Zmeny dokumentu I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_LVU_MD_SR
Naposledy upravil Juraj Paulen 2024/11/19 17:20
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -845,6 +845,11 @@ 845 845 11. Merateľné ukazovatele (KPI) 846 846 847 847 848 +Merateľné ukazovatele projektu sú definované v súlade s hlavnou aktivitou výzvy Lepšie využívanie údajov - Sprístupňovanie osobných údajov prostredníctvom služby „moje dáta“ vo verejnej správe, tak pre MRR (RSO 1.2) aj pre VRR (RSO 1.2). 849 + 850 +Hodnota ukazovateľa výzvy je v aktuálnom stave nula, čo predstavuje počet poskytovaných objektov evidencie do IS MOU. Cieľový stav (TO BE) sú objekty evidencie uvedené v dokumente prístup k projektu v kapitole Dátový rozsah projektu. 851 + 852 + 848 848 |ID|((( 849 849 850 850 ... ... @@ -1204,46 +1204,46 @@ 1204 1204 Z pohľadu výzvy sa jedná o nasledovnú nákladovú štruktúru: 1205 1205 1206 1206 1207 - - Hlavné aktivity – 3 7 19859 € z toho:1212 + - Hlavné aktivity – 3 730 892 € z toho: 1208 1208 1209 -Vývoj aplikácií - 3 7 19859 € z toho:1214 +Vývoj aplikácií - 3 730 892 € z toho: 1210 1210 1211 -013 Softvér - 3 5 72753€1216 +013 Softvér - 3 583 786 € 1212 1212 1213 1213 521 Mzdové výdavky – 147 106 € 1214 1214 1215 1215 Podporné aktivity: 1216 1216 1217 -907 Paušálne náhrady – 26 0390€1222 +907 Paušálne náhrady – 261 162 € 1218 1218 1219 -**Celkové náklady pre výzvu - 3 9 80249€**1224 +**Celkové náklady pre výzvu - 3 992 054 €** 1220 1220 1221 1221 1222 1222 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady projektu v horizonte 10 rokov: 1223 1223 1229 +|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**| 1230 +| | 1231 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 730 892 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1232 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 583 786 €| | 1233 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 147 106 €| | 1234 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1235 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1236 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1237 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 870 488 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 612 704 €| | 1238 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 257 785 €| | 1239 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1240 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1241 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1242 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1243 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €| | 1244 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €| | 1245 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)180 186 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1246 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €| | 1247 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 176 138 €| | 1248 +|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €| | 1249 +| |Interné| | - €| | 1250 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 862 543 €| | -| |** 7 862 543 €**| | 1224 1224 1225 -|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% rowspan="2" %)**Int / ext**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Suma**|(% colspan="2" %) | 1226 -| | | 1227 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 719 859 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1228 -|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)3 572 753 €| | | 1229 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)147 106 €| | | 1230 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1231 -|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1232 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1233 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 858 573 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)1 607 739 €| | | 1234 -|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)2 250 834 €| | | 1235 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1236 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1237 -|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1238 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1239 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)0 €| | | 1240 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)80 976 €| | | 1241 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 414 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1242 -|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)4 049 €| | | 1243 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| |175 365 €|(% colspan="2" %) | 1244 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| |- €|(% colspan="2" %) | 1245 -| |Interné| |- €|(% colspan="2" %) | 1246 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 838 822 €| |-| |**7 838 822 €**|(% colspan="2" %) | 1247 1247 1248 1248 1249 1249 1. ... ... @@ -1306,25 +1306,25 @@ 1306 1306 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1307 1307 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1308 1308 |Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | | |(% colspan="2" %) 1309 -|t1|0,00|- 3 928171,32|-3 928171,32|0,00|-3 273476,10|-3 273476,10|0|-3 928171,32|-3 273476,10|-3 273476,10|<1310 -|t2|-10 582,00|-4 80808,36|-470226,36|-8 818,33|-161006,04|-152187,70|1|-452140,74|-144940,67|-3418 416,77|<1311 -|t3|0,00|-4 28 730,34|-428 730,34|0,00|122063,07|122063,07|2|-396385,30|110 714,80|-3307701,96|<1312 -|t4|-55 600,00|-4 28 730,34|-373130,34|-46 333,33|361732,25|408065,58|3|-331711,51|352502,39|-2 955199,57|<1313 -|t5|-250 000,00|-4 28 730,34|-178730,34|-208 333,33|841072,17|1 049405,51|4|-152779,44|863348,51|-2091851,06|<1314 -|t6|0,00|-4 28 730,34|-428 730,34|0,00|1 799752,03|1 799752,03|5|-352385,08|1 410152,81|-681698,26|<1315 -|t7|0,00|-4 28 730,34|-428 730,34|0,00|2 279095,11|2 279095,11|6|-338831,81|1700695,86|1018997,60|Rok návratu investície1316 -|t8|-8 500,00|-4 28 730,34|-420230,34|-7 083,33|2 758435,03|2 765518,37|7|-319340,52|1 965402,27|2984399,87|>1317 -|t9|-12 500,00|-4 28 730,34|-416230,34|-10 416,67|3 237774,96|3 248191,63|8|-304135,43|2 198503,95|5 182903,82|>1318 -|t10|0,00|-4 28 730,34|-428 730,34|0,00|3 717114,89|3 717114,89|9|-301220,25|2 396 085,40|7578989,22|>1319 -|SPOLU|-337 182,00|-7 8 38822,37|-7 501640,37|-280 985,00|11 682557,38|11 963 542,38|SPOLU|-6877101,39|7578989,22| |1314 +|t1|0,00|-208 929,95|-208 929,95|0,00|-174 108,29|-174 108,29|0|-208 929,95|-174 108,29|-174 108,29|< 1315 +|t2|-10 582,00|-4 213 178,76|-4 202 596,76|-8 818,33|-3 271 314,70|-3 262 496,37|1|-4 040 958,42|-3 107 139,40|-3 281 247,69|< 1316 +|t3|0,00|-430 054,27|-430 054,27|0,00|120 959,79|120 959,79|2|-397 609,35|109 714,10|-3 171 533,59|< 1317 +|t4|-55 600,00|-430 054,27|-374 454,27|-46 333,33|360 628,97|406 962,30|3|-332 888,48|351 549,34|-2 819 984,26|< 1318 +|t5|-250 000,00|-430 054,27|-180 054,27|-208 333,33|839 968,89|1 048 302,23|4|-153 911,15|862 440,84|-1 957 543,42|< 1319 +|t6|0,00|-430 054,27|-430 054,27|0,00|1 798 648,75|1 798 648,75|5|-353 473,26|1 409 288,36|-548 255,06|< 1320 +|t7|0,00|-430 054,27|-430 054,27|0,00|2 277 991,83|2 277 991,83|6|-339 878,14|1 699 872,57|1 151 617,51|Rok návratu investície 1321 +|t8|-8 500,00|-430 054,27|-421 554,27|-7 083,33|2 757 331,75|2 764 415,09|7|-320 346,60|1 964 618,19|3 116 235,70|> 1322 +|t9|-12 500,00|-430 054,27|-417 554,27|-10 416,67|3 236 671,68|3 247 088,35|8|-305 102,82|2 197 757,21|5 313 992,91|> 1323 +|t10|0,00|-430 054,27|-430 054,27|0,00|3 716 011,61|3 716 011,61|9|-302 150,43|2 395 374,22|7 709 367,12|> 1324 +|SPOLU|-337 182,00|-7 862 542,89|-7 525 360,89|-280 985,00|11 662 790,28|11 943 775,28|SPOLU|-6 755 248,60|7 709 367,12| | 1320 1320 | | | | | | | | | | | | 1321 1321 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|//Výsledná hodnota//|//Minimálna hodnota//| 1322 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,9 2|1,00|1323 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| 1324 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 25,8%|5,0%|1327 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,96|1,00| 1328 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1329 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|30,8%|5,0%| 1325 1325 | | | | | | | | | | | | 1326 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 877101|-|1327 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|7 578989|0|1331 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 755 249|-| 1332 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|7 709 367|0| 1328 1328 1329 1329 1330 1330