projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =

111

112

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

113

114

115

V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

116

117

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

118

119

Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.

120

121

Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR.

122

123

124

Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:

125

126

127

1. Prehodnotenú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,

128

1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,

129

1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,

130

1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,

131

1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,

132

1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,

133

1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,

134

1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,

135

1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,

136

1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,

137

1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

138

1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,

139

1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.

140

141

142

Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.

**~ **

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1 Použité skratky a pojmy ==

|(((

SKRATKA/POJEM

)))|(((

POPIS

)))

|(((

KIB

)))|(((

Kybernetická a informačná bezpečnosť

)))

|(((

IT

)))|(((

Informačné technológie

)))

|(((

VS

)))|(((

Verejná správa

)))

|(((

ITVS

)))|(((

Informačné technológie verejnej správy

)))

|(((

NFP

)))|(((

Nenávratný finančný príspevok

)))

|(((

OP SK

)))|(((

Operačný program SLovensko

)))

|(((

ÚVZ SR

)))|(((

Úrad verejného zdravotníctva SR

)))

|(((

RÚVZ

)))|(((

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

)))

|(((

MZ SR

)))|(((

Ministerstvo zdravotníctva SR

)))

|(((

NKIVS

)))|(((

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

)))

|(((

ZoBK

)))|(((

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

)))

|(((

SOA

)))|(((

Security Operations Architecture

)))

|(((

SOC

)))|(((

Security Operation Center

)))

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==

222

223

224

Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:

225

226

**Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:

**FRxx**

* U – užívateľská požiadavka

231

* R – označenie požiadavky

232

* xx – číslo požiadavky

233

234

**Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**NRxx**

* N – nefunkčná požiadavka (NFR)

239

* R – označenie požiadavky

240

* xx – číslo požiadavky

241

242

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

**// //**

**// //**

**// //**

**// //**

**// //**

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-3.DEFINOVANIEPROJEKTU"/}}3. DEFINOVANIE PROJEKTU =

255

256

257

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1 Manažérske zhrnutie ==

258

259

260

Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:

261

262

263

1. Prehodnotenú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,

264

1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,

265

1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,

266

1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,

267

1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,

268

1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,

269

1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,

270

1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,

271

1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,

272

1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,

273

1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

274

1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,

275

1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky

276

277

278

**Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**

279

280

281

Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.

282

283

284

Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.

285

286

287

Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:

288

289

- prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov

290

291

- vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti

292

293

- manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami

294

295

- neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení

296

297

- začatie a ukončenie činností technických aktív

298

299

- kritické a chybové hlásenia technických aktív

300

301

- prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí

302

303

- manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí

304

305

- zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí

306

307

- ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.

**__Výsledky projektu a cieľový stav (manažérske produkty)__**

312

313

314

**Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**

315

316

Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:

317

318

Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.

319

320

Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

321

322

Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.

323

324

Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.

325

326

327

**Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,

328

329

Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:

330

331

Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).

332

333

Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.

334

335

Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).

336

337

Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.

338

339

Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.

340

341

342

**Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,

343

344

Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:

345

346

Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia

347

348

Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania

349

350

Bude vyvinutá metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia

351

352

Budú určené pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky

353

354

Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru

355

356

Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík

357

358

Bude vypracovaný a aktualizovaný akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov

359

360

Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.

361

362

Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.

363

364

365

**Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**

366

367

Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:

368

369

Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.

370

371

Bude vypracovaná dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.

372

373

Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.

374

375

Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-3.2Cieleprojektu"/}}3.2 Ciele projektu ==

382

383

384

Do tabuliek nižšie doplniť CIEĽ /CIELE PROJEKTU, ich mapovanie na strategické ciele (napr. z NKIVS, KRIT a iných strategických dokumentov) a súvisiace merateľné ukazovatele (KPI- key performance indicators). Ciele musia byť S.M.A.R.T. - konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené.

|(((

ID

)))|(((

Názov cieľa

)))|(((

Názov strategického cieľa

396

)))|(((

397

Spôsob realizácie strategického cieľa

)))

|(((

...

)))|(((

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

|(((

...

)))|(((

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

**~ **

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3 Merateľné ukazovatele (KPI) ==

|(((

ID

)))|(((

ID/Názov cieľa

)))|(((

Názov

ukazovateľa (KPI)

)))|(((

Popis

ukazovateľa

)))|(((

Merná jednotka

)))|(((

AS IS

merateľné hodnoty

(aktuálne)

)))|(((

TO BE

Merateľné hodnoty

(cieľové hodnoty)

)))|(((

Spôsob ich merania

)))|(((

Pozn.

)))

|(((

...

)))|(((

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

|(((

...

)))|(((

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

|(((

...

)))|(((

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:

512

513

* Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Checkliste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI ([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]] )

514

* **AS IS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .

515

* **TO BE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.

516

* Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí

517

* V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).

.

== {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4 Riziká a závislosti ==

522

523

524

**Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**

525

526

**Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**

527

528

529

1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**

530

531

Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.

532

533

534

__Opatrenia na elimináciu:__

535

536

V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.

537

538

539

Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:

540

541

542

1. a) Dôkladné plánovanie:

543

544

- žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a milníkmi.

545

546

- žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).

547

548

549

1. b) Realistické časové odhady:

550

551

- v rámci žiadosti boli stanoviné realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,

552

553

- do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.

554

555

556

1. c) Identifikácia kritických ciest:

557

558

- žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.

559

560

- žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.

561

562

563

1. d) Rezervy na nepredvídané udalosti:

564

565

- žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnúl do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.

566

567

- projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.

568

569

570

1. e) Pravidelný monitoring a kontrola:

571

572

- žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.

573

574

- súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.

575

576

577

1. f) Efektívna komunikácia:

578

579

- žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.

580

581

- žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.

582

583

584

1. g) Riadenie rizík:

585

586

- žiadateĺ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.

587

588

- žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.

589

590

591

1. h) Dostatočné zdroje:

592

593

- žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.

594

595

- žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.

596

597

598

1. i) Flexibilita a adaptabilita:

599

600

- žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.

601

602

- žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.

603

604

605

**Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**

1. **Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**

610

611

Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.

612

613

614

__Opatrenia na elimináciu rizika:__

615

616

Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:

617

618

Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.

619

620

621

Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:

622

623

624

1. a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:

625

626

- V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.

627

628

- Žiadateľ využil historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.

629

630

631

1. b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:

632

633

- žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.

634

635

- žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.

636

637

638

1. c) Flexibilita a adaptabilita:

639

640

- projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.

641

642

- žiadateľ počs realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.

643

644

645

1. d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:

646

647

- žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,

648

649

- žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.

650

651

652

1. e) Kvalitný projektový manažment:

653

654

- žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,

655

656

- žiadateľ bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.

657

658

659

1. f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:

660

661

- žiadateľ prostredndíctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli dostatočne informovaní a zapojení do projektu.

662

663

- žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,

664

665

666

1. g) Rizikový manažment:

667

668

- Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.

669

670

- Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.

671

672

673

1. h) Komunikácia a transparentnosť:

674

675

- Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.

676

677

- Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.

678

679

680

1. i) Kontrola a audit:

681

682

- Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.

683

684

- Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.

685

686

687

**Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**

1. **Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**

692

693

Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.

__Opatrenia na elimináciu rizika: __

699

700

Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankciíí. Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň planuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.

701

702

703

Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.

**__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýCHIS"/}}4. Súčasná architektúra prevádzkovanýCH IS =

714

715

716

**__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**

717

718

**__[[image:attach:PZ_8.png||height="250"]]__**

719

720

**__[[image:attach:PZ_9_1.png||height="250"]]__**

721

722

**__[[image:attach:PZ_9_2.png||height="250"]]__**

723

724

**__[[image:attach:PZ_10.png||height="250"]]__**

725

726

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-1.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}1. ROZPOČET A PRÍNOSY =

727

728

729

**__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-2.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}2. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =

736

737

738

**__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**

739

740

741

**Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**

742

743

Waterfall - vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.

744

745

746

Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,

747

748

// [[image:attach:PZ_11.png||height="250"]]//

749

750

Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.

751

752

753

Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.

754

755

756

Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:

757

\\1. Požiadavky (Requirements):*

758

- V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.

759

\\2. Analýza systému (System Design):

760

- Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.

761

\\3. Implementácia (Implementation):

762

- Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.

763

\\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):

764

- V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.

765

\\5. Nasadenie (Deployment):

766

- Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.

767

\\6. Údržba (Maintenance):

768

- Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.

769

\\**Výhody Waterfall modelu**:

770

- Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.

771

- Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.

772

- Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.

773

\\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.

**__Kvantitatívne prínosy projektu:__**

778

779

* Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI

780

* Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI

781

782

783

**__Kvalitatívne prínosy projektu:__**

784

785

* Zníženie rizika KBI,

786

* Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,

787

* Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,

788

* Zvýšenie detekcie KBI,

789

* Zvýšte spokojnosť a dôveru používateľov,

**__Popis cieľového stavu__**

794

795

**__Základné ciele projektu:__**

796

797

* Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,

798

* Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,

799

* Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,

800

* Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),

801

* Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)

802

* Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.

= {{id name="projekt_2845_Projektovy_zamer_detailny-1.PROJEKTOVÝTÍM"/}}1. PROJEKTOVÝ TÍM =

808

809