I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.  (účinnosť od 1.4.2025)

Schvaľovanie dokumentu

1. HISTÓRIA DOKUMENTU

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je účelom dokumentu Projektový zámer (I-02) súhrnne opísať manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh merateľných ukazovateľov, detailný opis požadovaných projektových  výstupov, detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí.

Nasledujúce podkapitoly rozpracujú detailné informácie prípravy projektu tak, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

2.1 Použité skratky a pojmy

Tabuľka 1 Skratky a pojmy

2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.) a technické. Podskupiny v hlavných kategóriách  ďalej rozširujeme podľa potrieb projektu, napríklad:

Funkčné (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

FRxx

• F          – užívateľská požiadavka
• R          – označenie požiadavky
• xx         – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové a pod.) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

NRxx

• N         – nefunkčná požiadavka (Non Functional Requirements - NFR)
• R          – označenie požiadavky
• xx         – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

TRxx

• T          – technická požiadavka
• R          – označenie požiadavky
• xx         – číslo požiadavky

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1 Manažérske zhrnutie

Projekt rieši modernizáciu technického vybavenia a nákup nových IKT zariadení (stolný počítač, prenosný počítač, monitor) pre jednotlivé útvary Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, pričom prioritne sa bude obmieňať IKT technika na útvaroch Policajného zboru z dôvodu implementácie IS Fabasoft. Projektom sa zabezpečí obstaranie nových stolných počítačov, prenosných počítačov a monitorov na základe výsledkov analýzy pasportizácie IKT zariadení. Nové IKT zariadenia nahradia nefunkčné alebo technicky a morálne zastarané IKT zariadenia, pričom za zastarané zariadenie sa považuje zariadenie, ktoré má viac ako 5 rokov. Aktuálne používané zariadenia sú v prevažnej väčšine zastarané s vekom nad 5 rokov, s obmedzenou funkčnosťou, prípadne už nefunkčné. Takéto zariadenie znižuje efektivitu práce zamestnancov, bráni im v plnohodnotnom výkone svojich úloh a predstavuje tiež veľké bezpečnostné riziko. Na starých zariadeniach tiež nie je možné spustiť novú verziu Fabasoft, ktorá je potrebná pre plnenie agendy jednotlivých útvarov. Nákupom novej IKT techniky sa tiež zabezpečí plynulý chod inštitúcií v prípade nastatia nepredvídateľných udalostí ako napríklad havarijný stav IKT techniky, potreba výmeny pokazenej IKT techniky alebo pridelenie IKT techniky novému zamestnancovi a pod.

Projekt je v súlade s nasledujúcimi strategickými dokumentami:

• Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027
• Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdaji zariadení informačno-komunikačnej a telekomunikačnej techniky (v príprave)

Zainteresované osoby:

• Organizačné jednotky:
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Archív MV SR Levoča
  • Centrum bezpečnostných činností MV SR
  • Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR
  • Centrum podpory Banská Bystrica
  • Centrum podpory Bratislava
  • Centrum podpory Košice
  • Centrum podpory Nitra
  • Centrum podpory Prešov
  • Centrum podpory Trenčín
  • Centrum podpory Trnava
  • Centrum podpory Žilina
  • Centrum vzdelávania a psycholéogie MV SR
  • Inštitút správnych a bezpečnostných analýz
  • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR
  • Kancelária ministra vnútra SR
  • Letecký útvar
  • Migračný úrad MV SR
  • Múzeum polície SR
  • Odbor kriminálnej polície PPZ
  • Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave
  • Prezídium HaZZ Bratislava
  • Prezídium policajného zboru
  • Sekcia ekonomiky
  • Sekcia financovania a rozpočtu
  • Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
  • Sekcia krízového riadenia
  • Sekcia legislatívy a právnych služieb
  • Sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR
  • Sekcia verejného obstarávania
  • Sekcia verejnej správy
  • Slovenský národný archív
  • Stredisko personálnej registratúry MV SR
  • Stredná odborná škola policajného zboru Bratislava
  • Stredná odborná škola policajného zboru Pezinok
  • Stredná škola požiarnej ochrany MV SR
  • Štátny archív v Banskej Bystrici
  • Štátny archív v Bratislave
  • Štátny archív v Košiciach
  • Štátny archív v Nitre
  • Štátny archív v Prešove
  • Štátny archív v Trenčíne
  • Štátny archív v Trnave
  • Štátny archív v Žiline
  • Úrad ekumenickej pastoračnej služby
  • Úrad inšpekčnej služby
  • Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií
  • Úrad splnomocnenca vlády SR
  • ústredný sklad MV SR Slovenská Ľupča
  • Vikariát ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR MV SR
  • Výcvikové centrum hasičského a záchranného zboru Lešť
  • Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Hummennom
  • Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Malackách
  • Záchranná brigáda hasičského a záchranného zboru v Žiline
• Fyzické osoby
  • Minister
  • Generálny riaditeľ a jeho zástupca
  • Generálny tajomník a jeho zástupca
  • Štátny tajomník ministerstva a jeho zástupca
  • Prezident Policajného zboru
  • Prvý viceprezident Policajného zboru
  • Splnomocnenec vlády SR
  • Prednosta okresného úradu a jeho zástupca
  • Riaditeľ kancelárie prezidenta PZ a jeho zástupca
  • Riaditeľ krajského riaditeľstva a jeho zástupca
  • Riaditeľ okresného riaditeľstva
  • Riaditeľ úradu a jeho zástupca
  • Riaditeľ odboru
  • Riaditeľ oddelenia
  • Vedúci odboru
  • Vedúci oddelenia
  • Iný vedúci zamestnanec
  • Referent
  • Ostatní zamestnaci

Identifikované problémy súčasného stavu:

• Približne 80% aktuálne využívaného IKT vybavenia je staršia ako 5 rokov, tj. je morálne zastarané (na základe dát zozbieraných z jednotlivých útvarov MV SR na konci roka 2024)
• Aktuálne používané IKT zariadenie už nepostačuje na efektívne plnenie pracovných úloh zamestnancov z dôvodu pomalého a nedostatočne výkonného hardvéru
• Chybovosť starších zariadení sa bude časom zvyšovať, čo má za následok zvýšenie nespoľahlivosti a zníženie funkčnosti daných zariadení (za rok 2024 evidovalo Call centrum SITB 61 868 incidentov v kategórii Výpočtová a telekomunikačná technika, Infraštruktúra)
• Zastarané zariadenia neumožňujú používanie najnovších aplikácií a nástrojov, potrebných na zabezpečenie plnenia agendy jednotlivých útvarov
• Zastaraná technika predstavuje veľké bezpečnostné riziko z dôvodu nemožnosti inštalácie najnovších bezpečnostných aktualizácii a záplat operačného systému
• Používanie zastaraného operačného systému spôsobuje nekompatibilitu s niektorým SW vybavením

Hlavné ciele:

• Obstaranie nových stolných počítačov v počte 23 773 kusov pre útvary MVSR
• Obstaranie nových prenosných počítačov v počte 1 713 kusov pre útvary MVSR
• Obstaranie nových monitorov v počte 24 085 kusov pre útvary MVSR
• Zefektívnenie správy IKT techniky
• Zníženie a optimalizácia prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu IKT techniky
• Minimalizácia rizika bezpečnostných hrozieb spôsobených zastaranými zariadeniami
• Zvýšenie efektivity a produktivity zamestnancov verejnej správy prostredníctvom modernizácie technického vybavenia
• Štandardizácia technického vybavenie naprieč rezortmi
• Zjednodušenie procesov správy IKT
• Zlepšenie pracovného prostredia a spokojnosti zamestnancov

Nákupom nových IKT zariadení sa zmodernizuje technické vybavenie jednotlivých útvarov a znížia sa náklady na ich správu a údržbu, zvýši sa kybernetická bezpečnosť, zefektívni sa výkon a produktivita zamestnancov verejnej správy a tým dôjde aj k zlepšeniu kvality v poskytovaní služieb.

Rámcový rozpočet projektu je stanovený na sumu 38 464 284,26 EUR s DPH. Výška investičných nákladov je vypočítaná na základe PHZ stanovenej z priemeru vysúťažených cien od 5 potenciálnych dodávateľov. Financovanie projektu bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu, pričom v roku 2025 budú na nákup z RD vyčlenené zdroje vo výške 6,2 mil. EUR.

3.2 Motivácia a rozsah projektu

Rozvoj efektívnej verejnej správy je jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2023 – 2027. Predmetom projektu je nákup nového koncového IKT vybavenia (najmä stolné počítače, prenosné počítače a monitory) pre jednotlivé pracoviská MV SR, v prvom rade najmä pre útvary Policajného zboru, s cieľom štandardizácie a modernizácie hardvérového a softvérového vybavenia.

Popis súčasného stavu a identifikované problémy

Z údajov, zozbieraných z jednotlivých útvarov MV SR na konci roka 2024 v rámci analýzy súčasného stavu (pasportizácie) vyplýva, že 80% aktuálne využívaného IKT vybavenia je staršia ako 5 rokov, vykazuje značnú opotrebovanosť a nepostačuje na efektívne plnenie pracovných úloh. Z celkového počtu takmer 62 tisíc analyzovaných zariadení je viac ako 49 tisíc starších ako 5 rokov. Pri viac ako 13 tisíc zariadeniach bola navyše identifikovaná obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť. Najhoršia situácia je vykazovaná pri stolových počítačoch, kde až 85% z celkového počtu zariadení je starších ako 5 rokov.

Tabuľka 2 Rozdelenie IKT zariadení podľa veku

Chybovosť starších zariadení sa bude časom zvyšovať, čo sa prejaví vo zvýšenej nespoľahlivosti a zníženej funkčnosti daných zariadení. Uvedený stav môže spôsobiť zníženie efektivity práce a v niektorých prípadoch dokonca obmedzenie plnohodnotného výkonu úloh jednotlivých zamestnancov. Zastarané zariadenia taktiež neumožňujú používanie najnovších aplikácií a nástrojov, potrebných na zabezpečenie plnenia agendy jednotlivých útvarov (napr. nová verzia Fabasoft), a preto je nevyhnutná ich obmena. Zastaraná technika navyše predstavuje veľké bezpečnostné riziko, z dôvodu nemožnosti aktualizácie zastaraného operačného systému, nekompatibilita s niektorým SW vybavením  a s tým spojené možné riziko šírenia vírusov v rámci siete a jednotlivých pracovných staníc. Problémy vyplývajúce z technologicky a morálne zastaranej IKT infraštruktúry sa prejavujú v nespoľahlivosti funkčnosti daných zariadení a znížení efektivity pracovníkov.

Nákup nového IKT vybavenia bude mať za následok výraznú optimalizáciu a šetrenie nie len prevádzkových prostriedkov rezortu MV SR a modernizáciu hardvérového vybavenia jednotlivých pracovísk. Novší, rýchlejší a výkonnejší hardvér zvýši produktivitu a efektivitu zamestnancov verejnej správy a nové IKT vybavenie tiež umožní spustenie najnovších aplikácií na nových zariadeniach (napr. nová verzia Fabasoft).

3.3 Zainteresované strany (Stakeholderi)

V rámci návrhu riešenia projektu boli identifikované nasledovné subjekty, ktorých sa projekt týka:

Organizačné jednotky:

Tabuľka 3 Zainteresované strany (Stakeholderi) – organizačné jednotky

Fyzické osoby:

Tabuľka 4 Zainteresované strany (Stakeholderi) – fyzické osoby

3.4 Ciele projektu

Tabuľka 5 Ciele projektu

3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)