Naposledy upravil Admin-metais MetaIS 2024/11/13 16:14
Show last authors
1 **PROJEKTOVÝ ZÁMER**
2
3 **Vzor pre manažérsky výstup I-02**
4
5 **~ podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. **
6
7
8 |(((
9 Povinná osoba
10 )))|(((
11 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
12 )))
13 |(((
14 Názov projektu
15 )))|(((
16 Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ
17 )))
18 |(((
19 Zodpovedná osoba za projekt
20 )))|(((
21 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
22 )))
23 |(((
24 Realizátor projektu
25 )))|(((
26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
27 )))
28 |(((
29 Vlastník projektu
30 )))|(((
31 Ing. Jana Grňo Mikulášiová, manažér kybernetickej bezpečnosti
32 )))
33
34 **~ **
35
36 **Schvaľovanie dokumentu**
37
38 |(((
39 Položka
40 )))|(((
41 Meno a priezvisko
42 )))|(((
43 Organizácia
44 )))|(((
45 Pracovná pozícia
46 )))|(((
47 Dátum
48 )))|(((
49 Podpis
50
51 (alebo elektronický súhlas)
52 )))
53 |(((
54 Vypracoval
55 )))|(((
56
57 )))|(((
58 ÚVZ SR
59 )))|(((
60
61 )))|(((
62
63 )))|(((
64
65 )))
66
67 **~ **
68
69 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-1.HistóriaDOKUMENTU"/}}1.    História DOKUMENTU =
70
71 |(((
72 Verzia
73 )))|(((
74 Dátum
75 )))|(((
76 Zmeny
77 )))|(((
78 Meno
79 )))
80 |(((
81 //1.0.//
82 )))|(((
83 //01.07.2024//
84 )))|(((
85 //Vypracovanie dokumentu//
86 )))|(((
87
88 )))
89 |(((
90 //1.0//
91 )))|(((
92 //22.12.2023//
93 )))|(((
94 //Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.//
95 )))|(((
96
97 )))
98 |(((
99
100 )))|(((
101
102 )))|(((
103
104 )))|(((
105
106 )))
107
108 **~ **
109
110 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2.    ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
111
112 V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z. z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.
113
114
115 V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS je dokument Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
116
117 Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie bude v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu.
118
119 Hlavnou motiváciou je realizácia kyberbezpečnostných opatrení definovaných v Z.z. 69/2018 a v zákone o ISVS.
120
121 Prioritne jedná o tie opatrenia, ktoré vykazujú najväčší nesúlad s uvedenými právnymi normami a vyhláškou 362/2018 Z. z.. V dôsledku realizácie týchto opatrení budú ÚVZ SR chránené v maximálnej možnej miere pred kybernetickým incidentom, ktorý by mohol mať na poskytovanie služieb a prevádzku ÚVZ SR. 
122
123
124 Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti, ktoré sú obsahom projektu:
125
126
127 1. Prehodnotenú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
128 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
129 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
130 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
131 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
132 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
133 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
134 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
135 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
136 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
137 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
138 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
139 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky.
140
141
142 Cieľom projektu je, aby po jeho realizácii naša inštitúcia dosiahla čo možno najväčší súlad s NIS2, Zákonom o kyberbezpečnosti, ako aj Zákonom o ISVS.
143
144 **~ **
145
146 == {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-2.1Použitéskratkyapojmy"/}}2.1       Použité skratky a pojmy ==
147
148
149 |(((
150 SKRATKA/POJEM
151 )))|(((
152 POPIS
153 )))
154 |(((
155 KIB
156 )))|(((
157 Kybernetická a informačná bezpečnosť
158 )))
159 |(((
160 IT
161 )))|(((
162 Informačné technológie
163 )))
164 |(((
165 VS
166 )))|(((
167 Verejná správa
168 )))
169 |(((
170 ITVS
171 )))|(((
172 Informačné technológie verejnej správy
173 )))
174 |(((
175 NFP
176 )))|(((
177 Nenávratný finančný príspevok
178 )))
179 |(((
180 OP SK
181 )))|(((
182 Operačný program Slovensko
183 )))
184 |(((
185 ÚVZ SR
186 )))|(((
187 Úrad verejného zdravotníctva SR
188 )))
189 |(((
190 RÚVZ
191 )))|(((
192 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
193 )))
194 |(((
195 MZ SR
196 )))|(((
197 Ministerstvo zdravotníctva SR
198 )))
199 |(((
200 NKIVS
201 )))|(((
202 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
203 )))
204 |(((
205 ZoBK
206 )))|(((
207 Zákon o kybernetickej bezpečnosti
208 )))
209 |(((
210 SOA
211 )))|(((
212 Security Operations Architecture
213 )))
214 |(((
215 SOC
216 )))|(((
217 Security Operation Center
218 )))
219
220
221 == {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-2.2Konvenciepretypypožiadaviek(príklady)"/}}2.2       Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) ==
222
223
224 Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd. Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu, napríklad:
225
226 **Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu:
227
228 **FRxx**
229
230 * U – užívateľská požiadavka
231 * R – označenie požiadavky
232 * xx – číslo požiadavky
233
234 **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu:
235
236 **NRxx**
237
238 * N – nefunkčná požiadavka (NFR)
239 * R – označenie požiadavky
240 * xx – číslo požiadavky
241
242 Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.
243
244 **// //**
245
246 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-3.DEFINOVANIEPROJEKTU"/}}3.    DEFINOVANIE PROJEKTU =
247
248
249 == {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-3.1Manažérskezhrnutie"/}}3.1       Manažérske zhrnutie ==
250
251
252 Úrad verejného zdravotníctva SR ako prevádzkovateľ základnej služby zapísanej v registri prevádzkovateľov základných služieb má povinnosti, ktoré vyplývajú zo ZoKB. Medzi základné povinnosti je prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení pre nasledovné oblasti:
253
254
255 1. Prehodnotenú SM-03 Bezpečnostná politika a stratégia Úradu verejného zdravotníctva s ohľadom na požiadavky nového zákona o KB a príslušných vykonávacích predpisov,
256 1. Dopracovanú smernicu pre oblasti riadenia bezpečnosti prevádzky sietí a IS/APP,
257 1. Aktualizovanú SM-25 Smernica, ktorou sa upravuje práca s informačnými technológiami,
258 1. Nasadený nástroj na automatizáciu analýzy rizík a prehodnotenie a aktualizácia analýzy rizík podľa požiadaviek nového zákona o KB,
259 1. Spracovávanie inventarizácie aktív a ich klasifikáciu s ohľadom na IS ÚVZ a dokumentovanie vzťahov a závislostí medzi IS ÚVZ a ostatnými používanými systémami a aplikáciami na ÚVZ SR,
260 1. Prehodnotenú a spracovanú novú SOA (Security Operations Architecture) s ohľadom na novú legislatívu a jej plnenie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti,
261 1. Zavedenú kontrolu dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov a osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí,
262 1. Implementovaný nástroj na detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlášky § 17, ods. 03 a ods. 04,
263 1. Navrhnutý a zdokumentovaný efektívny spôsob kontroly pre účely zaručenia, že prevádzka, používanie a manažment siete a informačného systému je v súlade s vnútornými predpismi a zmluvnými záväzkami,
264 1. Prehodnotenú a aktualizovanú smernicu v oblasti SM-51 Smernica Riadenie kontinuity procesov a činností a spracované nové BCP/DRP plány potrebné na zabezpečenie kontinuity činností podľa nového zákona o KB,
265 1. Aktualizovaná SM-44 Smernica o klasifikácii informácií na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
266 1. Zanalyzované existujúce prostredie ÚVZ SR s ohľadom na vzniknutý systém IS ÚVZ a vytvorené záznamy o identifikovaných vzťahoch a súvislostiach,
267 1. Zanalyzovaný spôsob efektívnej realizácie monitoringu zariadení, činností, sietí, IS a APP v prostredí ÚVZ SR a zabezpečenú podporu pre vybraté riešenie pri jeho nasadení a spustení do prevádzky
268
269
270 **Jednotlivé organizačné jednotky (OZ), teda regionálne úrady verejného zdravotníctva (ktorých je 36) využívajú centrálny informačný systém (IS ÚVZ), tzn. že každá OZ, ak sa stane terčom kybernetického útoku, ohrozuje fungovanie IS ÚVZ ako celku a môže spôsobiť odstavenie celého systému. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby navrhovaným systémov disponovalo nie len ÚVZ, ale aj všetky RÚVZ.**
271
272
273 Zasielané udalosti sú v jednotlivých organizáciách na vstupe prijaté, označkované a parsované podľa technológie. Následne sú buď vhodnými základnými pravidlami produktu a implementačnými pravidlami na mieru spracované, aby bolo možné s nimi vytvárať potrebné navrhnuté scenáre. Ďalej sú uložené a vizualizované buď prostredníctvom základných nástrojov, alebo v budúcnosti vyššou formou pomocou integračnej platformy. Implementácia zahŕňa vytvorenie prístupových oprávnení v súlade s požiadavkami na viditeľnosť a spracovanie dát a následnú vizualizáciu.
274
275
276 Prevádzkové informácie budú zobrazovať aktuálne informácie o stave logovaných ICT systémov jednotlivých organizácií. Nad týmito logmi bude vykonané parsovanie a následne sa uložia do centrálneho dátového skladu, kde bude možné s týmito dátami ďalej pracovať. Primárne sa jedná o nepretržitý zber logov a monitorovanie prevádzky ICT technológií, systémov, aplikácií, stavu kybernetického a fyzického zabezpečenia a poskytovanie dát a informácií pre riešenie odchýlok a nápravných opatrení. Všetky údaje uložené v dátovom sklade budú podrobené procesu sledovania a vyhodnocovania podľa nižšie uvedených scenárov. Tým bude zabezpečené sledovanie jednotlivých systémov podľa nariadenia NIS2. Jednotlivé zistenia budú automaticky evidované v systéme na riadenie bezpečnosti, ktorý riadi všetky zistené riziká a navrhuje vhodné opatrenia. Takto evidované a riadené sledovanie logov povedie k včasnej detekcii rizík a ich okamžitej náprave.
277
278
279 Z pohľadu kompletného zberu logov bude vyhodnocované:
280
281 - prihlasovanie a odhlasovanie ku všetkým účtom, vrátane neúspešných pokusov
282
283 - vykonanie a neúspešný pokus o vykonanie privilegovanej činnosti
284
285 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu s účtami, oprávneniami a právami
286
287 - neuskutočnenie činností v dôsledku nedostatku prístupových práv alebo oprávnení
288
289 - začatie a ukončenie činností technických aktív
290
291 - kritické a chybové hlásenia technických aktív
292
293 - prístup a neúspešný pokus o prístup k záznamom udalostí
294
295 - manipulácia a neúspešný pokus o manipuláciu so záznamami udalostí
296
297 - zmenu a neúspešný pokus o zmenu nastavení nástrojov na zaznamenávanie udalostí
298
299 - ďalšie činnosti používateľov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť regulovanej služby.
300
301
302
303 **__Výsledky projektu a cieľový stav  (manažérske produkty)__**
304
305
306 **Čiastková aktivita a) Organizácia KB,**
307
308 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
309
310 Komplexná bezpečnostná dokumentácia bude novo vypracovaná, pričom zohľadňuje predchádzajúcu dokumentáciu a jej aktualizácie vrátane rozsahu a metód dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení.
311
312 Budú novo sa vyvinuté a implementované špecifické interné riadiace akty pre vybrané oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
313
314 Bude aktualizovaný stav bezpečnostného výboru organizácie.
315
316 Bude vypracovaný bezpečnostný projekt komplexnej ochrany informačného systému verejnej správy.
317
318
319 **Čiastková činnosť b) Riadenie rizík KB**,
320
321 Na základe zistených nedostatkov v oblasti riadenia rizík kybernetickej a informačnej bezpečnosti v organizácii sa určuje nasledovný cieľový stav:
322
323 Všetky aktíva súvisiace so spracovaním informácií a centrálnym inventárnym záznamovým zariadením budú identifikované ich hodnotou a s označením ich vlastníka, ktorý definuje ich požiadavky na dôvernosť, dostupnosť a integritu (EAM).
324
325 Riadenie rizík bude automatizované pomocou nástroja, pozostávajúce z identifikácie zraniteľnosti, identifikácie hrozieb, identifikácie rizík a analýzy rizík s ohľadom na aktíva, určenia vlastníka rizika a implementácie organizačných a technických bezpečnostných opatrení, funkčnej analýzy dopadov a pravidelného prehodnocovania identifikovaných rizík v závislosti od aktualizácie prijatých bezpečnostných opatrení.
326
327 Bude implementovaný automatizovaný systém správy a registrácie pre inventarizáciu majetku (EAM/).
328
329 Bude implementovaný automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu hrozieb.
330
331 Bude zavedený sa automatizovaný systém riadenia a registrácie pre katalogizáciu rizík a opatrení.
332
333
334 **Čiastková činnosť c) Personálna bezpečnosť**,
335
336 Na základe zistených nedostatkov v oblasti personálnej bezpečnosti v organizácii je stanovený nasledovný cieľový stav:
337
338 Bude vyvinutý postup na priradenie osoby k jednej z rolí zabezpečenia
339
340 Bude zavedený plán na rozvoj bezpečnostného povedomia a vzdelávania
341
342 Bude vyvinutá  metóda hodnotenia účinnosti rozvojového plánu bezpečnostného povedomia
343
344 Budú určené  pravidlá a postupy pri riešení porušení bezpečnostnej politiky
345
346 Budú zavedené postupy na ukončenie pracovného pomeru
347
348 Budú zavedené postupy pre prípady porušenia bezpečnostných politík
349
350 Bude vypracovaný a aktualizovaný  akt vnútorného riadenia s bezpečnostnými zásadami pre koncových používateľov
351
352 Postupy a procesy, ktorými sa riadi personálna bezpečnosť organizácie, budú vypracované a implementované prostredníctvom interného riadiaceho aktu.
353
354 Bude vyhotovený automatizovaný systém riadenia a evidencie pre prácu s organizačnou štruktúrou je implementovaný s prepojením na technické získavanie existujúcich informácií z dostupných technických zdrojov – najmä MS AD.
355
356
357 **Čiastková aktivita k) Zaznamenávanie udalostí a monitoring sietí a IS,**
358
359 Na základe zistených nedostatkov v oblasti zaznamenávania a monitorovania udalostí je stanovený nasledovný cieľový stav:
360
361 Implementovaný bude centrálny log management systém pre zber a ukladanie logov z jednotlivých informačných systémov s podporou napojenia na riadiace systémy a poskytovania potrebných podporných dát.
362
363 Bude vypracovaná  dokumentácia metód monitorovania a fungovania systému správy log a centrálneho nástroja na monitorovanie bezpečnosti a bude definovaný  spôsob evidencie prevádzkových záznamov, ich vyhodnocovanie, spôsoby hlásenia podozrivej činnosti, zodpovedné osoby a ďalšie povinnosti.
364
365 Vytvorí sa špecifikácia všetkých udalostí, ktoré sa musia zaznamenávať, a súvisiaca konfigurácia prvkov informačných technológií verejnej správy vrátane dokumentácie rozsahu údajov zaznamenaných v protokolových súboroch.
366
367 Bude vypracovaný sa vnútorný zákon o riadení, ktorý obsahuje a upravuje povinnosti stanovené platnou legislatívou.
368
369
370 (% style="color:#333333; font-size:20.0px; letter-spacing:-0.008em" %)3.2       Ciele projektu
371
372
373 **__Základné ciele projektu:__**
374
375 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
376 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s  Príloha – Manažérske Produkty,
377 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
378 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
379 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
380 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
381
382
383 |(((
384 ID
385 )))|(((
386
387
388
389 Názov cieľa
390 )))|(((
391 Názov strategického cieľa
392 )))|(((
393 Spôsob realizácie strategického cieľa
394 )))
395 |(((
396 ...
397 )))|(((
398
399 )))|(((
400 ...
401 )))|(((
402 ...
403 )))
404 |(((
405 ...
406 )))|(((
407
408 )))|(((
409 ...
410 )))|(((
411 ...
412 )))
413
414 **~ **
415
416 == {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-3.3Merateľnéukazovatele(KPI)"/}}3.3       Merateľné ukazovatele (KPI) ==
417
418
419 |(((
420 ID
421 )))|(((
422
423
424
425 ID/Názov cieľa
426 )))|(((
427 Názov
428 ukazovateľa (KPI)
429 )))|(((
430 Popis
431 ukazovateľa
432 )))|(((
433 Merná jednotka
434
435 )))|(((
436 AS IS
437 merateľné hodnoty
438 (aktuálne)
439 )))|(((
440 TO BE
441 Merateľné hodnoty
442 (cieľové hodnoty)
443 )))|(((
444 Spôsob ich merania
445 )))|(((
446 Pozn.
447 )))
448 |(((
449 ...
450 )))|(((
451
452 )))|(((
453 ...
454 )))|(((
455 ...
456 )))|(((
457 ...
458 )))|(((
459 ...
460 )))|(((
461 ...
462 )))|(((
463 ...
464 )))|(((
465 ...
466 )))
467 |(((
468 ...
469 )))|(((
470
471 )))|(((
472 ...
473 )))|(((
474 ...
475 )))|(((
476 ...
477 )))|(((
478 ...
479 )))|(((
480 ...
481 )))|(((
482 ...
483 )))|(((
484 ...
485 )))
486 |(((
487 ...
488 )))|(((
489
490 )))|(((
491 ...
492 )))|(((
493 ...
494 )))|(((
495 ...
496 )))|(((
497 ...
498 )))|(((
499 ...
500 )))|(((
501 ...
502 )))|(((
503 ...
504 )))
505
506
507 Vysvetlivky k vyplneniu tabuľky:
508
509 * Vzory merateľných ukazovateľov pre projekt sú publikované v Checkliste pre agendu Merateľné ukazovatele/KPI ([[https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]] )
510 * **AS IS merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte, aké merateľné ukazovatele máte teraz (vpíšte výsledky meraní – v merateľných jednotkách) .
511 * **TO BE merateľné ukazovatele** – t. j. popíšte cieľové merateľné ukazovatele, ktoré chcete dosiahnuť.
512 * Odporúčame, aby váš budúci IS mal automatizovaný monitoring (na pravidelnej báze, napr. týždenne) vami stanovených merateľných ukazovateľov – s cieľom, aby ste mohli riadiť službu, produkt, proces, ľudí
513 * V prípade financovania cez zdroje EÚ uvádzať aj Projektové merateľné ukazovatele z operačného programu (špecifické ciele, merateľné ukazovatele atď).
514
515 == {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-3.4Rizikáazávislosti"/}}3.4       Riziká a závislosti ==
516
517
518 **Zoznam rizík a závislostí realizácie projektu:**
519
520 **Realizácia projektu na zabezpečenie kyberbezpečnosti financovaného z fondov EÚ môže čeliť viacerým rizikám.**
521
522
523 1. **Nedodržanie harmonogramu aktivít**
524
525 Riziko spočíva v nedodržiavaní harmonogramu aktivít projektu, ktoré by vyústilo do oneskorenia projektu.
526
527
528 __Opatrenia na elimináciu:__
529
530 V rámci prípravy projektu bol harmonogram jednotlivých aktivít zostavený tak aby zodpovedal možnostiam žiadateľa.
531
532
533 Na elimináciu rizika nedodržania harmonogramu aktivít projektu je potrebné prijať niekoľko opatrení, ktoré zabezpečia efektívne riadenie času a zdrojov. Tu sú niektoré z nich:
534
535
536 a) Dôkladné plánovanie:
537
538 - žiadateľ má vypracovaný detailný projektový plán so všetkými aktivitami, úlohami a mílnikmi.
539
540 - žiadateľ využil osvedčené metódy plánovania, ako sú Ganttove diagramy alebo PERT (Program Evaluation and Review Technique).
541
542
543 b) Realistické časové odhady:
544
545 -  v rámci žiadosti boli stanoviné realistické časové rámce pre jednotlivé aktivity na základe skúseností a po porade s odbornými konzultantmi,
546
547 - do riadenia a plánovania bol zapojený projektový tím, ktorý bude úlohy vykonávať, aby sa zabezpečila realistickosť odhadov.
548
549
550 c) Identifikácia kritických ciest:
551
552 -  žiadateľ určil kritické cesty (critical paths) v projekte, ktoré majú najväčší vplyv na celkový harmonogram.
553
554 -  žiadateľ bude pravidelne sledovať postup na týchto kritických cestách a zabezpečí, aby nedošlo k žiadnym oneskoreniam.
555
556
557 d) Rezervy na nepredvídané udalosti:
558
559 -  žiadateľ v rámci stanovenia aktivity projektu zahrnul do plánu časové rezervy (buffer times) na pokrytie nepredvídaných udalostí alebo oneskorení.
560
561 -  projektový a odborný tím žiadateľa je pripravený flexibilne prispôsobiť plán pri výskyte neočakávaných situácií.
562
563
564 e) Pravidelný monitoring a kontrola:
565
566 -  žiadateľ bude mať v rámci realizácie projektu zavedený zavedený systém pravidelného monitorovania postupu projektu a porovnávania s harmonogramom.
567
568 -  súčasne budú používané softvérové nástroje na riadenie projektov, ktoré umožňujú sledovanie priebehu v reálnom čase.
569
570
571 f) Efektívna komunikácia:
572
573 -  žiadateľ má zavedené pravidelné stretnutia projektového tímu na hodnotenie postupu a riešenie problémov.
574
575 -  žiadateľ zabezpečí udržiavať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a zainteresovanými stranami.
576
577
578 g) Riadenie rizík:
579
580 -  žiadateľ identifikoval potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť harmonogram, a vypracovať plány na ich zmiernenie.
581
582 - žiadateľ bude pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
583
584
585 h) Dostatočné zdroje:
586
587 -  žiadateľ má zabezpečené, aby mal projektový tím k dispozícii všetky potrebné zdroje vrátane personálu, technológií a financií.
588
589 - žiadateľ bude riešiť prípadné nedostatky zdrojov čo najskôr, aby nedošlo k oneskoreniam.
590
591
592 i) Flexibilita a adaptabilita:
593
594 -  žiadateľ je pripravený prispôsobiť harmonogram podľa aktuálnych podmienok a vývoja situácie.
595
596 -  žiadateľ bude mať zavedené spolu s projektovými tímom procesy pre rýchlu reakciu na zmeny a úpravu plánov.
597
598
599 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
600
601
602 **2. Nedosiahnutie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov**
603
604 Hoci v rámci projektu sa nesledujú také merateľné ukazovatele, ktoré by boli merateľnými ukazovateľmi s príznakom, žiadateľ si uvedomuje možné riziká súvisiace s nenaplnením merateľných ukazovateľov.
605
606
607 __Opatrenia na elimináciu rizika:__
608
609 Keďže merateľné ukazovatele sú odrazom úspešného naplnenia jednotlivých aktivít, prijímateľ prijal alebo prijme najmä nasledovné opatrenia:
610
611 Prijímateľ dlhoročne realizuje projekty financované s fondov EÚ. Samotný projekt vyplýva z jeho dlhodobých  plánov a preto celé jeho nastavenie je podrobne analyzované vrátane nastavenia časového harmonogramu a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.Prijímateľ do realizácie projektu zapojil odborných zamestnancov spoločnosti, aby bolo zaručené dosiahnutie plánovaných výsledkov.
612
613
614 Aby sa eliminovalo riziko nedosiahnutia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektu, môžu byť prijaté nasledujúce opatrenia:
615
616
617 a) Precízne plánovanie a nastavenie realistických cieľov:
618
619 - V projekte sú definované jasné a realistické ciele a merateľné ukazovatele (KPIs) na základe dôkladnej analýzy, prípravy projektu a prieskumu trhu.
620
621 - Žiadateľ využil  historické údaje a osvedčené metódy na stanovenie cieľov.
622
623
624 b) Pravidelný monitoring a hodnotenie:
625
626 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu systém pravidelného monitoringu a hodnotenia postupu dosahovania cieľov.
627
628 - žiadateľ zavedie v rámci realizácie projektu  mechanizmy na pravidelné správy a analýzy progresu.
629
630
631 c) Flexibilita a adaptabilita:
632
633 -  projektový tím žiadateľa je pripravený prispôsobiť plány a stratégie na základe zistení z monitoringu.
634
635 - žiadateľ počs realizácie projektu zavedie procesy pre rýchlu reakciu na neočakávané udalosti alebo zmeny v externom prostredí.
636
637
638 d) Zabezpečenie potrebných zdrojov:
639
640 - žiadateľ identifikoval a zabezpečil všetky potrebné zdroje vrátane finančných, ľudských a technologických potrebných na úspešnú realizáciu projektu,
641
642 -  žiadateľ bude pravidelne preverovať dostupnosť zdrojov a riešiť prípadné nedostatky.
643
644
645 e) Kvalitný projektový manažment:
646
647 - žiadateľ disponuje skúsenými a certifikovanými projektovými manažérmi, ktorý skúsenosti sú uvedené v časti 7.4. ŽoNFP,
648
649 - žiadateľ  bude využívať pri realizácii projektu osvedčené metodiky projektového riadenia, ako sú PRINCE2, PMI alebo Agile.
650
651
652 f) Zapojenie všetkých zainteresovaných strán:
653
654 -  žiadateľ prostredníctvom projektového tímu zabezpečí, aby všetci zainteresovaní boli  dostatočne informovaní a zapojení do projektu.
655
656 -  žiadateľ plánuje organizovať pravidelné stretnutia a konzultácie s projektovým tímom a relevantnými stranami na získanie spätnej väzby a podpory pri realizácii projektu,
657
658
659 g) Rizikový manažment:
660
661 - Identifikovať potenciálne riziká spojené s dosahovaním ukazovateľov a vypracovať plány na ich zmiernenie.
662
663 - Pravidelne aktualizovať rizikový register a prijímať preventívne opatrenia.
664
665
666 h) Komunikácia a transparentnosť:
667
668 - Zabezpečiť otvorenú a transparentnú komunikáciu o postupoch a výsledkoch.
669
670 - Informovať tím a vedenie o aktuálnom stave a prípadných problémoch.
671
672
673 i) Kontrola a audit:
674
675 - Zaviesť interné a externé kontroly a audity na preverenie plnenia merateľných ukazovateľov.
676
677 - Implementovať odporúčania z auditov na zlepšenie procesov a výkonnosti.
678
679
680 **Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.**
681
682
683 **3. Nedostatky v dodávkach od externých dodávateľov**
684
685 Nedodržiavanie termínov zo strany externých dodávateľov služieb a tovarov. Dodávateľ(lia) služieb a tovarov, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania nebude dodržiavať harmonogram prác a dodávok, resp. bude v omeškaní.
686
687
688
689
690 __Opatrenia na elimináciu rizika: __
691
692 Projektový manažér bude pravidelne komunikovať s dodávateľom, konzultovať prípadné omeškania, hľadať riešenia. V rámci realizácie projektu budú organizované pravidelné zasadnutia Riadiaceho výboru. Postihy za škody a omeškania budú definované v rámci zmluvy o dodávke tovaru, resp. poskytnutí služieb. Ďalším opatrením je už dnes realizovaná kontrola kvality externých dodávateľov zo strany žiadateľa. Súčasne bude žiadateľ starostlivo vyberať dodávateľov na základe ich schopností a referencií. V rámci procesu verejného obstarávania budú zavedené jasné zmluvné podmienky a dohodnúť si pravidelné kontroly plnenia záväzkov, vrátane finančných sankcií.  Žiadateľ bude sa bude usilovať o diverzifikovanie dodávateľov, aby sa minimalizovala závislosť na jedinom zdroji. Podmienkou žiadateľa bude  implementovať osvedčené technológie a riešenia, ktoré sú už overené na trhu. Žiadateľ zároveň plánuje investovať do školení a certifikácií pre zamestnancov, aby mali potrebné zručnosti a vedomosti.
693
694
695 Závažnosť tohto rizika však považujeme za nízku, vzhľadom na zabezpečenie účinných opatrení na elimináciu.
696
697
698
699 **__Na základe vykonanej analýzy rizík ohrozujúcich úspešnú realizáciu projektu možno konštatovať, že menej ako 10 % rizík z celkového počtu identifikovaných rizík v ŽoNFP je s vysokou závažnosťou, ktoré ohrozujú úspešnú realizáciu projektu.__**
700
701
702
703 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-4.SúčasnáarchitektúraprevádzkovanýchIS"/}}4.    Súčasná architektúra prevádzkovaných IS =
704
705
706 **__ÚVZ SR, ako aj jednotlivé RÚVZ spoločne používajú IS ÚVZ.__**
707
708
709 **__[[image:attach:image-2024-8-13_8-17-47.png||height="250"]]__**
710
711
712
713 **__[[image:attach:image-2024-8-13_8-18-25.png||height="250"]]__**
714
715
716 **__[[image:attach:image-2024-8-13_8-18-41.png||thumbnail="true" height="250"]]__**
717
718
719 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-5.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}5.    ROZPOČET A PRÍNOSY =
720
721
722 **__Rozpočet projektu je detailne špecifikovaný v časti 11. Rozpočet projektu v rám ci predloženej ŽoNFP.__**
723
724
725
726 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-6.HARMONOGRAMJEDNOTLIVÝCHFÁZPROJEKTUaMETÓDAJEHORIADENIA"/}}6.    HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
727
728
729 **__Harmonogram projektu je uvedený v časti 9. Harmonogram realizácie aktivít predloženej ŽoNFP.__**
730
731
732 **Projekt bude realizovaný metódou Waterfall:**
733
734 Waterfall - vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.
735
736
737 Objednávateľ projektu vypracuje funkčnú a technickú špecifikáciu,
738
739 [[image:attach:image-2024-8-13_8-19-43.png||thumbnail="true" height="250"]]
740
741
742
743 Dokumenty obsahujúce informácie klasifikované ako chránené a prísne chránené podľa Vyhlášky č.362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení budú v rámci projektu odovzdávané v elektronickej podobe šifrovane pomocou PGP kľúčov, ktoré si žiadateľ a dodávateľ na začiatku projektu vymenia.
744
745
746 Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritéria a požiadavky z katalógu funkčných a nefunkčných požiadaviek vzťahujúce sa k jednotlivým míľnikom projektu.
747
748
749 Metóda riadenia "Waterfall" (vodopád) je jedným z najtradičnejších prístupov k riadeniu projektov v oblasti IT. Tento model je lineárny a sekvenčný, čo znamená, že každá fáza projektu musí byť dokončená pred začiatkom ďalšej. Tieto fázy sú nasledovné:
750 \\1. Požiadavky (Requirements):*
751 - V tejto počiatočnej fáze sú zhromaždené všetky požiadavky na systém. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože chyby v požiadavkách môžu mať vážne následky v neskorších fázach. Dokumentujú sa všetky požiadavky zákazníka, funkčné aj nefunkčné, a výsledkom je detailná špecifikácia požiadaviek.
752 \\2. Analýza systému (System Design):
753 - Po dokončení zhromažďovania požiadaviek sa prejde k analýze systému a návrhu. Táto fáza zahŕňa vytvorenie architektúry systému, technických špecifikácií a návrhu softvéru, ktorý bude schopný splniť všetky definované požiadavky.
754 \\3. Implementácia (Implementation):
755 - Po schválení návrhu systému sa začne s implementáciou, teda s programovaním a kódovaním systému podľa navrhnutých špecifikácií. Výsledkom tejto fázy je hotový softvér.
756 \\4. Integrácia a testovanie (Integration and Testing):
757 - V tejto fáze sa jednotlivé komponenty systému integrujú a testujú sa ako celok, aby sa overilo, či systém funguje podľa očakávaní a splňuje všetky špecifikované požiadavky. Testovanie zahŕňa rôzne typy testov, vrátane funkčných, integračných a systémových testov.
758 \\5. Nasadenie (Deployment):
759 - Po úspešnom testovaní sa systém nasadí do produkčného prostredia. Táto fáza môže zahŕňať aj školenie používateľov a prípravu dokumentácie pre používateľov.
760 \\6. Údržba (Maintenance):
761 - Po nasadení systému začína fáza údržby, ktorá zahŕňa opravy chýb, aktualizácie a vylepšenia systému na základe spätnej väzby od používateľov a meniace sa požiadavky.
762 \\**Výhody Waterfall modelu**:
763 - Jednoduchosť a jasná štruktúra:*Každá fáza má jasne definovaný začiatok a koniec.
764 - Dobre zdokumentovaný proces: Všetky požiadavky a kroky sú detailne zdokumentované.
765 - Jednoduché riadenie:*Jednoduché plánovanie a sledovanie pokroku projektu.
766 \\\\Waterfall model je ideálny pre projekty, kde sú požiadavky jasne definované a stabilné, a kde sa očakáva, že projekt prebehne bez veľkých zmien. V súčasnosti sa však stále častejšie využívajú agilné prístupy, ktoré lepšie vyhovujú dynamickým a meniacim sa požiadavkám projektov.
767
768
769
770 **__Kvantitatívne prínosy projektu:__**
771
772 * Zníženie nákladov spojených so sanáciou KBU/KBI
773 * Zníženie nákladov spojených s elimináciou následkov reaktívnych KBI
774
775
776 **__Kvalitatívne prínosy projektu:__**
777
778 * Zníženie rizika KBI,
779 * Zvýšenie súladu s platnou legislatívou,
780 * Zvyšovanie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
781 * Zvýšenie detekcie KBI,
782 * Zvýšte spokojnosť a dôveru používateľov,
783
784
785
786 **__Popis cieľového stavu__**
787
788 **__Základné ciele projektu:__**
789
790 * Aktualizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti,
791 * Aktualizácie bezpečnostnej politiky KB vrátane implementačnej dokumentácie, v súlade s Príloha – Manažérske Produkty,
792 * Vykonávanie inventarizácie aktív, klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a interných systémov,
793 * Stabilizácia riadenia rizík – aktualizácia analýzy rizík a analýzy dopadov a nasadenie nástroja Asset Inventory, Threats, Risks and Measures (EAM/),
794 * Implementácia nástroja na zaznamenávanie a monitorovanie udalostí (Log Management)
795 * Implementácia auditu KB, procesu riadenia a kontroly dodržiavania predpisov.
796
797
798 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-7.PROJEKTOVÝTÍM"/}}7.    PROJEKTOVÝ TÍM =
799
800
801 **__Projektový tím je detailne popísaný v predloženej ŽoNFP, časť 7.5 Prevádzková kapacita žiadateľa.__**
802
803
804
805 |(((
806 ID
807 )))|(((
808 Meno a Priezvisko
809 )))|(((
810 Pozícia
811 )))|(((
812 Oddelenie
813 )))|(((
814 Rola v projekte
815 )))
816 |(((
817 1.
818 )))|(((
819 Doplniť meno a priezvisko
820 )))|(((
821 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
822 )))|(((
823 Doplniť názov org. útvaru
824 )))|(((
825 Doplniť rolu v projekte
826 )))
827 |(((
828 2.
829 )))|(((
830 Doplniť meno a priezvisko
831 )))|(((
832 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
833 )))|(((
834 Doplniť názov org. útvaru
835 )))|(((
836 Doplniť rolu v projekte
837 )))
838 |(((
839 3.
840 )))|(((
841 Doplniť meno a priezvisko
842 )))|(((
843 Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii)
844 )))|(((
845 Doplniť názov org. útvaru
846 )))|(((
847 Doplniť rolu v projekte
848 )))
849
850
851 **Vzor organizačnej štruktúry**
852
853
854 **[[image:attach:image-2024-8-13_8-21-44.png||height="250"]]**
855
856 [[image:attach:image-2024-8-13_8-34-15.png||height="93"]]
857
858 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-8.VÝSLEDKYPROJEKTU"/}}8.    VÝSLEDKY PROJEKTU =
859
860
861 VÝSLEDKOM PROJEKTU JE ZABEZPEČENIE SÚLADU SO SMERNICOU NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)
862
863
864 Realizáciou vyššie uvedenej aktivity, dosiahne žiadateľ súlad so Smernicou NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane bezpečnostnej politiky, správy rizík, ochrany proti škodlivému kódu, inventarizácie aktív, bezpečnosti sietí a informačných systémov, kontroly prístupu, riadenia zraniteľností, monitoringu, kontinuity činností a incident managementu.
865
866
867 __Tu je prehľad, ako tieto aktivity pomáhajú dosiahnuť súlad:__
868
869
870 1. __Bezpečnostná politika a stratégia:__ Prehodnotenie a aktualizácia bezpečnostnej politiky a stratégie zabezpečuje, že organizácia má správne nastavený rámec pre kybernetickú bezpečnosť v súlade s legislatívou.
871 1. __Smernice a procesy :__ Aktualizácia a vytváranie nových smerníc pre rôzne oblasti kybernetickej bezpečnosti zabezpečuje, že všetky činnosti sú vykonávané v súlade s novými požiadavkami Zákona a NIS2.
872 1. __Riadenie rizík:__ Nasadenie nástrojov na automatizáciu analýzy rizík a aktualizácia analýzy rizík zabezpečuje, že riziká sú riadne identifikované, hodnotené a riadené.
873 1. __Inventarizácia aktív:__ Spracovanie inventarizácie aktív a ich klasifikácia pomáha organizácii identifikovať a spravovať svoje informačné aktíva, čo je kľúčové pre ochranu citlivých informácií.
874 1. __Log management:__ Implementácia nástrojov a procesov na detekciu a riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov zabezpečuje, že organizácia môže efektívne zvládať incidenty a minimalizovať ich dopad.
875
876
877 Realizácia týchto aktivít predstavuje komplexný prístup k dosiahnutiu súladu s NIS2 a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, čím sa zabezpečuje ochrana kritickej infraštruktúry a citlivých informácií v súlade s aktuálnymi požiadavkami.
878
879 = {{id name="projekt_2873_Projektovy_zamer_detailny-9.PRÍLOHY"/}}9.    PRÍLOHY =
880
881
882 **Príloha : **Zoznam rizík a závislostí (Excel): [[//https:~~/~~/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html//>>url:https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html||shape="rect"]]
883
884 // //