Naposledy upravil Admin-metais MetaIS 2024/11/13 16:27
Show last authors
1 **PROJEKTOVÝ ZÁMER**
2
3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02**
4
5 **~ podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. **
6
7
8 (% class="wrapped" %)
9 |(((
10 Povinná osoba
11 )))|(((
12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
13 )))
14 |(((
15 Názov projektu
16 )))|(((
17 Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ
18 )))
19 |(((
20 Zodpovedná osoba za projekt
21 )))|(((
22 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
23 )))
24 |(((
25 Realizátor projektu
26 )))|(((
27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
28 )))
29 |(((
30 Vlastník projektu
31 )))|(((
32 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
33 )))
34
35 **~ **
36
37 **Schvaľovanie dokumentu**
38
39 (% class="wrapped" %)
40 |(((
41 Položka
42 )))|(((
43 Meno a priezvisko
44 )))|(((
45 Organizácia
46 )))|(((
47 Pracovná pozícia
48 )))|(((
49 Dátum
50 )))|(((
51 Podpis
52
53 (alebo elektronický súhlas)
54 )))
55 |(((
56 Vypracoval
57 )))|(((
58
59 )))|(((
60 RÚVZ Žilina
61 )))|(((
62
63 )))|(((
64
65 )))|(((
66
67 )))
68
69 **~ **
70
71 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-1.HistóriaDOKUMENTU"/}}1.    História DOKUMENTU =
72
73 (% class="wrapped" %)
74 |(((
75 Verzia
76 )))|(((
77 Dátum
78 )))|(((
79 Zmeny
80 )))|(((
81 Meno
82 )))
83 |(((
84 //1.0.//
85 )))|(((
86 //01.07.2024//
87 )))|(((
88 //Vypracovanie dokumentu//
89 )))|(((
90
91 )))
92 |(((
93 //1.0//
94 )))|(((
95 //22.12.2023//
96 )))|(((
97 //Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.//
98 )))|(((
99
100 )))
101 |(((
102
103 )))|(((
104
105 )))|(((
106
107 )))|(((
108
109 )))
110
111 **~ **
112
113 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2.    ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
114
115 V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.
116
117
118 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
119
120 Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.
121
122 Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.
123
124 Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR.
125
126
127 Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:
128
129
130 1. Prehodnoténú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
131 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
132 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
133 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
134 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
135 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (SecurityOperationsArchitecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
136 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
137 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
138 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
139 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
140 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
141 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
142 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.
143
144
145 Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.
146
147 **~ **
148
149 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1       Použitéskratky a pojmy ==
150
151
152 (% class="wrapped" %)
153 |(((
154 SKRATKA/POJEM
155 )))|(((
156 POPIS
157 )))
158 |(((
159 KIB
160 )))|(((
161 Kybernetická a informačná bezpečnosť
162 )))
163 |(((
164 IT
165 )))|(((
166 Informačné technológie
167 )))
168 |(((
169 VS
170 )))|(((
171 Verejná správa
172 )))
173 |(((
174 ITVS
175 )))|(((
176 Informačné technológie verejnej správy
177 )))
178 |(((
179 NFP
180 )))|(((
181 Nenávratný finančný príspevok
182 )))
183 |(((
184 OP SK
185 )))|(((
186 Operačný program SLovensko
187 )))
188 |(((
189 ÚVZ SR
190 )))|(((
191 Úrad verejného zdravotníctva SR
192 )))
193 |(((
194 RÚVZ
195 )))|(((
196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
197 )))
198 |(((
199 MZ SR
200 )))|(((
201 Ministerstvo zdravotníctva SR
202 )))
203 |(((
204 NKIVS
205 )))|(((
206 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
207 )))
208 |(((
209 ZoBK
210 )))|(((
211 Zákon o kybernetickej bezpečnosti
212 )))
213 |(((
214 SOA
215 )))|(((
216 SecurityOperationsArchitecture
217 )))
218 |(((
219 SOC
220 )))|(((
221 SecurityOperation Center
222 )))
223
224
225 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==
226
227
228 Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:
229
230 **Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:
231
232 **FRxx**
233
234 * U – užívateľská požiadavka
235 * R – označenie požiadavky
236 * xx – číslo požiadavky
237
238 **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:
239
240 **NRxx**
241
242 * N – nefunkčná požiadavka (NFR)
243 * R – označenie požiadavky
244 * xx – číslo požiadavky
245
246 Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.
247
248 **// //**
249
250 **// //**
251
252 **// //**
253
254 **// //**
255
256 **// //**
257
258 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-3.DEFINOVANIEPROJEKTU"/}}3.    DEFINOVANIE PROJEKTU =
259
260
261 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1       Manažérske zhrnutie ==
262
263
264 Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:
265
266
267 1. Prehodnotenú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
268 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
269 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
270 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
271 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
272 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security OperationsArchitecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
273 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
274 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
275 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
276 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
277 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
278 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
279 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky
280
281
282 **Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**
283
284
285 Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.
286
287
288 Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.
289
290
291 Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:
292
293 - prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov
294
295 - vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti
296
297 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami
298
299 - neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení
300
301 - začatie a ukončenie činností technických aktív
302
303 - kritické a chybové hlásenia technických aktív
304
305 - prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí
306
307 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí
308
309 - zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí
310
311 - ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.
312
313
314
315 **__Výsledky projektu a cieľový stav  (manažérske produkty)__**
316
317
318 **Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**
319
320 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
321
322 Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.
323
324 Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
325
326 Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.
327
328 Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.
329
330
331 **Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,
332
333 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
334
335 Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).
336
337 Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.
338
339 Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).
340
341 Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.
342
343 Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.
344
345
346 **Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,
347
348 Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:
349
350 Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia
351
352 Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania
353
354 Bude vyvinutá  metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia
355
356 Budú určené  pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky
357
358 Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru
359
360 Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík
361
362 Bude vypracovaný a aktualizovaný  akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov
363
364 Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.
365
366 Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.
367
368
369 **Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**
370
371 Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:
372
373 Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.
374
375 Bude vypracovaná  dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný  spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.
376
377 Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.
378
379 Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.
380
381
382
383
384
385 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-3.2Cieleprojektu"/}}3.2       Ciele projektu ==
386
387
388 Do tabuliek nižšie doplniť CIEĽ /CIELE PROJEKTU, ich mapovanie na strategické ciele (napr. z NKIVS, KRIT a iných strategických dokumentov) a súvisiace merateľné ukazovatele (KPI-key performance indicators). Ciele musia byť S.M.A.R.T. - konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené.
389
390
391 (% class="wrapped" %)
392 |(((
393 ID
394 )))|(((
395
396
397
398 Názov cieľa
399 )))|(((
400 Názov strategického cieľa
401 )))|(((
402 Spôsob realizácie strategického cieľa
403 )))
404 |(((
405 ...
406 )))|(((
407
408 )))|(((
409 ...
410 )))|(((
411 ...
412 )))
413 |(((
414 ...
415 )))|(((
416
417 )))|(((
418 ...
419 )))|(((
420 ...
421 )))
422
423 **~ **
424
425 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3       Merateľné ukazovatele (KPI) ==
426
427
428 (% class="wrapped" %)
429 |(((
430 ID
431 )))|(((
432
433
434
435 ID/Názov cieľa
436 )))|(((
437 Názov
438 ukazovateľa (KPI)
439 )))|(((
440 Popis
441 ukazovateľa
442 )))|(((
443 Merná jednotka
444
445 )))|(((
446 AS IS
447 merateľné hodnoty
448 (aktuálne)
449 )))|(((
450 TO BE
451 Merateľné hodnoty
452 (cieľové hodnoty)
453 )))|(((
454 Spôsob ich merania
455 )))|(((
456 Pozn.
457 )))
458 |(((
459 ...
460 )))|(((
461
462 )))|(((
463 ...
464 )))|(((
465 ...
466 )))|(((
467 ...
468 )))|(((
469 ...
470 )))|(((
471 ...
472 )))|(((
473 ...
474 )))|(((
475 ...
476 )))
477 |(((
478 ...
479 )))|(((
480
481 )))|(((
482 ...
483 )))|(((
484 ...
485 )))|(((
486 ...
487 )))|(((
488 ...
489 )))|(((
490 ...
491 )))|(((
492 ...
493 )))|(((
494 ...
495 )))
496 |(((
497 ...
498 )))|(((
499
500 )))|(((
501 ...
502 )))|(((
503 ...
504 )))|(((
505 ...
506 )))|(((
507 ...
508 )))|(((
509 ...
510 )))|(((
511 ...
512 )))|(((
513 ...
514 )))
515
516
517 Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:
518
519 * Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Check liste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]])
520 * **ASIS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .
521 * **TOBE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.
522 * Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí
523 * V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).
524
525 .
526
527 == {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4       Riziká a závislosti ==
528
529
530 **Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**
531
532 **Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**
533
534
535 1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**
536
537 Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.
538
539
540 __Opatrenia na elimináciu:__
541
542 V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.
543
544
545 Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:
546
547
548 1. a) Dôkladné plánovanie:
549
550 - žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a milníkmi.
551
552 - žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).
553
554
555 1. b) Realistické časové odhady:
556
557 -  v rámci žiadosti boli stanovené realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,
558
559 - do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.
560
561
562 1. c) Identifikácia kritických ciest:
563
564 -  žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.
565
566 -  žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.
567
568
569 1. d) Rezervy na nepredvídané udalosti:
570
571 -  žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnul do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.
572
573 -  projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.
574
575
576 1. e) Pravidelný monitoring a kontrola:
577
578 -  žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.
579
580 -  súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.
581
582
583 1. f) Efektívna komunikácia:
584
585 -  žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.
586
587 -  žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.
588
589
590 1. g) Riadenie rizík:
591
592 -  žiadateľ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.
593
594 - žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
595
596
597 1. h) Dostatočné zdroje:
598
599 -  žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.
600
601 - žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.
602
603
604 1. i) Flexibilita a adaptabilita:
605
606 -  žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.
607
608 -  žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.
609
610
611 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
612
613
614
615 1. **Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**
616
617 Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.
618
619
620 __Opatrenia na elimináciu rizika:__
621
622 Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:
623
624 Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých  plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.
625
626
627 Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:
628
629
630 1. a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:
631
632 - V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.
633
634 - Žiadateľ využil  historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.
635
636
637 1. b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:
638
639 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.
640
641 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu  mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.
642
643
644 1. c) Flexibilita a adaptabilita:
645
646 -  projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.
647
648 - žiadateľ počas realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.
649
650
651 1. d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:
652
653 - žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,
654
655 -  žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.
656
657
658 1. e) Kvalitný projektový manažment:
659
660 - žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,
661
662 - žiadateľ  bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.
663
664
665 1. f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:
666
667 -  žiadateľ prostredníctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli  dostatočne informovaní a zapojení do projektu.
668
669 -  žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,
670
671
672 1. g) Rizikový manažment:
673
674 - Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.
675
676 - Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
677
678
679 1. h) Komunikácia a transparentnosť:
680
681 - Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.
682
683 - Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.
684
685
686 1. i) Kontrola a audit:
687
688 - Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.
689
690 - Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.
691
692
693 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
694
695
696
697 1. **Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**
698
699 Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.
700
701
702
703
704 __Opatrenia na elimináciu rizika: __
705
706 Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankciíí.  Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude  implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň planuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.
707
708
709 Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.
710
711
712
713 **__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**
714
715
716
717
718
719 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýCHIS"/}}4.    Súčasná architektúra prevádzkovanýCH IS =
720
721
722 **__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**
723
724 **__[[image:attach:image-2024-8-13_9-39-5.png||height="250"]]__**
725
726
727
728 [[image:attach:image-2024-8-13_9-39-17.png||height="250"]]
729
730
731 [[image:attach:image-2024-8-13_9-39-27.png||thumbnail="true" height="250"]]
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-5.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}5.    ROZPOČET A PRÍNOSY =
753
754
755 **__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**
756
757
758
759
760
761 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-6.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}6.    HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
762
763
764 **__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**
765
766
767 **Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**
768
769 Waterfall- vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.
770
771
772 Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,
773
774 // [[image:attach:image-2024-8-13_9-40-15.png||thumbnail="true" height="250"]]//
775
776
777
778 // //
779
780
781
782 Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.
783
784
785 Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.
786
787
788 Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:
789 \\1. Požiadavky (Requirements):*
790 - V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.
791 \\2. Analýza systému (System Design):
792 - Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.
793 \\3. Implementácia (Implementation):
794 - Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.
795 \\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):
796 - V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.
797 \\5. Nasadenie (Deployment):
798 - Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.
799 \\6. Údržba (Maintenance):
800 - Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.
801 \\**Výhody Waterfall modelu**:
802 - Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.
803 - Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.
804 - Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.
805 \\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.
806
807
808
809 **__Kvantitatívne prínosy projektu:__**
810
811 * Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI
812 * Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI
813
814
815 **__Kvalitatívne prínosy projektu:__**
816
817 * Zníženie rizika KBI,
818 * Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,
819 * Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
820 * Zvýšenie detekcie KBI,
821 * Zvýšenie spokojnosti a dôvery používateľov,
822
823
824
825 **__Popis cieľového stavu__**
826
827 **__Základné ciele projektu:__**
828
829 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
830 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,
831 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
832 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja AssetInventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
833 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
834 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
835
836
837
838
839 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-7.PROJEKTOVÝTÍM"/}}7.    PROJEKTOVÝ TÍM =
840
841
842 **__Projektový tím je detailne popísaný v predloženej ŽoNFP, časť 7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa.__**
843
844
845
846 (% class="wrapped" %)
847 |(((
848 ID
849 )))|(((
850 Meno a Priezvisko
851 )))|(((
852 Pozícia
853 )))|(((
854 Oddelenie
855 )))|(((
856 Rola v projekte
857 )))
858 |(((
859 1.
860 )))|(((
861 Doplniť meno a priezvisko
862 )))|(((
863 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
864 )))|(((
865 Doplniť názov org. útvaru
866 )))|(((
867 Doplniť rolu v projekte
868 )))
869 |(((
870 2.
871 )))|(((
872 Doplniť meno a priezvisko
873 )))|(((
874 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
875 )))|(((
876 Doplniť názov org. útvaru
877 )))|(((
878 Doplniť rolu v projekte
879 )))
880 |(((
881 3.
882 )))|(((
883 Doplniť meno a priezvisko
884 )))|(((
885 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
886 )))|(((
887 Doplniť názov org. útvaru
888 )))|(((
889 Doplniť rolu v projekte
890 )))
891
892
893 **Vzor organizačnej štruktúry**
894
895 [[image:attach:image-2024-8-13_9-42-5.png||height="250"]]
896
897
898 [[image:attach:image-2024-8-13_9-42-20.png||height="93"]]
899
900 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-8.VÝSLEDKYPROJEKTU"/}}8.    VÝSLEDKY PROJEKTU =
901
902
903 VÝSLEDKOM PROJEKTU JE ZABEZPEČENIE SÚLADU SO SMERNICOU NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)
904
905
906 Realizáciou vyššie uvedenej aktivity, dosiahne žiadateľ súlad so Smernicou NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane bezpečnostnej politiky, správy rizík, ochrany proti škodlivému kódu, inventarizácie aktív, bezpečnosti sietí a informačných systémov, kontroly prístupu, riadenia zraniteľností, monitoringu, kontinuity činností a incident managementu.
907
908
909 __Tu je prehľad, ako tieto aktivity pomáhajú dosiahnuť súlad:__
910
911
912 1. __Bezpečnostná politika a stratégia:__ Prehodnotenie a aktualizácia bezpečnostnej politiky a stratégie zabezpečuje, že organizácia má správne nastavený rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súlade s legislatívou.
913 1. __Smernice a procesy :__ Aktualizácia a vytváranie nových smerníc pre rôzne oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje, že všetky činnosti sú vykonávané v súlade s novými požiadavkami Zákona a NIS2.
914 1. __Riadenie rizík:__ Nasadenie nástrojov na automatizáciu analýzy rizík a aktualizácia analýzy rizík zabezpečuje, že riziká sú riadne identifikované, hodnotené a riadené.
915 1. __Inventarizácia aktív:__ Spracovanie inventarizácie aktív a ich klasifikácia pomáha organizácii identifikovať a spravovať svoje informačné aktíva, čo je kľúčové pre ochranu citlivých informácií.
916 1. __Log management:__ Implementácia nástrojov a procesov na detekciu a riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečuje, že organizácia môže efektívne zvládať incidenty a minimalizovať ich dopad.
917
918
919 Realizácia týchto aktivít predstavuje komplexný prístup k dosiahnutiu súladu s NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, čím sa zabezpečuje ochrana kritickej infraštruktúry a citlivých informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami.
920
921 = {{id name="projekt_2865_Projektovy_zamer_detailny-9.PRÍLOHY"/}}9.    PRÍLOHY =
922
923
924 **Príloha : **Zoznam rizík a závislostí (Excel):[[//https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html//>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]]
925
926