Naposledy upravil Admin-metais MetaIS 2024/11/13 17:01
Show last authors
1 **PROJEKTOVÝ ZÁMER**
2
3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02**
4
5 **~ podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. **
6
7
8 (% class="wrapped" %)
9 |(((
10 Povinná osoba
11 )))|(((
12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
13 )))
14 |(((
15 Názov projektu
16 )))|(((
17 Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ
18 )))
19 |(((
20 Zodpovedná osoba za projekt
21 )))|(((
22 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
23 )))
24 |(((
25 Realizátor projektu
26 )))|(((
27 Úrad verejného zdravotníctva SR
28 )))
29 |(((
30 Vlastník projektu
31 )))|(((
32 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
33 )))
34
35 **~ **
36
37 **Schvaľovanie dokumentu**
38
39 (% class="wrapped" %)
40 |(((
41 Položka
42 )))|(((
43 Meno a priezvisko
44 )))|(((
45 Organizácia
46 )))|(((
47 Pracovná pozícia
48 )))|(((
49 Dátum
50 )))|(((
51 Podpis
52
53 (alebo elektronický súhlas)
54 )))
55 |(((
56 Vypracoval
57 )))|(((
58
59 )))|(((
60 ÚVZ SR
61 )))|(((
62
63 )))|(((
64
65 )))|(((
66
67 )))
68
69 **~ **
70
71 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-1.HistóriaDOKUMENTU"/}}1.    História DOKUMENTU =
72
73 (% class="wrapped" %)
74 |(((
75 Verzia
76 )))|(((
77 Dátum
78 )))|(((
79 Zmeny
80 )))|(((
81 Meno
82 )))
83 |(((
84 //1.0.//
85 )))|(((
86 //01.07.2024//
87 )))|(((
88 //Vypracovanie dokumentu//
89 )))|(((
90
91 )))
92 |(((
93 //1.0//
94 )))|(((
95 //22.12.2023//
96 )))|(((
97 //Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.//
98 )))|(((
99
100 )))
101 |(((
102
103 )))|(((
104
105 )))|(((
106
107 )))|(((
108
109 )))
110
111 **~ **
112
113 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2.    ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
114
115 V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.
116
117
118 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
119
120 Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.
121
122 Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.
123
124 Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR. 
125
126
127 Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:
128
129
130 1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
131 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
132 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
133 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
134 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
135 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
136 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
137 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
138 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
139 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
140 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
141 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
142 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.
143
144
145 Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.
146
147 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1       Použité skratky a pojmy ==
148
149
150 (% class="wrapped" %)
151 |(((
152 SKRATKA/POJEM
153 )))|(((
154 POPIS
155 )))
156 |(((
157 KIB
158 )))|(((
159 Kybernetická a informačná bezpečnosť
160 )))
161 |(((
162 IT
163 )))|(((
164 Informačné technológie
165 )))
166 |(((
167 VS
168 )))|(((
169 Verejná správa
170 )))
171 |(((
172 ITVS
173 )))|(((
174 Informačné technológie verejnej správy
175 )))
176 |(((
177 NFP
178 )))|(((
179 Nenávratný finančný príspevok
180 )))
181 |(((
182 OP SK
183 )))|(((
184 Operačný program SLovensko
185 )))
186 |(((
187 ÚVZ SR
188 )))|(((
189 Úrad verejného zdravotníctva SR
190 )))
191 |(((
192 RÚVZ
193 )))|(((
194 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
195 )))
196 |(((
197 MZ SR
198 )))|(((
199 Ministerstvo zdravotníctva SR
200 )))
201 |(((
202 NKIVS
203 )))|(((
204 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
205 )))
206 |(((
207 ZoBK
208 )))|(((
209 Zákon o kybernetickej bezpečnosti
210 )))
211 |(((
212 SOA
213 )))|(((
214 Security Operations Architecture
215 )))
216 |(((
217 SOC
218 )))|(((
219 Security Operation Center
220 )))
221
222
223 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==
224
225
226 Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:
227
228 **Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:
229
230 **FRxx**
231
232 * U – užívateľská požiadavka
233 * R – označenie požiadavky
234 * xx – číslo požiadavky
235
236 **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:
237
238 **NRxx**
239
240 * N – nefukčná požiadavka (NFR)
241 * R – označenie požiadavky
242 * xx – číslo požiadavky
243
244 Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.
245
246 **// //**
247
248 **// //**
249
250 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-3.DEFINOVANIEPROJEKTU"/}}3.    DEFINOVANIE PROJEKTU =
251
252
253 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1       Manažérske zhrnutie ==
254
255
256 Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:
257
258
259 1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
260 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
261 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
262 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
263 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
264 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
265 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
266 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
267 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
268 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
269 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
270 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
271 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky
272
273
274 **Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**
275
276
277 Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.
278
279
280 Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.
281
282
283 Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:
284
285 - prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov
286
287 - vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti
288
289 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami
290
291 - neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení
292
293 - začatie a ukončenie činností technických aktív
294
295 - kritické a chybové hlásenia technických aktív
296
297 - prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí
298
299 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí
300
301 - zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí
302
303 - ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.
304
305
306
307 **__Výsledky projektu a cieľový stav  (manažérske produkty)__**
308
309
310 **Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**
311
312 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
313
314 Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.
315
316 Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
317
318 Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.
319
320 Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.
321
322
323 **Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,
324
325 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
326
327 Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).
328
329 Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.
330
331 Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).
332
333 Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.
334
335 Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.
336
337
338 **Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,
339
340 Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:
341
342 Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia
343
344 Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania
345
346 Bude vyvinutá  metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia
347
348 Budú určené  pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky
349
350 Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru
351
352 Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík
353
354 Bude vypracovaný a aktualizovaný  akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov
355
356 Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.
357
358 Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.
359
360
361 **Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**
362
363 Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:
364
365 Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.
366
367 Bude vypracovaná  dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný  spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.
368
369 Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.
370
371 Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.
372
373
374 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-3.2Cieleprojektu"/}}3.2  Ciele projektu ==
375
376
377 **__Základné ciele projektu:__**
378
379 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
380 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s  Príloha – Manažérske Produkty,
381 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
382 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
383 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
384 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
385
386
387
388 (% class="wrapped" %)
389 |(((
390 ID
391 )))|(((
392
393
394
395 Názov cieľa
396 )))|(((
397 Názov strategického cieľa
398 )))|(((
399 Spôsob realizácie strategického cieľa
400 )))
401 |(((
402 ...
403 )))|(((
404
405 )))|(((
406 ...
407 )))|(((
408 ...
409 )))
410 |(((
411 ...
412 )))|(((
413
414 )))|(((
415 ...
416 )))|(((
417 ...
418 )))
419
420 **~ **
421
422 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3  Merateľné ukazovatele (KPI) ==
423
424
425 (% class="wrapped" %)
426 |(((
427 ID
428 )))|(((
429
430
431
432 ID/Názov cieľa
433 )))|(((
434 Názov
435 ukazovateľa (KPI)
436 )))|(((
437 Popis
438 ukazovateľa
439 )))|(((
440 Merná jednotka
441
442 )))|(((
443 AS IS
444 merateľné hodnoty
445 (aktuálne)
446 )))|(((
447 TO BE
448 Merateľné hodnoty
449 (cieľové hodnoty)
450 )))|(((
451 Spôsob ich merania
452 )))|(((
453 Pozn.
454 )))
455 |(((
456 ...
457 )))|(((
458
459 )))|(((
460 ...
461 )))|(((
462 ...
463 )))|(((
464 ...
465 )))|(((
466 ...
467 )))|(((
468 ...
469 )))|(((
470 ...
471 )))|(((
472 ...
473 )))
474 |(((
475 ...
476 )))|(((
477
478 )))|(((
479 ...
480 )))|(((
481 ...
482 )))|(((
483 ...
484 )))|(((
485 ...
486 )))|(((
487 ...
488 )))|(((
489 ...
490 )))|(((
491 ...
492 )))
493 |(((
494 ...
495 )))|(((
496
497 )))|(((
498 ...
499 )))|(((
500 ...
501 )))|(((
502 ...
503 )))|(((
504 ...
505 )))|(((
506 ...
507 )))|(((
508 ...
509 )))|(((
510 ...
511 )))
512
513
514 Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:
515
516 * Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Checkliste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI ([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]] )
517 * **AS IS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .
518 * **TO BE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.
519 * Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí
520 * V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).
521
522 .
523
524 == {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4  Riziká a závislosti ==
525
526
527 **Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**
528
529 **Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**
530
531
532 1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**
533
534 Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.
535
536
537 __Opatrenia na elimináciu:__
538
539 V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.
540
541
542 Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:
543
544
545 a) Dôkladné plánovanie:
546
547 - žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a milníkmi.
548
549 - žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).
550
551
552 b) Realistické časové odhady:
553
554 -  v rámci žiadosti boli stanoviné realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,
555
556 - do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.
557
558
559 c) Identifikácia kritických ciest:
560
561 -  žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.
562
563 -  žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.
564
565
566 d) Rezervy na nepredvídané udalosti:
567
568 -  žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnúl do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.
569
570 -  projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.
571
572
573 e) Pravidelný monitoring a kontrola:
574
575 -  žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.
576
577 -  súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.
578
579
580 f) Efektívna komunikácia:
581
582 -  žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.
583
584 -  žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.
585
586
587 g) Riadenie rizík:
588
589 -  žiadateĺ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.
590
591 - žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
592
593
594 h) Dostatočné zdroje:
595
596 -  žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.
597
598 - žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.
599
600
601 i) Flexibilita a adaptabilita:
602
603 -  žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.
604
605 -  žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.
606
607
608 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
609
610
611 **2. Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**
612
613 Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.
614
615
616 __Opatrenia na elimináciu rizika:__
617
618 Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:
619
620 Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých  plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.
621
622
623 Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:
624
625
626 a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:
627
628 - V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.
629
630 - Žiadateľ využil  historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.
631
632
633 b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:
634
635 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.
636
637 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu  mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.
638
639
640 c) Flexibilita a adaptabilita:
641
642 -  projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.
643
644 - žiadateľ počs realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.
645
646
647 d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:
648
649 - žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,
650
651 -  žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.
652
653
654 e) Kvalitný projektový manažment:
655
656 - žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,
657
658 - žiadateľ  bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.
659
660
661 f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:
662
663 -  žiadateľ prostredndíctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli  dostatočne informovaní a zapojení do projektu.
664
665 -  žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,
666
667
668 g) Rizikový manažment:
669
670 - Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.
671
672 - Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
673
674
675 h) Komunikácia a transparentnosť:
676
677 - Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.
678
679 - Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.
680
681
682 i) Kontrola a audit:
683
684 - Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.
685
686 - Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.
687
688
689 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
690
691
692 **3. Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**
693
694 Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.
695
696
697 __Opatrenia na elimináciu rizika: __
698
699 Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankciíí.  Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude  implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň planuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.
700
701
702 Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.
703
704
705 **__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**
706
707 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýchIS"/}}4. Súčasná architektúra prevádzkovaných IS =
708
709
710 **__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**
711
712 **__[[image:attach:image-2024-8-12_6-30-31.png||height="250"]]__**
713
714
715 **__[[image:attach:image-2024-8-12_6-30-45-1.png||height="250"]]__**
716
717
718 **__[[image:attach:image-2024-8-12_6-30-57-1.png||height="250"]]__**
719
720
721 **__[[image:attach:image-2024-8-12_6-31-8-1.png||thumbnail="true" height="250"]]__**
722
723
724 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-5.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}5.  ROZPOČET A PRÍNOSY =
725
726
727 **__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**
728
729
730 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-6.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}6.  HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
731
732
733 **__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**
734
735
736 **Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**
737
738 Waterfall - vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.
739
740
741 Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,
742
743 [[image:attach:image-2024-8-12_6-31-36-1.png||thumbnail="true" height="250"]]
744
745 Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.
746
747
748 Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.
749
750
751 Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:
752 \\1. Požiadavky (Requirements):*
753 - V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.
754 \\2. Analýza systému (System Design):
755 - Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.
756 \\3. Implementácia (Implementation):
757 - Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.
758 \\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):
759 - V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.
760 \\5. Nasadenie (Deployment):
761 - Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.
762 \\6. Údržba (Maintenance):
763 - Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.
764 \\**Výhody Waterfall modelu**:
765 - Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.
766 - Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.
767 - Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.
768 \\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.
769
770
771
772 **__Kvantitatívne prínosy projektu:__**
773
774 * Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI
775 * Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI
776
777
778 **__Kvalitatívne prínosy projektu:__**
779
780 * Zníženie rizika KBI,
781 * Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,
782 * Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
783 * Zvýšenie detekcie KBI,
784 * Zvýšte spokojnosť a dôveru používateľov,
785
786
787
788 **__Popis cieľového stavu__**
789
790 **__Základné ciele projektu:__**
791
792 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
793 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,
794 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
795 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
796 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
797 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
798
799
800
801
802 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-7.PROJEKTOVÝTÍM"/}}7.  PROJEKTOVÝ TÍM =
803
804
805 **__Projektový tím je detailne popísaný v predloženej ŽoNFP, časť 7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa.__**
806
807
808 (% class="wrapped" %)
809 |(((
810 ID
811 )))|(((
812 Meno a Priezvisko
813 )))|(((
814 Pozícia
815 )))|(((
816 Oddelenie
817 )))|(((
818 Rola v projekte
819 )))
820 |(((
821 1.
822 )))|(((
823 Doplniť meno a priezvisko
824 )))|(((
825 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
826 )))|(((
827 Doplniť názov org. útvaru
828 )))|(((
829 Doplniť rolu v projekte
830 )))
831 |(((
832 2.
833 )))|(((
834 Doplniť meno a priezvisko
835 )))|(((
836 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
837 )))|(((
838 Doplniť názov org. útvaru
839 )))|(((
840 Doplniť rolu v projekte
841 )))
842 |(((
843 3.
844 )))|(((
845 Doplniť meno a priezvisko
846 )))|(((
847 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
848 )))|(((
849 Doplniť názov org. útvaru
850 )))|(((
851 Doplniť rolu v projekte
852 )))
853
854
855 **Vzor organizačnej štruktúry**
856
857 **[[image:attach:image-2024-8-12_6-32-49-1.png||height="250"]]**
858
859 **[[image:attach:image-2024-8-12_6-33-0-1.png||height="100"]]**
860
861 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-8.VÝSLEDKYPROJEKTU"/}}8.  VÝSLEDKY PROJEKTU =
862
863
864 VÝSLEDKOM PROJEKTU JE ZABEZPEČENIE SÚLADU SO SMERNICOU NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)
865
866
867 Realizáciou vyššie uvedenej aktivity, dosiahne žiadateľ súlad so Smernicou NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane bezpečnostnej politiky, správy rizík, ochrany proti škodlivému kódu, inventarizácie aktív, bezpečnosti sietí a informačných systémov, kontroly prístupu, riadenia zraniteľností, monitoringu, kontinuity činností a incident managementu.
868
869
870 __Tu je prehľad, ako tieto aktivity pomáhajú dosiahnuť súlad:__
871
872
873 1. __Bezpečnostná politika a stratégia:__ Prehodnotenie a aktualizácia bezpečnostnej politiky a stratégie zabezpečuje, že organizácia má správne nastavený rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súlade s legislatívou.
874 1. __Smernice a procesy :__ Aktualizácia a vytváranie nových smerníc pre rôzne oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje, že všetky činnosti sú vykonávané v súlade s novými požiadavkami Zákona a NIS2.
875 1. __Riadenie rizík:__ Nasadenie nástrojov na automatizáciu analýzy rizík a aktualizácia analýzy rizík zabezpečuje, že riziká sú riadne identifikované, hodnotené a riadené.
876 1. __Inventarizácia aktív:__ Spracovanie inventarizácie aktív a ich klasifikácia pomáha organizácii identifikovať a spravovať svoje informačné aktíva, čo je kľúčové pre ochranu citlivých informácií.
877 1. __Log management:__ Implementácia nástrojov a procesov na detekciu a riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečuje, že organizácia môže efektívne zvládať incidenty a minimalizovať ich dopad.
878
879
880 Realizácia týchto aktivít predstavuje komplexný prístup k dosiahnutiu súladu s NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, čím sa zabezpečuje ochrana kritickej infraštruktúry a citlivých informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami.
881
882 = {{id name="projekt_2822_Projektovy_zamer_detailny-9.PRÍLOHY"/}}9.  PRÍLOHY =
883
884
885 **Príloha : Zoznam rizík a závislostí (Excel): [[//https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html//>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]]**
886
887
888