projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =

115

116

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

\\

V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

121

122

Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.

123

124

Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.

125

126

Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR.

\\

Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:

\\

1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,

135

1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,

136

1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,

137

1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,

138

1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,

139

1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,

140

1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,

141

1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,

142

1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,

143

1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,

144

1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

145

1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,

146

1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.

\\

Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.

**~ **

== {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1 Použité skratky a pojmy ==

\\

(% class="wrapped" %)

(% class="" %)|(((

SKRATKA/POJEM

)))|(((

POPIS

)))

(% class="" %)|(((

KIB

)))|(((

Kybernetická a informačná bezpečnosť

)))

(% class="" %)|(((

IT

)))|(((

Informačné technológie

)))

(% class="" %)|(((

VS

)))|(((

Verejná správa

)))

(% class="" %)|(((

ITVS

)))|(((

Informačné technológie verejnej správy

)))

(% class="" %)|(((

NFP

)))|(((

Nenávratný finančný príspevok

)))

(% class="" %)|(((

OP SK

)))|(((

Operačný program SLovensko

)))

(% class="" %)|(((

ÚVZ SR

)))|(((

Úrad verejného zdravotníctva SR

)))

(% class="" %)|(((

RÚVZ

)))|(((

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

)))

(% class="" %)|(((

MZ SR

)))|(((

Ministerstvo zdravotníctva SR

)))

(% class="" %)|(((

NKIVS

)))|(((

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

)))

(% class="" %)|(((

ZoBK

)))|(((

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

)))

(% class="" %)|(((

SOA

)))|(((

Security Operations Architecture

)))

(% class="" %)|(((

SOC

)))|(((

Security Operation Center

)))

\\

== {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==

\\

Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:

237

238

**Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:

**FRxx**

* U – užívateľská požiadavka

243

* R – označenie požiadavky

244

* xx – číslo požiadavky

245

246

**Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:

**NRxx**

* N – nefukčná požiadavka (NFR)

251

* R – označenie požiadavky

252

* xx – číslo požiadavky

253

254

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

**// //**

**// //**3. DEFINOVANIE PROJEKTU

259

260

== {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1 Manažérske zhrnutie ==

\\

Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:

\\

1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,

269

1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,

270

1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,

271

1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,

272

1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,

273

1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,

274

1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,

275

1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,

276

1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,

277

1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,

278

1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

279

1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,

280

1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky

\\

**Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**

\\

Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.

\\

Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.

\\

Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:

297

298

- prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov

299

300

- vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti

301

302

- manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami

303

304

- neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení

305

306

- začatie a ukončenie činností technických aktív

307

308

- kritické a chybové hlásenia technických aktív

309

310

- prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí

311

312

- manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí

313

314

- zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí

315

316

- ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.

\\

\\

**__Výsledky projektu a cieľový stav (manažérske produkty)__**

\\

**Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**

327

328

Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:

329

330

Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.

331

332

Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

333

334

Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.

335

336

Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.

\\

**Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,

341

342

Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:

343

344

Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).

345

346

Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.

347

348

Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).

349

350

Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.

351

352

Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.

\\

**Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,

357

358

Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:

359

360

Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia

361

362

Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania

363

364

Bude vyvinutá metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia

365

366

Budú určené pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky

367

368

Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru

369

370

Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík

371

372

Bude vypracovaný a aktualizovaný akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov

373

374

Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.

375

376

Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.

\\

**Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**

381

382

Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:

383

384

Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.

385

386

Bude vypracovaná dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.

387

388

Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.

389

390

Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.

\\

\\

(% style="color: rgb(51,51,51);font-size: 20.0px;letter-spacing: -0.008em;" %)3.2 Ciele projektu

\\

Do tabuliek nižšie doplniť CIEĽ /CIELE PROJEKTU, ich mapovanie na strategické ciele (napr. z NKIVS, KRIT a iných strategických dokumentov) a súvisiace merateľné ukazovatele (KPI- key performance indicators). Ciele musia byť S.M.A.R.T. - konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené.

401

402

* Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,

403

* Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,

404

* Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,

405

* Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),

406

* Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)

407

* Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.

\\

(% class="wrapped" %)

(% class="" %)|(((

ID

)))|(((

\\

\\

Názov cieľa

)))|(((

Názov strategického cieľa

422

)))|(((

423

Spôsob realizácie strategického cieľa

)))

(% class="" %)|(((

...

)))|(((

\\

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

(% class="" %)|(((

...

)))|(((

\\

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

**~ **

== {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3 Merateľné ukazovatele (KPI) ==

\\

(% class="wrapped" %)

(% class="" %)|(((

ID

)))|(((

\\

\\

ID/Názov cieľa

)))|(((

Názov

ukazovateľa (KPI)

)))|(((

Popis

ukazovateľa

)))|(((

Merná jednotka

\\

)))|(((

AS IS

merateľné hodnoty

(aktuálne)

)))|(((

TO BE

Merateľné hodnoty

(cieľové hodnoty)

)))|(((

Spôsob ich merania

)))|(((

Pozn.

)))

(% class="" %)|(((

...

)))|(((

\\

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

(% class="" %)|(((

...

)))|(((

\\

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

(% class="" %)|(((

...

)))|(((

\\

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))|(((

...

)))

\\

Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:

542

543

* Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Checkliste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI ([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]] )

544

* **AS IS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .

545

* **TO BE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.

546

* Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí

547

* V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).

.

== {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4 Riziká a závislosti ==

\\

**Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**

556

557

**Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**

\\

1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**

562

563

Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.

\\

__Opatrenia na elimináciu:__

568

569

V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.

\\

Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:

\\

1. a) Dôkladné plánovanie:

578

579

- žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a milníkmi.

580

581

- žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).

\\

1. b) Realistické časové odhady:

586

587

- v rámci žiadosti boli stanoviné realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,

588

589

- do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.

\\

1. c) Identifikácia kritických ciest:

594

595

- žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.

596

597

- žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.

\\

1. d) Rezervy na nepredvídané udalosti:

602

603

- žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnúl do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.

604

605

- projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.

\\

1. e) Pravidelný monitoring a kontrola:

610

611

- žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.

612

613

- súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.

\\

1. f) Efektívna komunikácia:

618

619

- žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.

620

621

- žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.

\\

1. g) Riadenie rizík:

626

627

- žiadateĺ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.

628

629

- žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.

\\

1. h) Dostatočné zdroje:

634

635

- žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.

636

637

- žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.

\\

1. i) Flexibilita a adaptabilita:

642

643

- žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.

644

645

- žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.

\\

**Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**

\\

\\

1. **Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**

656

657

Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.

\\

__Opatrenia na elimináciu rizika:__

662

663

Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:

664

665

Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.

\\

Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:

\\

1. a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:

674

675

- V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.

676

677

- Žiadateľ využil historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.

\\

1. b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:

682

683

- žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.

684

685

- žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.

\\

1. c) Flexibilita a adaptabilita:

690

691

- projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.

692

693

- žiadateľ počas realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.

\\

1. d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:

698

699

- žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,

700

701

- žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.

\\

1. e) Kvalitný projektový manažment:

706

707

- žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,

708

709

- žiadateľ bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.

\\

1. f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:

714

715

- žiadateľ prostredníctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli dostatočne informovaní a zapojení do projektu.

716

717

- žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,

\\

1. g) Rizikový manažment:

722

723

- Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.

724

725

- Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.

\\

1. h) Komunikácia a transparentnosť:

730

731

- Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.

732

733

- Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.

\\

1. i) Kontrola a audit:

738

739

- Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.

740

741

- Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.

\\

**Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**

\\

1. **Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**

750

751

Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.

\\

__Opatrenia na elimináciu rizika: __

756

757

Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankcií. Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň plánuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.

\\

Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.

\\

\\

**__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**

\\

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýchIS"/}}4. Súčasná architektúra prevádzkovaných IS =

\\

**__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**

\\

**__[[image:attach:ÚVZ - organiz.png||height="250"]]__**

780

781

**__[[image:attach:uvzsr - obch_sluzby.png||height="250"]]__**

\\

**__[[image:attach:MKB úvz.png||height="250"]]__**

786

787

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-5.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}5. ROZPOČET A PRÍNOSY =

\\

**__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**

\\

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-6.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}6. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =

\\

**__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**

\\

**Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**

804

805

Waterfall - vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.

\\

Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,

\\

[[image:attach:etapy projektu.png||height="250"]]

\\

Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.

\\

Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.

\\

Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:

826

\\1. Požiadavky (Requirements):*

827

- V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.

828

\\2. Analýza systému (System Design):

829

- Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.

830

\\3. Implementácia (Implementation):

831

- Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.

832

\\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):

833

- V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.

834

\\5. Nasadenie (Deployment):

835

- Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.

836

\\6. Údržba (Maintenance):

837

- Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.

838

\\ **Výhody Waterfall modelu**:

839

- Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.

840

- Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.

841

- Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.

842

\\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.

\\

\\

**__Kvantitatívne prínosy projektu:__**

849

850

* Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI,

851

* Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI.

\\

**__Kvalitatívne prínosy projektu:__**

856

857

* Zníženie rizika KBI,

858

* Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,

859

* Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,

860

* Zvýšenie detekcie KBI,

861

* Zvýšenie spokojnosti a dôvery používateľov,

\\

\\

**__Popis cieľového stavu__**

868

869

**__Základné ciele projektu:__**

870

871

* Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,

872

* Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,

873

* Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,

874

* Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),

875

* Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)

876

* Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.

\\

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-7.PROJEKTOVÝTÍM"/}}7. PROJEKTOVÝ TÍM =

\\

**__Projektový tím je detailne popísaný v predloženej ŽoNFP, časť 7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa.__**

\\

(% class="wrapped" %)

(% class="" %)|(((

ID

)))|(((

Meno a Priezvisko

)))|(((

Pozícia

)))|(((

Oddelenie

)))|(((

Rola v projekte

)))

(% class="" %)|(((

1.

)))|(((

Doplniť meno a priezvisko

904

)))|(((

905

Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)

906

)))|(((

907

Doplniť názov org. útvaru

908

)))|(((

909

Doplniť rolu v projekte

)))

(% class="" %)|(((

2.

)))|(((

Doplniť meno a priezvisko

915

)))|(((

916

Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)

917

)))|(((

918

Doplniť názov org. útvaru

919

)))|(((

920

Doplniť rolu v projekte

)))

(% class="" %)|(((

3.

)))|(((

Doplniť meno a priezvisko

926

)))|(((

927

Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)

928

)))|(((

929

Doplniť názov org. útvaru

930

)))|(((

931

Doplniť rolu v projekte

)))

\\

**Vzor organizačnej štruktúry**

\\

**[[image:attach:projekt team.png||height="250"]]**

941

942

**[[image:attach:vysvetlivky.png||height="250"]]**

943

944

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-8.VÝSLEDKYPROJEKTU"/}}8. VÝSLEDKY PROJEKTU =

\\

VÝSLEDKOM PROJEKTU JE ZABEZPEČENIE SÚLADU SO SMERNICOU NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)

\\

Realizáciou vyššie uvedenej aktivity, dosiahne žiadateľ súlad so Smernicou NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane bezpečnostnej politiky, správy rizík, ochrany proti škodlivému kódu, inventarizácie aktív, bezpečnosti sietí a informačných systémov, kontroly prístupu, riadenia zraniteľností, monitoringu, kontinuity činností a incident managementu.

\\

__Tu je prehľad, ako tieto aktivity pomáhajú dosiahnuť súlad:__

\\

1. __Bezpečnostná politika a stratégia:__ Prehodnotenie a aktualizácia bezpečnostnej politiky a stratégie zabezpečuje, že organizácia má správne nastavený rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súlade s legislatívou.

961

1. __Smernice a procesy :__ Aktualizácia a vytváranie nových smerníc pre rôzne oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje, že všetky činnosti sú vykonávané v súlade s novými požiadavkami Zákona a NIS2.

962

1. __Riadenie rizík:__ Nasadenie nástrojov na automatizáciu analýzy rizík a aktualizácia analýzy rizík zabezpečuje, že riziká sú riadne identifikované, hodnotené a riadené.

963

1. __Inventarizácia aktív:__ Spracovanie inventarizácie aktív a ich klasifikácia pomáha organizácii identifikovať a spravovať svoje informačné aktíva, čo je kľúčové pre ochranu citlivých informácií.

964

1. __Log management:__ Implementácia nástrojov a procesov na detekciu a riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečuje, že organizácia môže efektívne zvládať incidenty a minimalizovať ich dopad.

\\

Realizácia týchto aktivít predstavuje komplexný prístup k dosiahnutiu súladu s NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, čím sa zabezpečuje ochrana kritickej infraštruktúry a citlivých informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami.

969

970

= {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-9.PRÍLOHY"/}}9. PRÍLOHY =

\\

**Príloha : **Zoznam rizík a závislostí (Excel): [[//https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html//>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]]

// //

\\

\\

\\