Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -773,80 +773,61 @@
773	773
774	774	== 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
775	775
776		-V súčasnosti existujú moderné a veľmi presné a efektívne metódy mobilného mapovania územia, pomocou ktorých je možné vytvoriť prakticky kontinuálny panoramatický zber obrazovej dokumentácie vo veľmi presných lokalizačných parametroch. Mobilné mapovanie je pomerné nová a moderná technológia procesu zbierania geopriestorových údajov, s využitím pohybujúceho sa vozidla, ktoré je osadené systémom kamier a GPS (tzv. fotogrametrická jednotka), vrátane sférických kamier pre zachytenie 360° reality (veľmi rýchla panoramatická „fotodokumentácia" územia v malých krokoch posunu). Z takto vytvorených snímok je fotogrametrickými metódami odvádzané polohopisné identifikačné k vybraným objektom z reálneho územia. Výrobcovia týchto zariadení uvádzajú lokalizačné presnosti po postprocesingu (komplexnom spracovaní údajov zozbieraných terénnym zberom) v rozpätí od 0,05m do 0,20 m. Tieto podkladové panoramatické snímky budú ďalej vyhodnocované a ďalším detailným spracovaním budú vytvárané jednotlivé prvky/vrstvy mapy, s presne nastavenou metodikou dátovej a priestorovej logiky.
	776	+|**Náklady**|(((
	777	+**Názov**
	778	+**modulu**
	779	+)))|(((
	780	+**Názov**
	781	+**modulu**
	782	+)))|(((
	783	+**Názov**
	784	+**modulu**
	785	+)))
	786	+|**Všeobecný materiál**| | |
	787	+|**IT - CAPEX**| | |
	788	+|Aplikácie| | |
	789	+|SW| | |
	790	+|HW| | |
	791	+|**IT - OPEX- prevádzka**| | |
	792	+|Aplikácie| | |
	793	+|SW| | |
	794	+|HW| | |
	795	+|**Prínosy**| | |
	796	+|**Finančné prínosy**| | |
	797	+|Administratívne poplatky| | |
	798	+|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | |
	799	+|**Ekonomické prínosy**| | |
	800	+|Občania (€)| | |
	801	+|Úradníci (€)| | |
	802	+|Úradníci (FTE)| | |
	803	+|**Kvalitatívne prínosy**| | |
	804	+| | | |
	805	+//Interpretácia výsledkov~://
	806	+//Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~://
777	777
778		-**Sumarizácia nákladov a prínosov**
	808	+* //Pomer prínosov a nákladov (BCR): viac ako 1,00//
	809	+* //Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): viac ako 5,0 %//
	810	+* //Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): viac ako 0//
	811	+//Pre účely financovania z prostriedkov EU vyjadruje Analýza nákladov a prínosov BC/CBA aj nasledovné ukazovatele~://
	812	+* //Finančná vnútorná výnosová miera v % (FIRR)//
	813	+* //Finančná čistá súčasná hodnota v eur (FNPV).//
	814	+//Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Je to preto, že okrem odhadu ukazovateľov výkonnosti by sa mala zohľadniť aj úvaha o nepeňažných nákladoch a výnosoch, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti.//
	815	+//V prípade ak dosiahnu uvedené hodnoty viaceré varianty posudzované v rámci Analýzy nákladov, odporúča sa pri výbere finálnej alternatívy zohľadniť výšku BCR, dôležitosť nekvantifikovaných spoločenských prínosov a mieru naplnenia stanovených cieľov. Po vzore krajín ako Veľká Británia sa prioritne odporúča realizovať projekty, kde prínosy prevyšujú náklady štvornásobne (BCR aspoň 4,00).//
	816	+//**Príklad: Kvalitatívne prínosy projektov**//
	817	+//Problém: Proces získania stavebného povolenia jeden z najdlhších v EÚ.//
	818	+//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré je možné finančne oceniť~://
	819	+* //Zvýšenie ekonomickej aktivity v stavebnom sektore (zvýšenie rastu HDP)//
	820	+* //Nižšie spoločenské škody, spojené s búraním čiernych stavieb//
	821	+//Príklady kvalitatívnych prínosov projektu, ktoré nie je možné spoľahlivo finančne oceniť~://
	822	+* //Zníženie miery korupcie//
	823	+* //Zníženie miery stresu zamestnancov stavebných úradov//
	824	+//Vyššia spokojnosť verejnosti s procesmi územného a stavebného konania.//
779	779
780		-|Názov výdavku|Merná jednotka|Jednotková suma bez DPH|Celkový počet jednotiek|Celková suma s DPH
781		-|Kľúčový používateľ|HOD| 17,00 €|1958,4|33 292,8 €
782		-|Biznis vlastník|HOD| 17,00 €|652,8|11 097,6 €
783		-|Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 €
784		-|IT Analytik|HOD| 17,00 €|326,4| 5 548,8 €
785		-|Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti|HOD|17,00 €|326,4|5 548,8 €
786		-|Paspost komunikácií /geodetické mapovanie|projekt|493 333,33 €|1| 606 800 €
787		-|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania komunikácií|projekt| 10 000 €|1| 12 300 €
788		-|Pasport zelene/geodetické mapovanie|projekt|546 666,66 €|1| 672 399,99 €
789		-|Úpravy existujúceho SW a import dát z geodetického mapovania zelene|projekt| 12000 €|1| 14 760 €
790		-|Pasport budov/multilicencia|projekt|135 000 €|1| 166 050 €
791		-|Úpravy existujúceho SW a integrácie k pasportu budov|projekt|45 000 €|1|55 350 €
792		-|Paušálna sadzba|projekt|111 208,77 €|1| 111 208,77 €
793		-|(% colspan="4" %)Celková suma projektu|**1 699 906 €**
794		-
795		-Sumarizácia nákladov je zostavená vzhľadom na potrebu zapojenia interných zamestnancov žiadateľa - Mesta Košice a na základe výsledkov prieskumu trhu vo vzťahu k technickému riešeniu projektu a potrebe pasportizácie jednotlivých oblastí - zelene, budov a komunikácií.
796		-
797		-Nie všetky sociálno-ekonomické vplyvy sa dajú vždy vyčísliť a zhodnotiť. Preto zohľadňujeme aj nevyčíslené prínosy, najmä vo vzťahu k týmto otázkam: (čistý) dosah na zamestnanosť, ochrana životného prostredia, sociálna rovnosť a rovnaké príležitosti. Prínosy boli kvantifikované pre jednotlivé oblasti, ktoré budú vytvorené realizáciou projektu:
798		-
799		-* **Digitálny pasport budov** - evidencia, správa a pasportizácia nehnuteľného majetku Mesta Košice (budovy a stavby) s prepojením na dáta Katastra nehnuteľností a technicko-pasportizačnú evidenciu,
800		-* **Digitálny pasport dopravy** - zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozemné komunikácie budú kategorizované do jednotlivých funkčných skupín a tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte, v grafickom a tabuľkovom spracovaní budú zisťované technické parametre pozemných komunikácií.
801		-* **Digitálny pasport zelene** - pasport zelene a hodnotenie drevín na území mesta Košice ako podklad pre plánovanie odborných zásahov a vydávanie stanovísk týkajúcich sa verejnej zelene, zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty mesta. Výsledkom bude vyhotovený tabuľkový zoznam typov vegetačných a technických prvkov na záujmovom území a ich množstvo v m^^2^^ alebo v kusoch, podľa toho, či ide o bodové alebo plošné prvky. Prvky budú zároveň zaradené do plôch podľa ich vlastnej polohy (v teréne by mali byť jasne vymedzené) a podľa typu údržby, ktorá by mala byť pre každú plochu rovnaká.
802		-
803		-|ID|Prínos|Atribúty|Hodnoty
804		-|1.|Úspora času zamestnanca mesta pri plánovaní a riadení|počet užívateľov|121
805		-| | |Priemerný počet hodín venovaných riadeniu a plánovaniu/zamestnanec/týždenne|4
806		-| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/h) (2Q2024)| 12,7€
807		-| | |Očakávané zníženie|100%
808		-| | |AS IS|319 633,6 €
809		-| | |TO BE| 0 €
810		-| | |Ročná úspora|319 633,6 €
811		-|2.|Úspora času zamestnanca mesta v teréne|Počet zamestnancov mesta v teréne|15
812		-| | |Priemerný počet hodín (týždeň)|20
813		-| | |Priemerný plat vo verejnej správe (€/hod)| 12,7 €
814		-| | |Očakávané zníženie|100%
815		-| | |AS IS|198 120 €
816		-| | |TO BE|0 €
817		-| | |Ročná úspora|198 120 €
818		-|(% colspan="3" %)Celková ročná úspora|517 753,6
819		-
820		-Sumárne odhadujeme prínosy vo výške 517 753,6 € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov však existuje množstvo kvalitatívnych prínosov ako napríklad zvýšenie efektivity rozhodovania a plánovania vďaka kvalitným a aktuálnym údajom, zvýšenie transparentnosti a posilnenie strategického plánovania, zvýšenie dostupností informácií pre občanov, či posilnenie dôveryhodnosti a úplnosti údajov v rámci mestských agend.
821		-
822	822	= {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
823	823
824	824
825		-|**ID**|**FÁZA/AKTIVITA**|**ZAČIATOK** **(odhad termínu)**|**KONIEC** **(odhad termínu)**|**POZNÁMKA**
826		-|**1.**|Prípravná fáza|06/2024|06/2025|** **
827		-|**2.**|Iniciačná fáza|06/2025|06/2025|
828		-|**3.**|Realizačná fáza - hlavná aktivita projektu|07/2025|06/2027|** **
829		-|**3a**|Analýza a Dizajn|07/2025|12/2025|** **Analýza súčasných potrieb, súčasného stavu ISVS a dát pre integráciu, analýza VZN
830		-|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|07/2025|03/2027|Obstaranie softvérového riešenia a technických prostriedkov /HW/
831		-|**3c**|Implementácia a testovanie|01/2026|03/2027|Zavedenie riešenia do prevádzky - čistenie, integrácia a open dáta
832		-|**3d**|Nasadenie a postimplementačná kontrola|04/2027|06/2027|Nasadenie a post-implementačná kontrola
833		-|**4.**|Dokončovacia fáza|06/2027|06/2027|** **Odovzdávanie výstupov a administratívna finalizácia projektu
834		-|**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|07/2027|06/2032|Trvanie SLA kontraktu, fáza udržateľnosti projektu
	829	+= =
835	835
836		-Tabuľka 9 Harmonogram projektu
837		-
838		-Projekt sa realizuje metódou Waterfall s logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu. Niektoré opatrenia sa budú realizovať paralelne, dokonca rôznymi tímami, avšak na základe vopred stanovej stratégie a plánu celého projektu.
839		-
840		-Agilný prístup bol vylúčený s ohľadom na potrebu realizácie projektu za plnej prevádzky GIS a súvisiacich služieb Mesta Košice.
841		-
842		-Prípravná a Iniciačná fáza zahŕňa prípravu obsahu projektu, prípravu Manažérskych produktov v zmysle požiadaviek výzvy, definovanie zloženia projektového tímu a Riadiaceho výboru, príprava žiadosti o NFP. Iniciačná fáza bude ukončená schválením žiadosti o NFP a podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP. Následne sa bude realizovať verejné obstarávanie, ktoré bude ukončené pred začiatkom hlavnej aktivity projektu.
843		-
844		-V rámci realizačnej fázy sa bude realizovať obsah projektu /vyššie popísané/ s cieľom dosiahnutia hlavných cieľov a merateľných ukazovateľov. Taktiež sa bude pripravovať dokumentácia v zmysle požiadaviek definovaných vo Vyhláške 401/2023 Z.z. o riadení projektov.
845		-
846		-Dokončovacia fáza vytvorí dokumenty a podklady pre ZMS, ako aj dokumenty v rámci požiadaviek Vyhlášky 401/2023 Z.z. stanovené pre dokončovaciu fázu.
847		-
848		-Po uzatvorení dokončovacej fázy začne podpora prevádzky /totožná s obdobím udržateľnosti projektu/. Mesto Košice zabezpečí využívanie implementovaných systémov a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. Podpora bude zabezpečená aj uzatvorenými SLA zmluvami s dodávateľmi /pri podpore prevádzky/. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená počas tohto obdobia vlastnými zdrojmi Mesta Košice.
849		-
850	850	= {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
851	851
852	852	//Zostavuje sa **Riadiaci výbor (RV),** v minimálnom zložení~://