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

727

728

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

729

)))|(((

730

Zakúpenie a implementácia zariadenia pre centrálny zber systémových logov z rôznych zariadení a systémov prevádzkovaných v sieti univerzity. Vypracovanie pravidiel pre nasadenie logovania na rôzne zariadenia a vytvorenie korelačných pravidiel za účelom notifikovania administrátorov ohľadom podozrivých aktivít v sieti a na systémoch.

731

732

733

Implementácia dohľadového systému na sledovanie prevádzkových parametrov siete a systémov. Ide primárne o sledovanie dostupnosti jednotlivých zariadení, systémov a služieb a o sledovanie vyťaženosti systémov a služieb na týchto systémoch. Vytvorenie a zadefinovanie hraničných parametrov tak, že pri ich prekročení budú administrátori notifikovaní o vzniknutí tejto udalosti.

)))

|(((

4

)))|(((

Zabezpečenie organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti

739

740

741

Cieľ realizovaný v zmysle oprávnených podaktivít: Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, Kontinuita prevádzky

742

)))|(((

743

Dôveryhodný štát pripravený na hrozby

744

745

(Realizovanie opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti)

746

)))|(((

747

Obstaranie a implementácia dátového úložiska pre potreby zálohy prevádzkových dát a archivačnej kópie pomocou obstarania záložných kapacít pre ukladanie prevádzkových dát, umiestnené v zabezpečenom priestore bezpečne vzdialenom zálohovanému zabezpečenému priestoru.

748

749

Obstaranie služieb pre potreby správy prevádzkovej zálohy, kópie archivačnej zálohy a kópie inštalačných médií, vrátane určenia spôsobu ich ukladania, testov funkcionality dátových nosičov, testov obnovy, fyzického uloženia druhej kópie archivačnej zálohy, a minimalizovania rizika poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačných záloh vplyvom prírodných živlov alebo havárie.

750

751

752

Vypracovanie stratégie a krízových plánov prevádzky na základe analýzy vplyvov kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytované služby, a vypracovanie plánov kontinuity prevádzky a ich prvotné otestovanie v reálnom prostredí organizácie a zapracovanie nedostatkov z výsledkov testovania.

)))

~* Definícia strategického cieľa vychádza zo strategického cieľa v Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti a nadväzuje na prioritný cieľ Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

757

758

759

**3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)**

760

761

762

(% class="relative-table" style="width:96.5581%" %)

|(((

ID

)))|(((

ID /Názov cieľa

)))|(((

Názov

ukazovateľa (KPI)

)))|(((

Popis

ukazovateľa

)))|(((

Merná jednotka

)))|(((

AS IS

merateľné hodnoty

(aktuálne)

)))|(((

TO BE

Merateľné hodnoty

(cieľové hodnoty)

)))|(((

Spôsob ich merania

)))|(((

Pozn.

)))

|(((

1

)))|(((

PO095

/

PSKPS

OI12

)))|(((

Verejné inštitúcie podporované v

803

804

rozvoji kybernetických služieb,

produktov a procesov

)))|(((

Počet verejných inštitúcií, ktoré sú podporované za účelom rozvoja a modernizácie kybernetických služieb, produktov, procesov a zvyšovania vedomostnej úrovne napríklad v kontexte opatrení smerujúcich k elektronickej bezpečnosti verejnejsprávy.

)))|(((

Verejné inštitúcie

)))|(((

0

)))|(((

1

)))|(((

Identifikácia počtu realizácie opatrení KIB pre inštitúciu –

817

818

splnenie súladu KIB so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ISVS

819

820

Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu:

821

822

Fyzické ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

)))|(((

Typ

ukazovateľa:

Výstup

)))

|(((

)))|(((

PR017

/

PSKPR

CR11

)))|(((

Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov

842

)))|(((

843

Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov

)))|(((

používateli

a / roK

)))|(((

0

)))|(((

400

)))|(((

Sumarizácia počtu používateľov nových a vylepšených

854

855

digitálnych služieb – bude určené počtom prístupov v IAM,

856

857

Databázou používateľov v oblasti KIB.

858

859

V prípade univerzity ide o počet používateľov, ktorí priamo využívajú IS a priamo sa podieľajú na zabezpečovaní základnej služby.

860

861

Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu:

862

863

v rámci udržateľnosti projektu

)))|(((

Typ

ukazovateľa:

výsledok

)))

**3.5.1 Špecifikácia potrieb koncového používateľa**

874

875

Z pohľadu TN UNI je koncovým používateľom IT oddelenie a sekundárne zamestnanci TN UNI a študenti, ktorí očakávajú, že nebude vplyvom kybernetických útokov dochádzať k výpadkom prevádzky IS univerzity a tým sa de facto znefunkční poskytovanie univerzitných služieb.

876

877

Trenčianska univerzita v Trenčíne momentálne nespadá pod Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ale s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce. TNUNI si samozrejme uvedomuje potrebu zvyšovania kybernetickej bezpečnosti nielen z legislatívnych dôvodov, ale aj z dôvodu zabezpečenia vlastných prevádzkovaných systémov voči narastajúcim kybernetickým hrozbám.

878

879

TNUNI si uvedomuje, že v zmysle požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti a zavedených opatrení v zmysle vyhlášky 362/2018 Z.z. (ďalej len ZoKB), ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 362/2018 Z.z.) spĺňa len minimálnu úroveň ustanovených požiadaviek.

880

881

TNUNI plánovaným zapojením do projektu chce zvýšiť všeobecnú úroveň kybernetickej bezpečnosti realizovaním nasledovných krokov:

882

883

* vytvorením katalógu informačných aktív a realizovaním analýzy rizík na identifikovaných aktívach,

884

* vytvorením kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z.,

885

* zvýšením bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí dobudovaním záložných dátových kapacít

886

* zvýšením sieťovej a komunikačnej bezpečnosti nasadením a implementáciou perimetrového firewallu,

887

* implementáciou systému na nepretržitú kontrolu dátových tokov v interných sieťach univerzity,

888

* implementáciou automatického nástroja na identifikáciu neoprávnených sieťových spojení na hranici s vonkajšou sieťou,

889

* implementáciou centrálneho log manažment systému pre zber a ukladanie logov zo systémov univerzity s možnosťou korelácie incidentov a eventov a vytvárania alertov,

890

* implementáciou systému na sledovanie prevádzkových parametrov a kapacít využívaných systémových prostriedkov.

891

892

893

**Predmetom plnenia bude:**

894

895

**1.Vytvorenie katalógu informačných aktív a realizovaním analýzy rizík na identifikovaných aktívach**

896

897

Vypracovaný bude katalóg informačných aktív s určením vlastníkov a administrátorov jednotlivých aktív. Vypracovaný bude katalóg hrozieb a rizík a na základe týchto katalógov bude vypracovaná analýza rizík pre jednotlivé aktíva. Pri vytváraní katalógov sa bude postupovať podľa vydanej metodiky MIRRI.

898

899

**2.Vytvorenie** **kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z.**

900

901

Vypracovanie a aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostnej dokumentácie s prihliadnutím na štruktúru bezpečnostnej dokumentácie podľa prílohy č.1 vyhlášky 362/2018 Z.z. Vypracovaná dokumentácia bude pokrývať všetky požadované oblasti požadovanej legislatívy. Pri vypracovávaní dokumentácie sa bude vychádzať z metodík vydaných MIRRI.

902

903

**3.Zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí dobudovaním záložných dátových kapacít**

904

905

Obstaranie a implementácia dátového úložiska pre potreby zálohy prevádzkových dát a archivačnej kópie pomocou obstarania záložných kapacít pre ukladanie prevádzkových dát, umiestnené v zabezpečenom priestore bezpečne vzdialenom zálohovanému zabezpečenému priestoru.

906

907

Obstaranie služieb pre potreby správy prevádzkovej zálohy, kópie archivačnej zálohy a kópie inštalačných médií, vrátane určenia spôsobu ich ukladania, testov funkcionality dátových nosičov, testov obnovy, fyzického uloženia druhej kópie archivačnej zálohy, a minimalizovania rizika poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačných záloh vplyvom prírodných živlov alebo havárie.

908

909

Vypracovanie stratégie a krízových plánov prevádzky na základe analýzy vplyvov kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytované služby, a vypracovanie plánov kontinuity prevádzky a ich prvotné otestovanie v reálnom prostredí organizácie a zapracovanie nedostatkov z výsledkov testovania.

910

911

Tento bod bude splnený dodávkou HW zariadení na rozšírenie aktuálne prevádzkovaného diskového poľa NetApp. Potrebným navýšením diskových kapacít pre ukladanie zálohy prevádzkových dát a pomocou existujúceho softvéru na zálohovanie.

912

913

* Dodávka hardvéru na rozšírenie aktuálneho diskového poľa.

914

* Realizácia inštalačných a konfiguračných služieb, ktoré zabezpečia možnosť ukladania zálohy prevádzkových dát, vrátane testovacej obnovy dát

915

916

Výsledný systém zálohovania na zabezpečenie kontinuity prevádzky bude mať nasledovné kľúčové prvky:

917

918

* Dátový sklad musí byť navrhnutý a realizovaný tak, aby zabránil útočníkom v neoprávnenom zmenení alebo odstránení zálohovaných dát. To znamená, že raz uložené dáta nie sú zraniteľné voči zmenám alebo útokom, čím sa zabezpečuje ich dôveryhodnosť.

919

* Musí byť vybavený mechanizmami na overenie a šifrovanie, čo zvyšuje bezpečnosť uložených dát. Digitálne podpisy a šifrovanie musia pomôcť pri zabezpečovaní integrity a dôvernosti dát.

920

* Musi byť navrhnutý s dôrazom na správne riadenie prístupu. To znamená, že iba oprávnené osoby alebo procesy by mali mať prístup k zálohovaným dátam, a to na základe princípu najnižších pridelených oprávnení.

921

922

**4.(% style="letter-spacing:0.0px" %)Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti nasadením a implementáciou perimetrového firewallu v HA móde(%%)**

923

924

Na univerzite nie je v súčasnosti využívaný perimetrový firewall s pokročilými bezpečnostnými funkcionalitami. Toto predstavuje značné riziko v kybernetickej bezpečnosti, nakoľko nie je možné odhaľovať a zamedzovať kybernetickým hrozbám na rozhraní internej siete univerzity a internetu.

925

926

Za účelom zvýšenia bezpečnosti budú zakúpené a implementované sieťové zariadenia zabezpečujúce oddelenie internej siete od internetu, monitoring a filtrácia kompletného toku dát medzi nimi, poskytujúcich pokročilú ochranu siete a aplikácií pred škodlivou prevádzkou a hrozbami z internetu. Zariadenia budú poskytovať pokročilé funkcie ako hĺbková inšpekcia sieťovej prevádzky, detekcia a prevencia hrozieb, vzdialený prístup a budú prevádzkované v HA móde.

927

928

Taktiež bude nasadený samostatný nástroj na zber a analýzu dát z týchto perimetrových firewallov, pomocou ktorého bude možné dohľadávať prípadné bezpečnostné informácie. Nástroj bude schopný taktiež generovať rôzne štatistické reporty ohľadom prenesených dát, bezpečnostných udalostí a iných parametrov.

929

930

Bude realizovaná segmentácia siete s určením komunikačných pravidiel pre prestup medzi jednotlivými segmentami siete. Jednotlivé segmenty budú zadefinované na základe analýzy siete a systémov a budú určené komunikačné pravidlá pre prestup medzi jednotlivými segmentami siete. Na segmentáciu siete budú využité súčasné sieťové prepínače a nové firewally.

931

932

**~ 5.(% style="letter-spacing:0.0px" %)Implementácia systémov na nepretržitú kontrolu dátových tokov v interných sieťach univerzity(%%)**

933

934

Z dôvodu bezpečnosti internej prevádzky bude zakúpený a implementovaný nástroja na sledovanie interných dátových tokov pomocou zrkadlenia prevádzky za účelom identifikácie dátových tokov medzi jednotlivými zariadeniami v sieti. Tento nástroj bude implementovaný z dôvodu, že interné prenosy dát sa nemusia dostať až na perimetrový firewall, kde by boli skontrolované, prípadne zablokované.

935

936

Implementované bude samostatné hardvérové zariadenie, ktoré bude zbierať a vyhodnocovať zrkadlené dáta z portu na centrálnom prepínači. Tieto dáta budú priebežne monitorované a vyhodnocované. Systém taktiež umožňuje vytváranie pravidelných reportov ohľadom rôznych parametrov zachytených dátových prenosov.

937

938

**6.Implementácia centrálneho log manažment systému pre zber a ukladanie logov zo systémov univerzity s možnosťou korelácie incidentov a eventov a vytvárania alertov**

939

940

Tento cieľ bude naplnený zakúpením a implementáciou zariadenia pre centrálny zber systémových logov z rôznych zariadení a systémov prevádzkovaných v sieti univerzity. Tento systém bude prevádzkovaný na samostatnom hardvérovom zariadení, čo zabezpečí uchovanie logov aj v prípade výpadku primárnej infraštruktúry využívaných na prevádzku univerzitných systémov. Systém bude poskytovať dostatočnú úložnú kapacitu na ukladanie logov. Systém bude umožňovať vyhľadávať a zobrazovať údaje pomocou prednastavených dashboardov a bude umožňovať vytvárať reporty na základe zadaných parametrov.

941

942

Dodaný systém bude umožňovať vytváranie korelačných pravidiel uložených logov za účelom notifikovania administrátorov ohľadom podozrivých aktivít v sieti a na systémoch. Budú zadefinované rôzne “use cases”, ktoré budú vyplývať z analýzy rizík a ohrození a na tieto prípady budú vytvorené pravidlá pre notifikáciu. Tieto pravidlá budú dopĺňané na základe potrieb a týmto postupom bude pokrytá aj problematika nasadenia SIEM.

943

944

**~ 7.(% style="letter-spacing:0.0px" %)Implementáciou systému na sledovanie prevádzkových parametrov a kapacít využívaných systémových prostriedkov.(%%)**

945

946

Tento cieľ bude naplnený implementáciou dohľadového systému pre sledovanie prevádzkových parametrov všetkých systémov podieľajúcich sa na prevádzke alebo podpore poskytovaných služieb: sieťových zariadení, serverov, aplikácií a ďalších IT prostriedkov. Robustná open-source platforma určená na monitorovanie sietí, serverov a aplikácií. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať komplexný prehľad o výkone a dostupnosti vašej IT infraštruktúry v reálnom čase, čo vám umožňuje efektívne predchádzať problémom skôr, než negatívne ovplyvnia chod IKT. Systém musí podporovať široké spektrum metód na zber dát vrátane agentov, SNMP, IPMI, JMX, trapy a log súbory, čo zaručí flexibilitu a kompatibilitu s rôznymi zariadeniami a aplikáciami. V prípade potreby musí byť možné využiť proxy, ktorý zníži záťaž na hlavný server a umožní efektívne monitorovanie geograficky vzdialených lokalít.

947

948

Kľúčové požadované vlastnosti:

949

950

* konfigurovateľné upozornenia a notifikácie, ktoré môžu byť zasielané prostredníctvom emailov, SMS, skriptov alebo webhookov,

951

* vizualizácia dát pomocou grafov, máp, prehľadov a dashboardov,

952

* šifrovaná komunikácia medzi serverom, agentmi a užívateľm, čo zaručuje ochranu citlivých informácií,

953

* podpora autentifikácie a rôznych úrovní prístupových práv zabezpečí, že prístup k monitorovacím dátam budú len oprávnené osoby.

954

955

Nasadenie monitorovacieho systému požadujeme na vlastných zdrojoch virtualizácie.

956

957

**8.Vykonanie certifikovaného auditu kybernetickej bezpečnosti.**

958

959

Tento cieľ bude naplnený vykonaním certifikovaného auditu kybernetickej bezpečnosti podľa ZoKB po implementácii všetkých nových systémov do prostredia univerzity.

960

961

962

**3.6 Riziká a závislosti**

963

964

Zoznam rizík a závislostí je detailne rozpracovaný v prílohe tohto dokumentu č. 1: Zoznam rizík a závislostí. Tento zoznam bude počas celej realizácie projektu aktualizovaný.

965

966

967

**3.7 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry**

968

969

Posudzovanie alternatív riešenia vychádza z viacerých možností. V prípade TN UNI, ktorá má zabezpečenú iba minimálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti prichádzajú do úvahy nasledovné 3 alternatívy:

970

971

1. Ponechanie existujúceho stavu – ide o nultý stav, v ktorom TN UNI spĺňa len minimálne požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a ide o možné ohrozenie IS TN UNI.

972

1. Realizácia projektu KIB s doplnením vybraných opatrení (t.j. nie všetkých) – došlo by k zvýšeniu súladu s legislatívou a s požiadavkami na technické zabezpečenie KB, ale informačné systémy univerzity by boli naďalej kriticky ohrozené.

973

1. Realizácia opatrení na dosiahnutie zvýšenia súladu KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS – pôjde o také zvýšenie súladu s požiadavkami príslušnej legislatívy v oblasti KIB, ktorá zabezpečí ochranu TN UNI pred najväčšími hrozbami, pričom by šlo o in house riešenie (dohľad nad všetkými systémami vo vlastnej réžii TN UNI).

974

1. Realizácia opatrení na dosiahnutie zvýšenia súladu KIB s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS – pôjde o také zvýšenie súladu s požiadavkami príslušnej legislatívy v oblasti KIB, ktorá zabezpečí ochranu TN UNI pred najväčšími hrozbami a služby dohľadu budú realizované ako externá služba (SIEM a SOC služby realizované ako služba).

975

976

Z hľadiska identifikovaných procesov v kapitole 3.2.2 alternatíva 1 nepokryje riešenie žiadneho z identifikovaného problémov. V prípade čiastkového riešenia (alternatíva 2) by boli zvolené iba niektoré z procesov, ktoré by boli projektom vyriešené. V prípade alternatívy 3 budú podporené všetky procesy v oblasti KIB, ktoré je potrebné pre účely ochrany IS, a ktoré zabezpečujú prevádzku TN UNI. Alternatíva 4 rieši pokrytie všetkých procesov v oblasti KIB, ktoré sú potrebné pre účely ochrany IS, ale vyžadujú platbu externým subjektom minimálne počas doby udržateľnosti projektu.

977

978

Na základe zhodnotenia sa ukazuje ako najprijateľnejšia alternatíva možnosť 3, kedy dôjde k značnému zvýšeniu stavu KB na univerzite a nebude ohrozená udržateľnosť z dôvodu finančnej náročnosti.

979

980

981

**3.8 Multikriteriálna analýza**

982

983

Multikriteriálna analýza je v tomto prípade redukovaná na dva parametre:

984

985

1. Potrebu zosúladenia úrovne kybernetickej bezpečnosti s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS na maximálnu možnú dosiahnuteľnú úroveň. Táto požiadavka sa dotýka všetkých stakeholderov a predstavuje KO kritérium. Ak nemá dôjsť k zásadnému zvýšeniu kybernetickej a informačnej bezpečnosti TN UNI, t.j. ak má zostať ponechaný stav alebo iba dôjde k čiastočnému zlepšeniu, nebude možné považovať realizovaný projekt za úspešný.

986

1. Udržateľnosť riešenia.

987

988

Z vyššie uvedených možných alternatív vyplýva, že s ohľadom na potreby a finančné možnosti TN UNI v rámci udržateľnosti je najvýhodnejšia a dlhodobo udržateľná alternatíva 4.

989

990

991

**3.9 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry**

992

993

HW a SW komponenty, rovnako ako služby, ktoré sú s nimi spojené musia zodpovedať požiadavkám definovaným v projekte koncovými používateľmi - tými sú v tomto prípade oddelenie informatiky, ktoré vychádza z požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, zákona o ISVS, vyhlášky 362/2018 Z. z. a ďalších predpisov.

994

995

Aplikačná vrstva predpokladá dve alternatívy:

996

997

1. realizácia všetkých opatrení na úrovni TN UNI v zmysle definovaných požiadaviek, pričom všetky technológie na realizáciu opatrení KIB budú vytvorené ako IN-HOUSE riešenie vrátane SIEM - táto architektúra zodpovedá alternatíve 3 popísanej v multikriteriálnej analýze

998

1. realizácia všetkých opatrení na úrovni TN UNI v zmysle definovaných požiadaviek, pričom niektoré technológie na realizáciu opatrení KIB budú vytvorené ako IN-HOUSE riešenie a niektoré ako služba, konkrétne SIEM - táto architektúra zodpovedá alternatíve 4 popísanej v multikriteriálnej analýze.

999

1000

Aplikačne teda bude zvolená architektúra II.

1001

1002

1003

**3.10 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry**

1004

1005

Z hľadiska použitých technológií nie sú definované alternatívy. Požiadavky na technológie sú definované všeobecne tak, aby ľubovoľnú SW a HW technológia, ktorá splní definované požiadavky koncového používateľa, bolo možné použiť na realizáciu projektu.

1006

1007

Technologickú architektúru riešenia definuje nasledovný obrázok:

1008

1009

[[image:attach:image-2024-5-24_20-38-15-1.png]]

1010

1011

1012

(% style="letter-spacing:0.0px" %)**4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)**

1013

1014

Výsledkom projektu budú:

1015

1016

* Projektové výstupy v zmysle vyhlášky 401/2023 o riadení projektov. V prípade, že predmetom realizácie bude dielo (oceniteľné práva a/alebo zdrojový kód), získa TN UNI právo vykonávať autorské práva k tomuto dielu, vrátane výhradnej a územne neobmedzenej licencie. Tieto podmienky sa nevzťahujú na tzv. krabicový softvér, ktorý je predávaný ako produkt či už realizátora alebo tretej strany.

1017

* Z hľadiska plnenia cieľov projektu bude výsledkom projektu naplnenie hlavného cieľa, t.j. súlad KIB so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a so zákonom o ISVS, čo bude naplnené realizáciu nasledovných partikulárnych cieľov:

1018

** Organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

1019

** Riadenie rizík

1020

** Personálna bezpečnosť

1021

** Riadenie prístupov

1022

** Riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami

1023

** Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí

1024

** Sieťová a komunikačná bezpečnosť

1025

** Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie

1026

** Kontinuita prevádzky

1027

** Audit a kontrolné činnosti

1028

* Technologicky a administratívne pôjde o realizáciu nasledovných cieľov:

1029

** vypracovanie a aktualizácia kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB,

1030

** obstaranie, implementácia a nasadenie firewallov a realizácia segmentácie siete,

1031

** obstaranie a implementácia nástroja na sledovanie dátových tokov,

1032

** obstaranie a implementácia nástroja na centrálne ukladanie systémových logov,

1033

** implementácia dohľadového systému na sledovanie prevádzkových parametrov siete,

1034

** obstaranie a implementácia nástrojov na sledovanie a detekciu neoprávnených spojení na hranici siete,

1035

** rozšírenie kapacít existujúceho diskového poľa pre potreby zálohy prevádzkových dát.

1036

1037

1038

**5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY**

1039

1040

Architektúra celého riešenia je v zmysle usmernenia MIRRI SR rámcová tak, aby bolo z projektu zrejmé, ktoré komponenty v rámci realizácie projektu budú vytvorené (a budú realizovať opatrenia KIB).

1041

1042

Primárne opatrenia kybernetickej bezpečnosti chránia IS TN UNI, ktoré sú určené na prevádzkovanie univerzitných služieb TN UNI. Z vyššie definovaných potrieb je zrejmé, o aké komponenty zabezpečenia pôjde - firewall, segmentácia siete, centrálny logovací nástroj, nástroj na sledovanie prevádzkových parametrov siete, nástroje na detekciu v sieti a na hranici siete, nástroj na analýzu dátových tokov v sieti, kompletná dokumentácia podľa ZoKB vrátane BCM plánov.

1043

1044

[[image:attach:image-2024-5-24_20-40-44-1.png]]

**6. LEGISLATÍVA**

V rámci platnej legislatívy nebude potrebné meniť žiadnu legislatívu. Projekt je realizovaný za účelom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou a to najmä:

1049

1050

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1051

1052

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1053

1054

Vyhláška č.78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS

1055

1056

Vyhláška č.401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy

1057

1058

Vyhláška 179/2020 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS

1059

1060

Vyhláška 362/2018 Z.z. o obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení)

1061

1062

1063

**7. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA**

1064

1065

Harmonogram projektu je definovaný na základe odporúčania MIRRI SR, ktoré predpokladá trvanie projektu na úrovni približne jedného roka. S ohľadom na potreby nákupu a implementácie technológií vrátane potreby ich skúšobnej prevádzky sa s týmto časom stotožňujeme.

1066

1067

Začiatok realizačnej fázy projektu vyplýva z predpokladu, že realizácia projektu začne až po ukončení administratívneho a odborného hodnotenia a po podpise Zmluvy o NFP, pričom je definovaná dostatočná časová rezerva na tieto úkony. Rovnako na procesy verejného obstarávania, ktoré môžu potenciálne začať v krátkom čase po podaní žiadosti o NFP.

|(((

ID

)))|(((

FÁZA/AKTIVITA

)))|(((

ZAČIATOK

(odhad termínu)

)))|(((

KONIEC

(odhad termínu)

)))|(((

POZNÁMKA

)))

|(((

1.

)))|(((

Prípravná fáza a Iniciačná fáza

)))|(((

4/2024

)))|(((

12/2024

)))|(((

Podpísanie zmluvy o NFP

1095

1096

Spustenie procesov VO

)))

|(((

2.

)))|(((

Realizačná fáza

)))|(((

01/2025

)))|(((

11/2025

)))|(((

Podpísanie zmlúv s dodávateľmi po ukončení VO,realizácia projektu

)))

|(((

2a

)))|(((

Analýza a Dizajn

)))|(((

02/2025

)))|(((

05/2025

)))|(((

)))

|(((

2b

)))|(((

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

)))|(((

04/2025

)))|(((

08/2025

)))|(((

)))

|(((

2c

)))|(((

Implementácia a testovanie

)))|(((

08/2025

)))|(((

10/2025

)))|(((

Min. 2 mesiace test. prevádzky

)))

|(((

2d

)))|(((

Nasadenie opatrení

)))|(((

10/2025

)))|(((

11/2025

)))|(((

)))

|(((

3.

)))|(((

Dokončovacia fáza

)))|(((

10/2025

)))|(((

12/2025

)))|(((

Počas dokončovacej fázy projektový manažér pripraví podklady a odovzdá na schválenie záverečnú žiadosť o platbu a záverečnú

1163

1164

monitorovaciu správu.

)))

|(((

4.

)))|(((

Podpora prevádzky (SLA)

)))|(((

01/2026

)))|(((

01/2031

)))|(((

Obdobie udržateľnosti

)))

Ako metóda riadenia projektu bude použitá metóda „Waterall“. Táto metóda sa ukázala byť ako najvhodnejšia nakoľko svojimi charakteristikami a možnosťami plne zodpovedá požiadavkám a predstavám univerzity.

1180

1181

Schéma metódy projektového riadenia:

1182

1183

1184

[[image:attach:image-2024-5-24_20-42-36-1.png]]

1185

1186

1187

(% style="letter-spacing:0.0px" %)**8. ROZPOČET A PRÍNOSY**

1188

1189

V uvedenom projekte vychádzame pri stanovení rozpočtu z prieskumu trhu a pravidiel stanovených výzvou. S ohľadom na rozpočet projektu (projekt do 1 000 000,00,- EUR) nebola spracovaná Analýza nákladov a prínosov.

1190

1191

**8.1 Sumarizácia nákladov a prínosov**

|(((

Náklady

)))|(((

Infraštruktúra pre prevádzku kybernetickej bezpečnosti

)))|(((

Dokumentácia KB

)))|(((

Pre všetky podaktivity:

)))

|(((

**IT - CAPEX**

)))|(((

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

Aplikácie

)))|(((

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

SW

)))|(((

34 461,60 Eur

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

HW

)))|(((

141 600,00 Eur

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

Práce/služby

)))|(((

33 600,00 Eur

)))|(((

67 200,00 Eur

)))|(((

)))

|(((

Mzdy interní zamestnanci

)))|(((

)))|(((

)))|(((

78 275,00 Eur

)))

|(((

Paušálne výdavky

)))|(((

)))|(((

)))|(((

24 859,56 Eur

)))

|(((

**IT - OPEX- prevádzka**

)))|(((

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

Aplikácie

)))|(((

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

SW

)))|(((

34 461,60Eur

)))|(((

)))|(((

)))

|(((

HW

)))|(((

)))|(((

)))|(((

)))

Sumarizácia podľa podaktivít:

1303

1304

(% class="relative-table" style="width:69.6912%" %)

|(((

Názov

)))|(((

HW

)))|(((

SW

)))|(((

Služby

)))

|(((

1.Vytvorenie katalógu informačných aktív a realizovaním analýzy rizík na identifikovaných aktívach

)))|(((

-

)))|(((

-

)))|(((

5 400,- €

)))

|(((

2.Vytvorenie kompletnej bezpečnostnej dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB Prílohy č. 1 k vyhláške č. 362/2018 Z. z.

)))|(((

-

)))|(((

-

)))|(((

29 400,- €

)))

|(((

3. Zvýšenie bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí dobudovaním záložných dátových kapacít, vrátane vytvorenia súvisiacej dokumentácie a BCM plánov.

)))|(((

72 000,- €

)))|(((

3 600,- €

)))|(((

30 000,- €

)))

|(((

4.Zvýšenie sieťovej a komunikačnej bezpečnosti nasadením a implementáciou perimetrového firewallu v HA móde

)))|(((

32 400,- €

)))|(((

21 600,- €

)))|(((

10 800,- €

)))

|(((

5.Implementácia systémov na nepretržitú kontrolu dátových tokov v interných sieťach univerzity

)))|(((

15 840,- €

)))|(((

5 481,60- €

)))|(((

4 800,- €

)))

|(((

6.Implementácia centrálneho log manažment systému pre zber a ukladanie logov zo systémov univerzity s možnosťou korelácie incidentov a eventov a vytvárania alertov

)))|(((

21 360,- €

)))|(((

3 780,- €

)))|(((

6 000,- €

)))

|(((

7.Implementáciou systému na sledovanie prevádzkových parametrov a kapacít využívaných systémových prostriedkov.

)))|(((

-

)))|(((

-

)))|(((

6 000,- €

)))

|(((

8.Vykonanie certifikovaného auditu kybernetickej bezpečnosti v súlade so ZoKB.

)))|(((

-

)))|(((

-

)))|(((

8 400,- €

)))

V prípade projektov kybernetickej bezpečnosti je priame vyčíslenie návratnosti pomerne komplikované. Z pohľadu návratnosti je potrebné venovať sa hodnoteniu možných škôd, ktoré by vznikli v prípade, že nebude adekvátne riešená KIB na úrovni poskytovateľa základnej služby. Ide o nasledovné potenciálne škody:

1388

Finančné riziko – dôsledky kybernetického útoku. Ide o možné sankcie vyplývajúce priamo z legislatívnych rámcov, prípadných súdnych sporov (v prípade napríklad úniku osobných údajov) ako aj nákladov spojených so sanáciou prípadného kybernetického incidentu. Tieto finančné prostriedky nie je možné momentálne vyčísliť, reálne však môže niekoľko násobne prekročiť straty interných finančných prostriedkov univerzity.

1389

Reputačné riziko – vzhľadom na postavenie a oblasť spoločenskej dôležitosti a zákonných povinností univerzity, je toto riziko potenciálne vysoké – teda v prípade neplnenia legislatívnych požiadaviek v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o ISVS alebo vyhlášky 362 /2018 Z. z. či reálneho výpadku prevádzky základnej služby, úniku citlivých dát v kombinácii aj s prípadnou medializáciou a pod.

1390

1391

1392

(% style="letter-spacing:0.0px" %)**9. PROJEKTOVÝ TÍM**

1393

1394

Pre účely realizácie projektu sa zostavuje Riadiaci výbor (RV), v minimálne nasledovnom zložení:

1395

1396

* Predseda RV – doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

1397

* Biznis vlastník – Ing. Peter Franko

1398

* Zástupca prevádzky - Martin Šedivá

1399

* Projektový manažér objednávateľa (PM) – Ing. Zuzana Jakubíková, PhD

1400

* Iný člen RV - Ing. Mária Šedivá

1401

* Iný člen RV - Ing. Slavomír Beznák

1402

1403

Projektový tím objednávateľa:

1404

1405

* Manažér kybernetickej bezpečnosti (Juraj Porubčan) - životopis v prílohe

1406

* Kľúčový používateľ ( Ing. Peter Franko)

1407

* IT analytik ( Martin Šedivý)

1408

* IT architekt (Slavomír Beznák)

1409

* Projektový manažér objednávateľa (PM) – Ing. Zuzana Jakubíková, PhD

|(((

ID

)))|(((

Meno a Priezvisko

)))|(((

Pozícia

)))|(((

Oddelenie

)))|(((

Rola v projekte

)))

|(((

1.

)))|(((

Ing. Zuzana Jakubíková, PhD

)))|(((

Projektový manažér

)))|(((

Oddelenie riadenia projektov

)))|(((

Projektový manažér

)))

|(((

2.

)))|(((

Juraj Porubčan

)))|(((

Manažér kybernetickej bezpečnosti

)))|(((

)))|(((

Manažér kybernetickej bezpečnosti

)))

|(((

3.

)))|(((

Martin Šedivý

)))|(((

odborný zamestnanec IT

1451

)))|(((

1452

Centrum informačných technológií

)))|(((

IT analytik

)))

|(((

4.

)))|(((

Slavomír Beznák

)))|(((

odborný zamestnanec IT

1462

)))|(((

1463

Centrum informačných technológií

)))|(((

IT architekt

)))

Pracovné náplne projektového tímu sú prílohou názvom: pracovné náplne PT univerzita Trenčín.

1470

1471

Všetci členovia tímu sú internými zamestnancami TN UNI ku dňu podania ŽoNFP (okrem MKB, ktorý bude zamestnaný).

1472

1473

Stručne zodpovednosti jednotlivých rolí:

1474

1475

**__Projektová rola: Biznis vlastník__**

Zodpovedný za:

* Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.

1480

* Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu.

1481

* Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis procese) po vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej) · Riešenie problémov a požiadaviek v spolupráci s odbornými garantmi,

1482

* Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových požiadaviek · Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu

1483

* Definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova požiadaviek na bezpečnosť, · Definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

1484

* Sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu odôvodnenia projektu (BC/CBA)

1485

* Schválenie akceptačných kritérií,

1486

* Riešenie problémov používateľov

1487

* Akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,

1488

* Vykonanie UX a UAT testovania

1489

* Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

1490

* Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,

1491

* Vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch.

1492

* Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a prioritizácii

1493

* Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa nezhôd,

1494

* Okrem zvažovaní rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne vlastník napomáha identifikovať príležitosti,

1495

* Zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,

1496

* Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní

1497

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1 plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

**__ __**

**__Projektová rola: Projektový manažér objednávateľa (PM)__**

Zodpovedný za:

* Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 401/2023 Z. z.

1506

* Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu

1507

* Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii ·

1508

* Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu

1509

* Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie naplnenie cieľov projektu

1510

* Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov

1511

* Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z. Z., Prílohou č.1

1512

* Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

1513

* Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu Vyhlášky 401/2023 Z. , Prílohy č.1

1514

* Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z. z., Prílohou č.1 na rokovanie RV

1515

* Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí

1516

* Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)

1517

* Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania RV

1518

* Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte

1519

* Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

1520

* Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV

1521

* Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien

1522

* Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.

1523

* Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,

1524

* Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie

1525

* Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,

1526

* Dodržiavanie metodík projektového riadenia,

1527

* Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),

1528

* Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

1529

1530

**__Projektová rola: KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ (end user)__**

Zodpovedný za:

* Návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek

1535

* Jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy (špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy

1536

* Vytvorenie špecifikácie, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, · Špecifikáciu požiadaviek koncových používateľov na prínos systému

1537

* Špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť,

1538

* Návrh a definovanie akceptačných kritérií,

1539

* Vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX testovania)

1540

* Finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania

1541

* Vykonanie akceptačného testovania (UAT)

1542

* Finálne odsúhlasenie a akceptáciu manažérskych a špecializovaných produktov alebo projektových výstupov

1543

* Finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

1544

* Predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov

1545

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1

1546

* Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

1547

* Realizáciu kvalitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).

1548

* Realizáciu kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie dotazníku a vyhodnotenie výskumu).

1549

* Syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek.

1550

* Realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).

1551

* Návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow.

1552

* Tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD

1553

* Mapovanie zákazníckych ciest

1554

* Analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,

1555

* Podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),

1556

* Spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,

1557

* Vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,

1558

* Hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,

1559

* Vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi objednávateľa,

1560

* Nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,

1561

* Účasť na kontrolných aktivitách počas implementácie výstupov

1562

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1

1563

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1

1564

* Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

**__ __**

**__Projektová rola: IT analytik__**

Zodpovedný za:

* Vykonanie analýzy procesných a ďalších požiadaviek a vytvorenie špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru („zákazníka“) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie.

1573

* Participáciu na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.

1574

* Analýza potrieb zákazníka vrátane tvorby úplnej analytickej dokumentácie a vstupov do verejného obstarávania (VO).

1575

* Mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení.

1576

* Návrh a správa katalóg požiadaviek - registra požiadaviek riešenia

1577

* Analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek,

1578

* Návrh fyzického a logického modelu,

1579

* Návrh testovacích scenárov,

1580

* V priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním.

1581

* Zodpovednosť za dodržovanie správnej metodiky pri postupe analýzy

1582

* Definovanie akceptačných kritérií v projekte

1583

* Odsúhlasenie opisu produktov, ktoré predstavujú vstupy alebo výstupy (priebežné alebo konečné) úloh dodávateľov, alebo ktoré ich priamo ovplyvňujú a zabezpečovať akceptáciu produktov po ich dokončení

1584

* Priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových požiadaviek

1585

* Poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov

1586

* Rieši požiadavky používateľov a konflikty iných priorít

1587

* Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

1588

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1

1589

* Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

**__ __**

**__Projektová rola: IT architekt__**

Zodpovedný za:

* Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.

1598

* Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.

1599

* Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu. ·

1600

* Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu. ·

1601

* Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.

1602

* Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola. ·

1603

* Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.

1604

* Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)

1605

* Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS

1606

* Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru

1607

* Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS

1608

* Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,

1609

* Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami

1610

* Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry

1611

* Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu

1612

* Prípravu akceptačných kritérií · Analýza nových nástrojov, produktov a technológií

1613

* Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov

1614

* Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS

1615

* Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch testovania

1616

* Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných

1617

* Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení

1618

* Participáciu na výkone bezpečnostných testov,

1619

* Participáciu na výkone UAT testov,

1620

* Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

1621

* Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1

1622

* Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

1623

1624

1625

**__Projektová rola: manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti__**

Zodpovedný za:

* špecifikovanie štandardov, princípov a stratégií v oblasti ITB a KIB,

1630

* ak je projekt primárne zameraný na problematiku ITB a KIB – je priamo zodpovedný za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KIB,

1631

* špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1632

* špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia,

1633

* špecifikovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1634

* špecifikovanie požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,

1635

* špecifikovanie požiadaviek na školenia pre oblasť ITB a KIB,

1636

* špecifikovanie požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre oblasť ITB a KIB,

1637

* špecifikovanie požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na ITB a KIB,

1638

* realizáciu posúdenie požiadaviek agendy ITB a KIB na integrácie a procesov konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a návrh riešenia

1639

* špecifikovanie požiadaviek na ITB a KIB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,

1640

* špecifikovanie požiadaviek na testovanie z hľadiska ITB a KIB, realizáciu kontroly zapracovania a retestu,

1641

* špecifikovanie požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť ITB a KIB, ako aj v zmysle "best practies",

1642

* špecifikovanie požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s ITB a KIB kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,

1643

* špecifikovanie požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu ITB a KIB v rámci procesu „Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (DNR)“,

1644

* špecifikáciu požiadaviek na bezpečnosť IT a KIB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a správy zdroj. kódov“

1645

* špecifikáciu akceptačných kritérií za oblasť ITB a KIB,

1646

* špecifikáciu pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na ITB a KIB,

1647

* poskytovanie konzultácií pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť ITB a KIB,

1648

* získavanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1649

* špecifikáciu podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť ITB a KIB,

1650

* konzultácie a vykonávanie kontrolnej činnosť zameranej na obsah a komplexnosť dok. z hľadiska ITB a KIB,

1651

* špecifikáciu požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť ITB a KIB,

1652

* realizáciu kontroly zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezp. projekte za oblasť ITB a KIB

1653

* realizáciu kontroly zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,

1654

* realizáciu kontroly zameranú realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, správnu identifikácia závislostí,

1655

* realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KIB,

1656

* realizáciu kontroly zameranú na implementovaný proces v priamom súvise s ITB a KIB,

1657

* realizáciu kontroly súladu s planou legislatívou v oblasti ITB a KIB (obsahuje aj kontrolu leg. požiadaviek)

1658

* realizáciu kontroly zameranú zabezpečenie procesu, interfejsov, integrácii, kompletného popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia z pohľadu bezpečnosti, · poskytovanie konzultácií a súčinnosti pre problematiku ITB a KIB,

1659

* získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti ITB a KIB,

1660

* aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 401/2023 Z.z., Prílohou č.1 plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

**10. PRÍLOHY**

**Príloha : **1 – Pracovné náplne,

1666

1667

2 - Zoznam rizík a závislostí,

1668

1669