Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Martin Chovanec 2025/03/18 11:18
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -177,7 +177,7 @@ 177 177 * Občania mesta Prešov 178 178 * Verejný sektor mesta Prešov 179 179 ))) 180 -|Za akú sumu?|Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR) boli stanovené na 3 564579EUR.180 +|Za akú sumu?|Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR) boli stanovené na 3 695 788 EUR. 181 181 |Čo to prinesie cieľovej skupine?|((( 182 182 Hlavným prínosom monitorovania a vyhodnocovania spotreby energií a energetických médií je ich optimálna spotreba, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v znížení nákladov na energiu. 183 183 ... ... @@ -275,7 +275,7 @@ 275 275 *1. Evidencia odberných miest 276 276 *11. štrukturálna väzba v priestore 277 277 *1. Technická dokumentácia v štruktúre 278 -*11. 278 +*11. 279 279 *111. Situácia 280 280 *111. Schémy objektov 281 281 *1. Vyhodnotenie spotrieb energií ... ... @@ -586,7 +586,7 @@ 586 586 587 587 [[image:1733740010249-633.png]] 588 588 589 -Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR) boli stanovené na 3 564579EUR.589 +Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR) boli stanovené na 3 695 788 EUR. 590 590 ))) 591 591 592 592 == {{id name="_Toc152607316"/}}{{id name="_Toc272880027"/}}{{id name="_Toc1555402845"/}}{{id name="_Toc202773756"/}}{{id name="_Toc184325397"/}}{{id name="_Toc668554681"/}}{{id name="_Toc1254416069"/}}{{id name="_Toc1027950788"/}}{{id name="_Toc1148271670"/}}{{id name="_Toc113941326"/}}{{id name="_Toc531942663"/}}{{id name="_Toc154507425"/}}3.9Multikriteriálna analýza == ... ... @@ -851,7 +851,7 @@ 851 851 |as_66125|Energetický manažment Mesta| | | 852 852 {{/content}} 853 853 854 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 854 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 855 855 856 856 * 857 857 ... ... @@ -871,8 +871,8 @@ 871 871 872 872 **5.1.9** 873 873 874 -1. 875 -11. 874 +1. 875 +11. 876 876 111. Používatelia riešenia 877 877 878 878 Do implementácie finančnej podpory sú zapojené subjekty (právnické a fyzické osoby), ktoré plnia úlohy vo svojej pôsobnosti ako orgány, resp. sú žiadateľmi/prijímateľmi. Pôsobnosť orgánov je stanovená v rôznych úrovniach. ... ... @@ -887,8 +887,8 @@ 887 887 |4|Odbor finančný (OF) mesta Prešov|Používateľ systému. Realizuje agendu v jeho pôsobnosti, využíva nástroje IKT 888 888 |5|Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)|Používateľ systému. Realizuje agendu v jeho pôsobnosti, využíva nástroje IKT 889 889 890 -1. 891 -11. 890 +1. 891 +11. 892 892 111. Základné biznis požiadavky 893 893 894 894 Projekt IoTsPO zahŕňa: ... ... @@ -943,8 +943,8 @@ 943 943 944 944 V rámci realizácie projektu bude vytvorené samostatné komunikačné rozhranie LKOD (lokálny katalóg otvorených dát) v samospráve, ktorý poslúži ako informačno-komunikačný konektor pre komunikačné rozhranie NKOD (národný katalóg otvorených dát) vo verejnej či štátnej správe. 945 945 946 -1. 947 -11. 946 +1. 947 +11. 948 948 111. Vplyv na existujúci proces a okolité prostredie 949 949 950 950 Informačný systém CEM nenahrádza žiadny existujúci IS. Okolité prostredie nebude negatívne dotknuté novým systémom, vytvorením dátových konektorov sa zjednoduší výmena informácii s externými partnermi mesta. ... ... @@ -959,7 +959,7 @@ 959 959 * Testovanie používateľských funkcionalít a návrhy na opravu chýb 960 960 * Navrhovanie nových funkcionalít v aplikačnej časti 961 961 * Konzultácie s dodávateľom systému 962 -*1. 962 +*1. 963 963 *11. Biznis služby riešenia 964 964 965 965 Z hľadiska biznis služieb riešenia je potrebné zdôrazniť, že nižšie uvedené biznis služby predstavujú služby pre zabezpečenie transparentného a efektívneho monitorovania a CEM: ... ... @@ -969,8 +969,8 @@ 969 969 * Služba zdieľania dát tretím stranám 970 970 * Služba analýzy a optimalizácie spotreby energií 971 971 972 -1. 973 -11. 972 +1. 973 +11. 974 974 111. Navrhovaná biznis architektúra riešenia 975 975 976 976 Nasledovná schéma vyjadruje biznis architektúru navrhovaného riešenia: ... ... @@ -981,14 +981,14 @@ 981 981 982 982 Obr. 4_Navrhovaná biznis architektúra 983 983 984 -1. 984 +1. 985 985 11. Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu aplikačnej architektúry 986 986 111. AS IS stav aplikačnej architektúry 987 987 988 988 V súčasnosti nie je implementovaný IS PO. 989 989 990 -1. 991 -11. 990 +1. 991 +11. 992 992 111. Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry 993 993 994 994 Jadrom siete a riešení pre využitie internetu vecí IoT (Internet of Things) a zber Big data je technológia a sieť LoRaWAN. LoRaWAN je protokol vrstvy Media Access Control (MAC) postavený na modulácii LoRa (Long Range). ... ... @@ -1001,8 +1001,8 @@ 1001 1001 1002 1002 Transfer dát v rámci Big data bude riešený cez internetové protokoly do systému KAV (Konsolidovaná Analytická Vrstva). 1003 1003 1004 -1. 1005 -11. 1004 +1. 1005 +11. 1006 1006 111. Základné komponenty/funkcionality riešenia – 1007 1007 1008 1008 Systém CEM a integračnej platformy mesta Prešov bude tvorený nasledujúcimi modulmi: ... ... @@ -1040,8 +1040,8 @@ 1040 1040 1041 1041 Systém bude pracovať so SaaS vládneho cloudu, napr. CES, registratúra, centrálny systém pre správu a obeh dokumentov, správne konanie a pod. Systém bude používať na popis svojich údajov Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiách, a súčasne na identifikáciu objektov budú použité registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom meta - informačnom systéme (MetaIS). 1042 1042 1043 -1. 1044 -11. 1043 +1. 1044 +11. 1045 1045 111. Navrhovaná aplikačná architektúra 1046 1046 1047 1047 Systém energetického manažmentu a integračnej platformy mesta Prešov bude tvorený týmito základnými modulmi (v poradí od najnižšej po najvyššiu úroveň): ... ... @@ -1066,8 +1066,8 @@ 1066 1066 1067 1067 Obr. 5_Navrhovaná aplikačná architektúra 1068 1068 1069 -1. 1070 -11. 1069 +1. 1070 +11. 1071 1071 111. Návrh technologickej architektúry 1072 1072 1073 1073 S ohľadom na oblasť a účel použitia, predpokladanú zaťaž a legislatívne požiadavky, by mala technická infraštruktúra projektu spĺňať nasledujúce kritériá: ... ... @@ -1124,53 +1124,56 @@ 1124 1124 Rozpočet projektu 1125 1125 1126 1126 |**Typ aktivity**|**Oblasť výdavku**|**Suma** 1127 -|(% rowspan="2" %)**Hlavné etapy**|Vývoj aplikácií|72 64451128 -|Nákup HW a SW|2 4958671129 -|(% rowspan="2" %)**Prevádzka**|Aplikácie|1 693441130 -|HW a SW|1 729231127 +|(% rowspan="2" %)**Hlavné etapy**|Vývoj aplikácií|727 055 1128 +|Nákup HW a SW|2 614 254 1129 +|(% rowspan="2" %)**Prevádzka**|Aplikácie|172 721 1130 +|HW a SW|181 757 1131 1131 |**Podporné oblasti**|Projektový manažment|0 1132 1132 | |Publicita|0 1133 1133 | |Ostatné výdavky|0 1134 1134 |(% colspan="2" %)**Výstupné náklady**|**0** 1135 -|(% colspan="2" %)**SPOLU** **s DPH**| **3564579**1135 +|(% colspan="2" %)**SPOLU** **s DPH**|3 695 788 1136 1136 1137 1137 Sumarizačný rozpočet nákladov a prínosov 1138 1138 1139 -|(% colspan="3" %) |**Spolu**|Modul 1 Inštalácia meračov|Modul 2 inštalácia komunikátorov|Modul 3 Platforma mesta 1140 -|**Náklady s DPH**| | |**3 564 579 €**|**1 457 902 €**|**1 265 851 €**|**840 826 €** 1141 -| |**Všeobecný materiál**| |- €|- €|- €|- € 1142 -| |**IT - CAPEX**| |3 321 951 €|1 395 581 €|1 201 927 €|724 443 € 1143 -| | |Aplikácie|//805 949 €//|//156 720 €//|//240 044 €//|//409 185 €// 1144 -| | |SW|//210 048 €//|//91 191 €//|//17 556 €//|//101 301 €// 1145 -| | |HW|//2 305 955 €//|//1 147 670 €//|//944 327 €//|//213 958 €// 1146 -| |**IT - OPEX**| |242 628 €|62 321 €|63 924 €|116 383 € 1147 -| | |Aplikácie|//89 840 €//|//6 749 €//|//20 674 €//|//62 418 €// 1148 -| | |SW|//20 136 €//|//3 927 €//|//756 €//|//15 453 €// 1149 -| | |HW|//132 652 €//|//51 645 €//|//42 495 €//|//38 512 €// 1150 -| |**Riadenie projektu**| |- €|- €|- €|- € 1151 -| |**Výstupné náklady**| |- €|- €|- €|- € 1152 -|**Prínosy**| | |**5 157 852 €**|**- €**|**- €**|**- €** 1153 -| |**Finančné prínosy**| |- €|- €|- €|- € 1154 -| | |Administratívne poplatky|//- €//|//- €//|//- €//|//- €// 1155 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|//- €//| | | 1156 -| |**Ekonomické prínosy**| |5 157 852 €|- €|- €|- € 1157 -| | |Občania (€)|//- €//|//- €//|//- €//|//- €// 1158 -| | |Úradníci (€)|//- €//|//- €//|//- €//|//- €// 1159 -| | |Úradníci (FTE)|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A// 1160 -| | |Kvalitatívne prínosy|//5 157 852 €//|//- €//|//- €//|//- €// 1139 +|(% colspan="3" %) | |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | | | 1140 +|(% colspan="3" %) | |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 Inštalacia meračov|Modul 2 inštalacia kominikatorov|Modul 3 Platforma mesta 1141 +|(% colspan="3" %) | |Náklady s DPH| | | 3 695 788 €| 1 499 457 €| 1 315 831 €| 880 500 € 1142 +|(% colspan="3" %) | | |Všeobecný materiál| | - €| - €| - €| - € 1143 +|(% colspan="3" %) | | |IT - CAPEX| | 3 443 924 €| 1 435 346 €| 1 250 017 €| 758 560 € 1144 +|(% colspan="3" %) | | | |Aplikácie| 808 391 €| 150 039 €| 233 394 €| 424 957 € 1145 +|(% colspan="3" %) | | | |SW| 222 572 €| 97 678 €| 18 071 €| 106 823 € 1146 +|(% colspan="3" %) | | | |HW| 2 412 961 €| 1 187 629 €| 998 552 €| 226 780 € 1147 +|(% colspan="3" %) | | |IT - OPEX| | 251 864 €| 64 111 €| 65 814 €| 121 939 € 1148 +|(% colspan="3" %) | | | |Aplikácie| 91 386 €| 6 461 €| 20 101 €| 64 824 € 1149 +|(% colspan="3" %) | | | |SW| 21 279 €| 4 206 €| 778 €| 16 295 € 1150 +|(% colspan="3" %) | | | |HW| 139 199 €| 53 443 €| 44 935 €| 40 820 € 1151 +|(% colspan="3" %) | | |Riadenie projektu| | - €| - €| - €| - € 1152 +|(% colspan="3" %) | | |Výstupné náklady| | - €| - €| - €| - € 1153 +|(% colspan="3" %) | |Prínosy| | | 5 157 852 €| - €| - €| - € 1154 +|(% colspan="3" %) | | |Finančné prínosy| | - €| - €| - €| - € 1155 +|(% colspan="3" %) | | | |Administratívne poplatky| - €| - €| - €| - € 1156 +|(% colspan="3" %) | | | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| | | 1157 +|(% colspan="3" %) | | |Ekonomické prínosy| | 5 157 852 €| - €| - €| - € 1158 +|(% colspan="3" %) | | | |Občania (€)| - €| - €| - €| - € 1159 +|(% colspan="3" %) | | | |Úradníci (€) | - €| - €| - €| - € 1160 +|(% colspan="3" %) | | | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A | N/A 1161 +|(% colspan="3" %) | | | |Kvalitatívne prínosy| 5 157 852 €| - €| - €| - € 1162 +|(% colspan="3" %) | | | | | | | 1163 +| 1161 1161 1162 1162 Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) 1163 1163 1164 1164 |**Rozdiel**|**Spolu**|**t1**|**t2**|**t3**|**t4**|**t5**|**t6**|**t7**|**t8**|**t9**|**t10** 1165 -|SW produkty - sumár obstaranie|1 89912|31512|158400|0|0|0|0|0|0|0|01166 -|SW produkty - sumár prevádzka|4 0271|0|4475|4475|4475|4475|4475|4475|4475|4475|44751167 -|Aplikácie - sumár obstaranie|72 6445|0|726445|0|0|0|0|0|0|0|01168 -|Aplikácie - sumár prevádzka|1 69344|0|18816|18816|18816|18816|18816|18816|18816|18816|188161168 +|SW produkty - sumár obstaranie|201 293|33 847|167 445|0|0|0|0|0|0|0|0 1169 +|SW produkty - sumár prevádzka|42 559|0|4 729|4 729|4 729|4 729|4 729|4 729|4 729|4 729|4 729 1170 +|Aplikácie - sumár obstaranie|727 055|0|727 055|0|0|0|0|0|0|0|0 1171 +|Aplikácie - sumár prevádzka|172 721|0|19 191|19 191|19 191|19 191|19 191|19 191|19 191|19 191|19 191 1169 1169 |SW a Aplikácie - výstupné náklady|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 1170 -|HW (aj systémový SW) sumár obstaranie|2 305955|0|2305955|0|0|0|0|0|0|0|01171 -|HW (aj systémový SW) sumár prevádzka|13 2652|0|14739|14739|14739|14739|14739|14739|14739|14739|147391173 +|HW (aj systémový SW) sumár obstaranie|2 412 961|0|2 412 961|0|0|0|0|0|0|0|0 1174 +|HW (aj systémový SW) sumár prevádzka|139 199|0|15 467|15 467|15 467|15 467|15 467|15 467|15 467|15 467|15 467 1172 1172 |Riadenie a publicita projektu|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 1173 -|(% rowspan="2" %)**Spolu**| **3564579**|**31512**|**3228830**|**38030**|**38030**|**38030**|**38030**|**38030**|**38030**|**38030**|**38030**1176 +|(% rowspan="2" %)**Spolu**|3 695 788|33 847|3 346 848|39 387|39 387|39 387|39 387|39 387|39 387|39 387|39 387 1174 1174 | |(% colspan="2" %)realizácia|(% colspan="8" %) 1175 1175 1176 1176 Projekt „Zavádzanie manažmentu IoT inteligentných riešení v meste Prešov“ prináša významné ekonomicky vyčísliteľné prínosy v rámci energetických nákladov správy budov, mestskú správu a kvalitu života obyvateľov. Zavedením IoT zariadení na zber údajov sa optimalizuje spotreba energetických nosičov, čo vedie k úsporám nákladov vo výške približne 10 % ročne. Integrácia softvérových platforiem umožní rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie o prevádzkových a strategických otázkach. Energetický manažment bude schopný efektívne monitorovať a kontrolovať spotrebu, čím sa minimalizuje plytvanie a zvyšuje ekologická udržateľnosť. Automatizácia zberu dát nahradí manuálne procesy, čím sa ušetríte odhadom až 55 000 eur ročne na pracovnú silu resp. prácnosť.