Zmeny dokumentu I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_LVU_MD_SR
Naposledy upravil Juraj Paulen 2024/11/19 17:20
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -845,11 +845,6 @@ 845 845 11. Merateľné ukazovatele (KPI) 846 846 847 847 848 -Merateľné ukazovatele projektu sú definované v súlade s hlavnou aktivitou výzvy Lepšie využívanie údajov - Sprístupňovanie osobných údajov prostredníctvom služby „moje dáta“ vo verejnej správe, tak pre MRR (RSO 1.2) aj pre VRR (RSO 1.2). 849 - 850 -Hodnota ukazovateľa výzvy je v aktuálnom stave nula, čo predstavuje počet poskytovaných objektov evidencie do IS MOU. Cieľový stav (TO BE) sú objekty evidencie uvedené v dokumente prístup k projektu v kapitole Dátový rozsah projektu. 851 - 852 - 853 853 |ID|((( 854 854 855 855 ... ... @@ -1209,46 +1209,46 @@ 1209 1209 Z pohľadu výzvy sa jedná o nasledovnú nákladovú štruktúru: 1210 1210 1211 1211 1212 - - Hlavné aktivity – 3 7 30892€ z toho:1207 + - Hlavné aktivity – 3 719 859 € z toho: 1213 1213 1214 -Vývoj aplikácií - 3 7 30892€ z toho:1209 +Vývoj aplikácií - 3 719 859 € z toho: 1215 1215 1216 -013 Softvér - 3 5 83786€1211 +013 Softvér - 3 572 753 € 1217 1217 1218 1218 521 Mzdové výdavky – 147 106 € 1219 1219 1220 1220 Podporné aktivity: 1221 1221 1222 -907 Paušálne náhrady – 26 1162€1217 +907 Paušálne náhrady – 260 390 € 1223 1223 1224 -**Celkové náklady pre výzvu - 3 9 92054 €**1219 +**Celkové náklady pre výzvu - 3 980 249 €** 1225 1225 1226 1226 1227 1227 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady projektu v horizonte 10 rokov: 1228 1228 1229 -|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**| 1230 -| | 1231 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 730 892 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1232 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 583 786 €| | 1233 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 147 106 €| | 1234 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1235 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1236 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1237 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 870 488 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 612 704 €| | 1238 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 257 785 €| | 1239 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1240 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1241 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1242 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| | 1243 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €| | 1244 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €| | 1245 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)180 186 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| | 1246 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €| | 1247 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 176 138 €| | 1248 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €| | 1249 -| |Interné| | - €| | 1250 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 862 543 €| | -| |** 7 862 543 €**| | 1251 1251 1225 +|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% rowspan="2" %)**Int / ext**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Suma**|(% colspan="2" %) | 1226 +| | | 1227 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 719 859 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1228 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)3 572 753 €| | | 1229 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)147 106 €| | | 1230 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1231 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1232 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1233 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 858 573 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)1 607 739 €| | | 1234 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)2 250 834 €| | | 1235 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1236 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1237 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1238 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| | | 1239 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)0 €| | | 1240 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)80 976 €| | | 1241 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 414 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| | | 1242 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)4 049 €| | | 1243 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| |175 365 €|(% colspan="2" %) | 1244 +|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| |- €|(% colspan="2" %) | 1245 +| |Interné| |- €|(% colspan="2" %) | 1246 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 838 822 €| |-| |**7 838 822 €**|(% colspan="2" %) | 1252 1252 1253 1253 1254 1254 1. ... ... @@ -1311,25 +1311,25 @@ 1311 1311 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1312 1312 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1313 1313 |Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | | |(% colspan="2" %) 1314 -|t1|0,00|- 208929,95|-208929,95|0,00|-174108,29|-174108,29|0|-208929,95|-174108,29|-174108,29|<1315 -|t2|-10 582,00|-4 213 178,76|-4 202596,76|-8 818,33|-3 271314,70|-3262496,37|1|-4040958,42|-3107139,40|-3281247,69|<1316 -|t3|0,00|-430 054,27|-430054,27|0,00|120959,79|120959,79|2|-397609,35|109714,10|-3171533,59|<1317 -|t4|-55 600,00|-430 054,27|-374454,27|-46 333,33|360628,97|406962,30|3|-332888,48|351549,34|-2819 984,26|<1318 -|t5|-250 000,00|-430 054,27|-180054,27|-208 333,33|839968,89|1 048302,23|4|-153911,15|862440,84|-1957543,42|<1319 -|t6|0,00|-430 054,27|-430054,27|0,00|1 798648,75|1 798648,75|5|-353473,26|1 409288,36|-548255,06|<1320 -|t7|0,00|-430 054,27|-430054,27|0,00|2 277991,83|2 277991,83|6|-339878,14|1 699 872,57|1 151617,51|Rok návratu investície1321 -|t8|-8 500,00|-430 054,27|-421554,27|-7 083,33|2 757331,75|2 764415,09|7|-320346,60|1 964618,19|3116235,70|>1322 -|t9|-12 500,00|-430 054,27|-417554,27|-10 416,67|3 236671,68|3 247 088,35|8|-305102,82|2 197757,21|5313992,91|>1323 -|t10|0,00|-430 054,27|-430054,27|0,00|3 716011,61|3 716011,61|9|-302150,43|2 395374,22|7 709367,12|>1324 -|SPOLU|-337 182,00|-7 8 62542,89|-7 525360,89|-280 985,00|11 662 790,28|11 943775,28|SPOLU|-6 755248,60|7 709367,12| |1309 +|t1|0,00|-3 928 171,32|-3 928 171,32|0,00|-3 273 476,10|-3 273 476,10|0|-3 928 171,32|-3 273 476,10|-3 273 476,10|< 1310 +|t2|-10 582,00|-480 808,36|-470 226,36|-8 818,33|-161 006,04|-152 187,70|1|-452 140,74|-144 940,67|-3 418 416,77|< 1311 +|t3|0,00|-428 730,34|-428 730,34|0,00|122 063,07|122 063,07|2|-396 385,30|110 714,80|-3 307 701,96|< 1312 +|t4|-55 600,00|-428 730,34|-373 130,34|-46 333,33|361 732,25|408 065,58|3|-331 711,51|352 502,39|-2 955 199,57|< 1313 +|t5|-250 000,00|-428 730,34|-178 730,34|-208 333,33|841 072,17|1 049 405,51|4|-152 779,44|863 348,51|-2 091 851,06|< 1314 +|t6|0,00|-428 730,34|-428 730,34|0,00|1 799 752,03|1 799 752,03|5|-352 385,08|1 410 152,81|-681 698,26|< 1315 +|t7|0,00|-428 730,34|-428 730,34|0,00|2 279 095,11|2 279 095,11|6|-338 831,81|1 700 695,86|1 018 997,60|Rok návratu investície 1316 +|t8|-8 500,00|-428 730,34|-420 230,34|-7 083,33|2 758 435,03|2 765 518,37|7|-319 340,52|1 965 402,27|2 984 399,87|> 1317 +|t9|-12 500,00|-428 730,34|-416 230,34|-10 416,67|3 237 774,96|3 248 191,63|8|-304 135,43|2 198 503,95|5 182 903,82|> 1318 +|t10|0,00|-428 730,34|-428 730,34|0,00|3 717 114,89|3 717 114,89|9|-301 220,25|2 396 085,40|7 578 989,22|> 1319 +|SPOLU|-337 182,00|-7 838 822,37|-7 501 640,37|-280 985,00|11 682 557,38|11 963 542,38|SPOLU|-6 877 101,39|7 578 989,22| | 1325 1325 | | | | | | | | | | | | 1326 1326 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|//Výsledná hodnota//|//Minimálna hodnota//| 1327 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,9 6|1,00|1328 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| #ČÍSLO!|-|1329 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 30,8%|5,0%|1322 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,92|1,00| 1323 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1324 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|25,8%|5,0%| 1330 1330 | | | | | | | | | | | | 1331 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 7 55249|-|1332 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|7 7 09367|0|1326 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 877 101|-| 1327 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|7 578 989|0| 1333 1333 1334 1334 1335 1335