Naposledy upravil Admin-metais MetaIS 2024/11/13 16:30
Show last authors
1 **PROJEKTOVÝ ZÁMER**
2
3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02**
4
5 **~ podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. **
6
7
8 (% class="wrapped" %)
9 |(((
10 Povinná osoba
11 )))|(((
12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
13 )))
14 |(((
15 Názov projektu
16 )))|(((
17 Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ
18 )))
19 |(((
20 Zodpovedná osoba za projekt
21 )))|(((
22 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
23 )))
24 |(((
25 Realizátor projektu
26 )))|(((
27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
28 )))
29 |(((
30 Vlastník projektu
31 )))|(((
32 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
33 )))
34
35 **~ **
36
37 **Schvaľovanie dokumentu**
38
39 (% class="wrapped" %)
40 |(((
41 Položka
42 )))|(((
43 Meno a priezvisko
44 )))|(((
45 Organizácia
46 )))|(((
47 Pracovná pozícia
48 )))|(((
49 Dátum
50 )))|(((
51 Podpis
52
53 (alebo elektronický súhlas)
54 )))
55 |(((
56 Vypracoval
57 )))|(((
58
59 )))|(((
60 RÚVZ Nitra
61 )))|(((
62
63 )))|(((
64
65 )))|(((
66
67 )))
68
69 **~ **
70
71 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-1.HistóriaDOKUMENTU"/}}1.    História DOKUMENTU =
72
73 (% class="wrapped" %)
74 |(((
75 Verzia
76 )))|(((
77 Dátum
78 )))|(((
79 Zmeny
80 )))|(((
81 Meno
82 )))
83 |(((
84 //1.0.//
85 )))|(((
86 //01.07.2024//
87 )))|(((
88 //Vypracovanie dokumentu//
89 )))|(((
90
91 )))
92 |(((
93 //1.0//
94 )))|(((
95 //22.12.2023//
96 )))|(((
97 //Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.//
98 )))|(((
99
100 )))
101 |(((
102
103 )))|(((
104
105 )))|(((
106
107 )))|(((
108
109 )))
110
111 **~ **
112
113 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2.    ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
114
115 V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.
116
117
118 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
119
120 Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.
121
122 Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.
123
124 Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR. 
125
126
127 Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:
128
129
130 1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
131 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
132 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
133 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
134 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
135 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
136 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
137 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
138 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
139 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
140 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
141 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
142 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.
143
144
145 Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.
146
147 **~ **
148
149 == {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1       Použité skratky a pojmy ==
150
151
152 (% class="wrapped" %)
153 |(((
154 SKRATKA/POJEM
155 )))|(((
156 POPIS
157 )))
158 |(((
159 KIB
160 )))|(((
161 Kybernetická a informačná bezpečnosť
162 )))
163 |(((
164 IT
165 )))|(((
166 Informačné technológie
167 )))
168 |(((
169 VS
170 )))|(((
171 Verejná správa
172 )))
173 |(((
174 ITVS
175 )))|(((
176 Informačné technológie verejnej správy
177 )))
178 |(((
179 NFP
180 )))|(((
181 Nenávratný finančný príspevok
182 )))
183 |(((
184 OP SK
185 )))|(((
186 Operačný program SLovensko
187 )))
188 |(((
189 ÚVZ SR
190 )))|(((
191 Úrad verejného zdravotníctva SR
192 )))
193 |(((
194 RÚVZ
195 )))|(((
196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
197 )))
198 |(((
199 MZ SR
200 )))|(((
201 Ministerstvo zdravotníctva SR
202 )))
203 |(((
204 NKIVS
205 )))|(((
206 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
207 )))
208 |(((
209 ZoBK
210 )))|(((
211 Zákon o kybernetickej bezpečnosti
212 )))
213 |(((
214 SOA
215 )))|(((
216 Security Operations Architecture
217 )))
218 |(((
219 SOC
220 )))|(((
221 Security Operation Center
222 )))
223
224
225 == {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==
226
227
228 Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:
229
230 **Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:
231
232 **FRxx**
233
234 * U – užívateľská požiadavka
235 * R – označenie požiadavky
236 * xx – číslo požiadavky
237
238 **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:
239
240 **NRxx**
241
242 * N – nefukčná požiadavka (NFR)
243 * R – označenie požiadavky
244 * xx – číslo požiadavky
245
246 Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.
247
248 **// //**
249
250 **// //**3.    DEFINOVANIE PROJEKTU
251
252 == {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1       Manažérske zhrnutie ==
253
254
255 Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:
256
257
258 1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
259 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
260 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
261 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
262 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
263 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
264 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
265 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
266 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
267 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
268 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
269 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
270 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky
271
272
273 **Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**
274
275
276 Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.
277
278
279 Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.
280
281
282 Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:
283
284 - prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov
285
286 - vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti
287
288 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami
289
290 - neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení
291
292 - začatie a ukončenie činností technických aktív
293
294 - kritické a chybové hlásenia technických aktív
295
296 - prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí
297
298 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí
299
300 - zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí
301
302 - ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.
303
304
305
306 **__Výsledky projektu a cieľový stav  (manažérske produkty)__**
307
308
309 **Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**
310
311 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
312
313 Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.
314
315 Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
316
317 Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.
318
319 Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.
320
321
322 **Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,
323
324 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
325
326 Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).
327
328 Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.
329
330 Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).
331
332 Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.
333
334 Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.
335
336
337 **Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,
338
339 Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:
340
341 Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia
342
343 Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania
344
345 Bude vyvinutá  metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia
346
347 Budú určené  pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky
348
349 Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru
350
351 Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík
352
353 Bude vypracovaný a aktualizovaný  akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov
354
355 Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.
356
357 Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.
358
359
360 **Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**
361
362 Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:
363
364 Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.
365
366 Bude vypracovaná  dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný  spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.
367
368 Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.
369
370 Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.
371
372
373
374 (% style="color:#333333; font-size:20.0px; letter-spacing:-0.008em" %)3.2       Ciele projektu
375
376
377 Do tabuliek nižšie doplniť CIEĽ /CIELE PROJEKTU, ich mapovanie na strategické ciele (napr. z NKIVS, KRIT a iných strategických dokumentov) a súvisiace merateľné ukazovatele (KPI- key performance indicators). Ciele musia byť S.M.A.R.T. - konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené.
378
379 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
380 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s  Príloha – Manažérske Produkty,
381 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
382 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
383 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
384 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
385
386
387 (% class="wrapped" %)
388 |(((
389 ID
390 )))|(((
391
392
393
394 Názov cieľa
395 )))|(((
396 Názov strategického cieľa
397 )))|(((
398 Spôsob realizácie strategického cieľa
399 )))
400 |(((
401 ...
402 )))|(((
403
404 )))|(((
405 ...
406 )))|(((
407 ...
408 )))
409 |(((
410 ...
411 )))|(((
412
413 )))|(((
414 ...
415 )))|(((
416 ...
417 )))
418
419 **~ **
420
421 == {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3       Merateľné ukazovatele (KPI) ==
422
423
424 (% class="wrapped" %)
425 |(((
426 ID
427 )))|(((
428
429
430
431 ID/Názov cieľa
432 )))|(((
433 Názov
434 ukazovateľa (KPI)
435 )))|(((
436 Popis
437 ukazovateľa
438 )))|(((
439 Merná jednotka
440
441 )))|(((
442 AS IS
443 merateľné hodnoty
444 (aktuálne)
445 )))|(((
446 TO BE
447 Merateľné hodnoty
448 (cieľové hodnoty)
449 )))|(((
450 Spôsob ich merania
451 )))|(((
452 Pozn.
453 )))
454 |(((
455 ...
456 )))|(((
457
458 )))|(((
459 ...
460 )))|(((
461 ...
462 )))|(((
463 ...
464 )))|(((
465 ...
466 )))|(((
467 ...
468 )))|(((
469 ...
470 )))|(((
471 ...
472 )))
473 |(((
474 ...
475 )))|(((
476
477 )))|(((
478 ...
479 )))|(((
480 ...
481 )))|(((
482 ...
483 )))|(((
484 ...
485 )))|(((
486 ...
487 )))|(((
488 ...
489 )))|(((
490 ...
491 )))
492 |(((
493 ...
494 )))|(((
495
496 )))|(((
497 ...
498 )))|(((
499 ...
500 )))|(((
501 ...
502 )))|(((
503 ...
504 )))|(((
505 ...
506 )))|(((
507 ...
508 )))|(((
509 ...
510 )))
511
512
513 Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:
514
515 * Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Checkliste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI ([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]] )
516 * **AS IS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .
517 * **TO BE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.
518 * Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí
519 * V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).
520
521 .
522
523 == {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4       Riziká a závislosti ==
524
525
526 **Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**
527
528 **Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**
529
530
531 1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**
532
533 Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.
534
535
536 __Opatrenia na elimináciu:__
537
538 V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.
539
540
541 Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:
542
543
544 1. a) Dôkladné plánovanie:
545
546 - žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a milníkmi.
547
548 - žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).
549
550
551 1. b) Realistické časové odhady:
552
553 -  v rámci žiadosti boli stanoviné realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,
554
555 - do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.
556
557
558 1. c) Identifikácia kritických ciest:
559
560 -  žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.
561
562 -  žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.
563
564
565 1. d) Rezervy na nepredvídané udalosti:
566
567 -  žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnúl do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.
568
569 -  projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.
570
571
572 1. e) Pravidelný monitoring a kontrola:
573
574 -  žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.
575
576 -  súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.
577
578
579 1. f) Efektívna komunikácia:
580
581 -  žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.
582
583 -  žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.
584
585
586 1. g) Riadenie rizík:
587
588 -  žiadateĺ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.
589
590 - žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
591
592
593 1. h) Dostatočné zdroje:
594
595 -  žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.
596
597 - žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.
598
599
600 1. i) Flexibilita a adaptabilita:
601
602 -  žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.
603
604 -  žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.
605
606
607 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
608
609
610
611 1. **Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**
612
613 Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.
614
615
616 __Opatrenia na elimináciu rizika:__
617
618 Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:
619
620 Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých  plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.
621
622
623 Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:
624
625
626 1. a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:
627
628 - V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.
629
630 - Žiadateľ využil  historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.
631
632
633 1. b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:
634
635 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.
636
637 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu  mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.
638
639
640 1. c) Flexibilita a adaptabilita:
641
642 -  projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.
643
644 - žiadateľ počas realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.
645
646
647 1. d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:
648
649 - žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,
650
651 -  žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.
652
653
654 1. e) Kvalitný projektový manažment:
655
656 - žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,
657
658 - žiadateľ  bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.
659
660
661 1. f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:
662
663 -  žiadateľ prostredníctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli  dostatočne informovaní a zapojení do projektu.
664
665 -  žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,
666
667
668 1. g) Rizikový manažment:
669
670 - Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.
671
672 - Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
673
674
675 1. h) Komunikácia a transparentnosť:
676
677 - Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.
678
679 - Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.
680
681
682 1. i) Kontrola a audit:
683
684 - Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.
685
686 - Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.
687
688
689 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
690
691
692 1. **Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**
693
694 Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.
695
696
697 __Opatrenia na elimináciu rizika: __
698
699 Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankcií.  Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude  implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň plánuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.
700
701
702 Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.
703
704
705
706 **__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**
707
708
709 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýchIS"/}}4.    Súčasná architektúra prevádzkovaných IS =
710
711
712 **__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**
713
714
715 **__[[image:attach:ÚVZ - organiz.png||height="250"]]__**
716
717 **__[[image:attach:uvzsr - obch_sluzby.png||height="250"]]__**
718
719
720 **__[[image:attach:MKB úvz.png||height="250"]]__**
721
722 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-5.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}5.    ROZPOČET A PRÍNOSY =
723
724
725 **__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**
726
727
728 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-6.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}6.    HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
729
730
731 **__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**
732
733
734 **Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**
735
736 Waterfall - vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.
737
738
739 Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,
740
741
742 [[image:attach:etapy projektu.png||height="250"]]
743
744
745 Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.
746
747
748 Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.
749
750
751 Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:
752 \\1. Požiadavky (Requirements):*
753 - V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.
754 \\2. Analýza systému (System Design):
755 - Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.
756 \\3. Implementácia (Implementation):
757 - Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.
758 \\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):
759 - V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.
760 \\5. Nasadenie (Deployment):
761 - Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.
762 \\6. Údržba (Maintenance):
763 - Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.
764 \\**Výhody Waterfall modelu**:
765 - Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.
766 - Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.
767 - Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.
768 \\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.
769
770
771
772 **__Kvantitatívne prínosy projektu:__**
773
774 * Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI,
775 * Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI.
776
777
778 **__Kvalitatívne prínosy projektu:__**
779
780 * Zníženie rizika KBI,
781 * Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,
782 * Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
783 * Zvýšenie detekcie KBI,
784 * Zvýšenie spokojnosti a dôvery používateľov,
785
786
787
788 **__Popis cieľového stavu__**
789
790 **__Základné ciele projektu:__**
791
792 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
793 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,
794 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
795 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
796 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
797 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
798
799
800 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-7.PROJEKTOVÝTÍM"/}}7.    PROJEKTOVÝ TÍM =
801
802
803 **__Projektový tím je detailne popísaný v predloženej ŽoNFP, časť 7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa.__**
804
805
806 (% class="wrapped" %)
807 |(((
808 ID
809 )))|(((
810 Meno a Priezvisko
811 )))|(((
812 Pozícia
813 )))|(((
814 Oddelenie
815 )))|(((
816 Rola v projekte
817 )))
818 |(((
819 1.
820 )))|(((
821 Doplniť meno a priezvisko
822 )))|(((
823 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
824 )))|(((
825 Doplniť názov org. útvaru
826 )))|(((
827 Doplniť rolu v projekte
828 )))
829 |(((
830 2.
831 )))|(((
832 Doplniť meno a priezvisko
833 )))|(((
834 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
835 )))|(((
836 Doplniť názov org. útvaru
837 )))|(((
838 Doplniť rolu v projekte
839 )))
840 |(((
841 3.
842 )))|(((
843 Doplniť meno a priezvisko
844 )))|(((
845 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
846 )))|(((
847 Doplniť názov org. útvaru
848 )))|(((
849 Doplniť rolu v projekte
850 )))
851
852
853 **Vzor organizačnej štruktúry**
854
855
856 **[[image:attach:projekt team.png||height="250"]]**
857
858 **[[image:attach:vysvetlivky.png||height="250"]]**
859
860 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-8.VÝSLEDKYPROJEKTU"/}}8.    VÝSLEDKY PROJEKTU =
861
862
863 VÝSLEDKOM PROJEKTU JE ZABEZPEČENIE SÚLADU SO SMERNICOU NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)
864
865
866 Realizáciou vyššie uvedenej aktivity, dosiahne žiadateľ súlad so Smernicou NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane bezpečnostnej politiky, správy rizík, ochrany proti škodlivému kódu, inventarizácie aktív, bezpečnosti sietí a informačných systémov, kontroly prístupu, riadenia zraniteľností, monitoringu, kontinuity činností a incident managementu.
867
868
869 __Tu je prehľad, ako tieto aktivity pomáhajú dosiahnuť súlad:__
870
871
872 1. __Bezpečnostná politika a stratégia:__ Prehodnotenie a aktualizácia bezpečnostnej politiky a stratégie zabezpečuje, že organizácia má správne nastavený rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súlade s legislatívou.
873 1. __Smernice a procesy :__ Aktualizácia a vytváranie nových smerníc pre rôzne oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje, že všetky činnosti sú vykonávané v súlade s novými požiadavkami Zákona a NIS2.
874 1. __Riadenie rizík:__ Nasadenie nástrojov na automatizáciu analýzy rizík a aktualizácia analýzy rizík zabezpečuje, že riziká sú riadne identifikované, hodnotené a riadené.
875 1. __Inventarizácia aktív:__ Spracovanie inventarizácie aktív a ich klasifikácia pomáha organizácii identifikovať a spravovať svoje informačné aktíva, čo je kľúčové pre ochranu citlivých informácií.
876 1. __Log management:__ Implementácia nástrojov a procesov na detekciu a riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečuje, že organizácia môže efektívne zvládať incidenty a minimalizovať ich dopad.
877
878
879 Realizácia týchto aktivít predstavuje komplexný prístup k dosiahnutiu súladu s NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, čím sa zabezpečuje ochrana kritickej infraštruktúry a citlivých informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami.
880
881 = {{id name="projekt_2863_Projektovy_zamer_detailny-9.PRÍLOHY"/}}9.    PRÍLOHY =
882
883
884 **Príloha : **Zoznam rizík a závislostí (Excel): [[//https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html//>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]]
885
886 // //
887
888
889
890
891
892 // //
893
894
895
896
897
898
899