Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -773,61 +773,80 @@
773	773
774	774	== 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
775	775
776		-|**Náklady**|(((
777		-**Názov**
778		-**modulu**
779		-)))|(((
780		-**Názov**
781		-**modulu**
782		-)))|(((
783		-**Názov**
784		-**modulu**
785		-)))
786		-|**Všeobecný materiál**| | |
787		-|**IT - CAPEX**| | |
788		-|Aplikácie| | |
789		-|SW| | |
790		-|HW| | |
791		-|**IT - OPEX- prevádzka**| | |
792		-|Aplikácie| | |
793		-|SW| | |
794		-|HW| | |
795		-|**Prínosy**| | |
796		-|**Finančné prínosy**| | |
797		-|Administratívne poplatky| | |
798		-|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | |
799		-|**Ekonomické prínosy**| | |
800		-|Občania (€)| | |
801		-|Úradníci (€)| | |
802		-|Úradníci (FTE)| | |
803		-|**Kvalitatívne prínosy**| | |
804		-| | | |
805		-//Interpretácia výsledkov~://
806		-//Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~://
	776	+V súčasnosti existujú moderné a veľmi presné a efektívne metódy mobilného mapovania územia, pomocou ktorých je možné vytvoriť prakticky kontinuálny panoramatický zber obrazovej dokumentácie vo veľmi presných lokalizačných parametroch. Mobilné mapovanie je pomerné nová a moderná technológia procesu zbierania geopriestorových údajov, s využitím pohybujúceho sa vozidla, ktoré je osadené systémom kamier a GPS (tzv. fotogrametrická jednotka), vrátane sférických kamier pre zachytenie 360° reality (veľmi rýchla panoramatická „fotodokumentácia" územia v malých krokoch posunu). Z takto vytvorených snímok je fotogrametrickými metódami odvádzané polohopisné identifikačné k vybraným objektom z reálneho územia. Výrobcovia týchto zariadení uvádzajú lokalizačné presnosti po postprocesingu (komplexnom spracovaní údajov zozbieraných terénnym zberom) v rozpätí od 0,05m do 0,20 m. Tieto podkladové panoramatické snímky budú ďalej vyhodnocované a ďalším detailným spracovaním budú vytvárané jednotlivé prvky/vrstvy mapy, s presne nastavenou metodikou dátovej a priestorovej logiky.
807	807
808		-* //Pomer prínosov a nákladov (BCR): viac ako 1,00//
809		-* //Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 5,0 %//
810		-* //Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): viac ako 0//
811		-//Pre účely financovania z prostriedkov EU vyjadruje Analýza nákladov a prínosov BC/CBA aj nasledovné ukazovatele~://
812		-* //Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR)//
813		-* //Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV).//
814		-//Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.//
815		-//V prípade ak dosiahnu uvedené hodnoty viaceré varianty posudzované v rámci Analýzy nákladov, odporúča sa pri výbere finálnej alternatívy zohľadniť výšku BCR, dôležitosť nekvantifikovaných spoločenských prínosov a mieru naplnenia stanovených cieľov. Po vzore krajín ako Veľká Británia sa prioritne odporúča realizovať projekty, kde prínosy prevyšujú náklady štvornásobne (BCR aspoň 4,00).//
816		-//**Príklad: Kvalitatívne prínosy projektov**//
817		-//Problém: Proces získania stavebného povolenia jeden z najdlhších v EÚ.//
818		-//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré je možné finančne oceniť~://
819		-* //Zvýšenie ekonomickej aktivity v stavebnom sektore (zvýšenie rastu HDP)//
820		-* //Nižšie spoločenské škody, spojené s búraním čiernych stavieb//
821		-//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré nie je možné spoľahlivo finančne oceniť~://
822		-* //Zníženie miery korupcie//
823		-* //Zníženie miery stresu zamestnancov stavebných úradov//
824		-//Vyššia spokojnosť verejnosti s procesmi územného a stavebného konania.//
	778	+**Sumarizácia nákladov a prínosov**
825	825
	780	+|Názov výdavku|Merná jednotka|Jednotková suma bez DPH|Celkový počet jednotiek|Celková suma s DPH
	781	+|Kľúčový používateľ|HOD| 17,00 €|1958,4|33 292,8 €
	782	+|Biznis vlastník|HOD| 17,00 €|652,8|11 097,6 €
	783	+|Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 €
	784	+|IT Analytik|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 €
	785	+|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|HOD|17,00 €|326,4|5 548,8 €
	786	+|Paspost komunikácií /geodetické mapovanie|projekt|493 333,33 €|1| 606 800 €
	787	+|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania komunikácií|projekt| 10 000 €|1| 12 300 €
	788	+|Pasport zelene/geodetické mapovanie|projekt|546 666,66 €|1| 672 399,99 €
	789	+|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania zelene|projekt| 12000 €|1| 14 760 €
	790	+|Pasport budov/multilicencia|projekt|135 000 €|1| 166 050 €
	791	+|Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt|45 000 €|1|55 350 €
	792	+|Paušálna sadzba|projekt|111 208,77 €|1| 111 208,77 €
	793	+|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|**1 699 906 €**
	794	+
	795	+Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií.
	796	+
	797	+Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Preto zohľadňujeme aj nevyčíslené prínosy, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti. Prínosy boli kvantifikované pre jednotlivé oblasti, ktoré budú vytvorené realizáciou projektu:
	798	+
	799	+* **Digitálny pasport budov** - evidencia, správa a pasportizácia nehnuteľného majetku Mesta Košice (budovy a stavby) s prepojením na dáta Katastra nehnuteľností a technicko-pasportizačnú evidenciu,
	800	+* **Digitálny pasport dopravy** - zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozemné komunikácie budú kategorizované do jednotlivých funkčných skupín a tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte, v grafickom a tabuľkovom spracovaní budú zisťované technické parametre pozemných komunikácií.
	801	+* **Digitálny pasport zelene** - pasport zelene a hodnotenie drevín na území mesta Košice ako podklad pre plánovanie odborných zásahov a vydávanie stanovísk týkajúcich sa verejnej zelene, zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty mesta. Výsledkom bude vyhotovený tabuľkový zoznam typov vegetačných a technických prvkov na záujmovom území a ich množstvo v m^^2^^ alebo v kusoch, podľa toho, či ide o bodové alebo plošné prvky. Prvky budú zároveň zaradené do plôch podľa ich vlastnej polohy (v teréne by mali byť jasne vymedzené) a podľa typu údržby, ktorá by mala byť pre každú plochu rovnaká.
	802	+
	803	+|ID|Prínos|Atribúty|Hodnoty
	804	+|1.|Úspora času zamestnanca mesta pri plánovaní a riadení|počet užívateľov|121
	805	+| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|4
	806	+| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€
	807	+| | |Očakávané zníženie|100%
	808	+| | |AS IS|319 633,6 €
	809	+| | |TO BE| 0 €
	810	+| | |Ročná úspora|319 633,6 €
	811	+|2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15
	812	+| | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20
	813	+| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/hod)| 12,7 €
	814	+| | |Očakávané zníženie|100%
	815	+| | |AS IS|198 120 €
	816	+| | |TO BE|0 €
	817	+| | |Ročná úspora|198 120 €
	818	+|(% colspan="3" %)Celková ročná úspora|517 753,6
	819	+
	820	+Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend.
	821	+
826	826	= {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
827	827
828	828
829		-= =
	825	+|**ID**|**FÁZA/AKTIVITA**|**ZAČIATOK** **(odhad termínu)**|**KONIEC** **(odhad termínu)**|**POZNÁMKA**
	826	+|**1.**|Prípravná fáza|06/2024|06/2025|** **
	827	+|**2.**|Iniciačná fáza|06/2025|06/2025|
	828	+|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|07/2025|06/2027|** **
	829	+|**3a**|Analýza a Dizajn|07/2025|12/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN
	830	+|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|07/2025|03/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/
	831	+|**3c**|Implementácia a testovanie|01/2026|03/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta
	832	+|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|04/2027|06/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola
	833	+|**4.**|Dokončovacia fáza|06/2027|06/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu
	834	+|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|07/2027|06/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu
830	830
	836	+Tabuľka 9 Harmonogram projektu
	837	+
	838	+Projekt sa realizuje metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu. Niektoré opatrenia sa budú realizovať paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovej stratégie a plánu celého projektu.
	839	+
	840	+Agilný prístup bol vylúčený s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky GIS a súvisiacich služieb Mesta Košice.
	841	+
	842	+Prípravná a Iniciačná fáza zahŕňa prípravu obsahu projektu, prípravu Manažérskych produktov v zmysle požiadaviek výzvy, definovanie zloženia projektového tímu a Riadiaceho výboru, príprava žiadosti o NFP. Iniciačná fáza bude ukončená schválením žiadosti o NFP a podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP. Následne sa bude realizovať verejné obstarávanie, ktoré bude ukončené pred začiatkom hlavnej aktivity projektu.
	843	+
	844	+V rámci realizačnej fázy sa bude realizovať obsah projektu /vyššie popísané/ s cieľom dosiahnutia hlavných cieľov a merateľných ukazovateľov. Taktiež sa bude pripravovať dokumentácia v zmysle požiadaviek definovaných vo Vyhláške 401/2023 Z.z. o riadení projektov.
	845	+
	846	+Dokončovacia fáza vytvorí dokumenty a podklady pre ZMS, ako aj dokumenty v rámci požiadaviek Vyhlášky 401/2023 Z.z. stanovené pre dokončovaciu fázu.
	847	+
	848	+Po uzatvorení dokončovacej fázy začne podpora prevádzky /totožná s obdobím udržateľnosti projektu/. Mesto Košice zabezpečí využívanie implementovaných systémov a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. Podpora bude zabezpečená aj uzatvorenými SLA zmluvami s dodávateľmi /pri podpore prevádzky/. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená počas tohto obdobia vlastnými zdrojmi Mesta Košice.
	849	+
831	831	= {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
832	832
833	833	//Zostavuje sa **Riadiaci výbor (RV),** v minimálnom zložení~://