Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Paulen 2025/04/22 14:23
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (2 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Autor dokumentu
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. viktoria\.sunderlikova@mirri\.gov\.sk1 +XWiki.intrarecsi@gmail\.com - Obsah
-
... ... @@ -714,7 +714,7 @@ 714 714 |3|Dátová kvalita|Interoperabilita|Zvyšovanie kvality údajov na najvyššiu možnú úroveň 5* priamo v zdrojovom registri|počet|0|1|Akceptačný protokol z testovania 715 715 |4|Dátová kvalita|Prevencia nekvality na vstupe|Riadenie dátovej kvality na vstupe|počet|0|1|Akceptačný protokol z testovania 716 716 |5|Dátová kvalita|Monitoring kvality údajov|Monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosť zmien dátovej kvality v dlhodobom horizonte|%|0|100%|Pravidelný Reporting 717 -|6|Dátová kvalita|Čistenie údajov a zvyšovanie kvality údajov|Za účelom zvýšenia kvality vstupných datasetov bude integrácia rozšírená aj o funkcionalitu stotožňovania a referencovania voči číselníkom a referenčným registrom|počet|0|1 0|Akceptačný protokol z testovania717 +|6|Dátová kvalita|Čistenie údajov a zvyšovanie kvality údajov|Za účelom zvýšenia kvality vstupných datasetov bude integrácia rozšírená aj o funkcionalitu stotožňovania a referencovania voči číselníkom a referenčným registrom|počet|0|1|Akceptačný protokol z testovania 718 718 |7|Rezortná platforma|Integračná platforma|Vybudovania / Modernizácia rezortnej platformy v rámci inštitúcie|Počet|0|1|Akceptačný protokol z testovania 719 719 720 720 === 3.7 Špecifikácia potrieb koncového používateľa === ... ... @@ -972,41 +972,41 @@ 972 972 973 973 Z pohľadu výzvy sa jedná o nasledovnú nákladovú štruktúru: 974 974 975 -Hlavné aktivity 3 703 738€ z toho:975 +Hlavné aktivity 3 637 579 € z toho: 976 976 977 -* Vývoj aplikácií - 3 70338€ z toho:978 -** 013 Softvér – 3 0 91189€977 +* Vývoj aplikácií - 3 637 579 € z toho: 978 +** 013 Softvér – 3 025 030 € 979 979 ** 521 Mzdové výdavky 154 994 € 980 -* HW a licencie 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí HW – 612 549 606€980 +* HW a licencie 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí HW – 612 549 € 981 981 * Podporné aktivity: 982 -** 907 Paušálne náhrady – 25 9262€982 +** 907 Paušálne náhrady – 254 631 € 983 983 984 -**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 63000€.**984 +**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 892 210 €.** 985 985 986 986 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady projektu v horizonte 10 rokov: 987 987 988 -|(% rowspan="2" %) **Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**| |989 -| |990 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 0 91189€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |991 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 936195 €| |992 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 € | |993 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)612 549 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € | |994 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 612 549 € | |995 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € | |996 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 171090€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1321288€| |997 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 8 49 803€||998 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € | |999 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)604 230 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 551 294 € | |1000 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 52 935 € | |1001 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € | |1002 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projek tový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €| |1003 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 € | |1004 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)17 7686€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |1005 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 € | |1006 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 1 73607 €| |1007 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € | |1008 -| |Interné| | - € | |1009 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 738320 €| | -| |**7738320 €**| |988 +|(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 989 +| 990 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 025 030 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 991 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 870 035 € 992 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 154 994 € 993 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)612 549 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 994 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 612 549 € 995 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 996 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 099 638 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 291 516 € 997 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 808 122 € 998 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 999 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)604 230 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 551 294 € 1000 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 52 935 € 1001 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1002 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)81 576 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1003 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 81 576 € 1004 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)173 055 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1005 +|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 079 € 1006 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 168 976 € 1007 +|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1008 +| |Interné| | - € 1009 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 596 077 €| | - | | 7 596 077 € 1010 1010 1011 1011 Tabuľka 7: Rozpočet projektu 1012 1012 ... ... @@ -1043,27 +1043,28 @@ 1043 1043 1044 1044 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1045 1045 1046 -| |(% colspan="3" %)**Finančný cashflow (s DPH)**|(% colspan="3" %)**Ekonomický cashflow (bez DPH)**|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1047 -|**Obdobie**|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | | |(% colspan="2" %) 1048 -|t1|**0,00**|**-819 958,73**|**-819 958,73**|**-2 710 802,94**|**-3 394 101,87**|**-683 298,94**|0|**-819 958,73**|**-683 298,94**|**-683 298,94**|**<** 1049 -|t2|**-10 582,00**|**-3 562 521,19**|**-3 551 939,19**|**-2 765 553,47**|**-5 308 787,02**|**-2 543 233,55**|1|**-3 415 326,15**|**-2 422 127,19**|**-3 105 426,13**|**<** 1050 -|t3|**0,00**|**-419 479,96**|**-419 479,96**|**-2 803 324,55**|**-2 305 374,46**|**497 950,09**|2|**-387 832,80**|**451 655,41**|**-2 653 770,72**|**<** 1051 -|t4|**-55 600,00**|**-419 479,96**|**-363 879,96**|**-2 897 050,56**|**-2 122 977,93**|**774 072,63**|3|**-323 487,96**|**668 673,04**|**-1 985 097,68**|**<** 1052 -|t5|**-250 000,00**|**-419 479,96**|**-169 479,96**|**-3 107 319,53**|**-1 933 896,30**|**1 173 423,23**|4|**-144 872,18**|**965 378,20**|**-1 019 719,48**|**<** 1053 -|t6|**0,00**|**-419 479,96**|**-419 479,96**|**-2 948 058,44**|**-1 737 896,48**|**1 210 161,96**|5|**-344 781,95**|**948 193,56**|**-71 525,91**|**<** 1054 -|t7|**0,00**|**-419 479,96**|**-419 479,96**|**-2 997 933,94**|**-1 534 796,33**|**1 463 137,61**|6|**-331 521,10**|**1 091 815,81**|**1 020 289,90**|**Rok návratu investície** 1055 -|t8|**-8 500,00**|**-419 479,96**|**-410 979,96**|**-3 055 769,07**|**-1 324 437,07**|**1 731 332,00**|7|**-312 310,99**|**1 230 425,33**|**2 250 715,22**|**>** 1056 -|t9|**-12 500,00**|**-419 479,96**|**-406 979,96**|**-3 110 657,46**|**-1 223 762,44**|**1 886 895,02**|8|**-297 376,27**|**1 277 124,82**|**3 527 840,05**|**>** 1057 -|t10|**0,00**|**-419 479,96**|**-419 479,96**|**-3 152 745,16**|**-1 119 423,01**|**2 033 322,15**|9|**-294 721,05**|**1 310 697,59**|**4 838 537,64**|**>** 1058 -|**SPOLU**|**-337 182,00**|**-7 738 319,59**|**-7 401 137,59**|**-29 549 215,11**|**-22 005 452,90**|**7 543 762,21**|**SPOLU**|**-6 672 189,18**|**4 838 537,64**| | 1046 + 1047 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1048 +|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1049 +|t1|0,00|-816 253,81|-816 253,81|-2 710 802,94|-3 391 014,44|-680 211,51|0|-816 253,81|-680 211,51|-680 211,51|< 1050 +|t2|-10 582,00|-3 487 496,62|-3 476 914,62|-2 765 553,47|-5 246 266,54|-2 480 713,07|1|-3 343 187,13|-2 362 583,88|-3 042 795,38|< 1051 +|t3|0,00|-411 540,85|-411 540,85|-2 803 324,55|-2 298 758,53|504 566,02|2|-380 492,65|457 656,25|-2 585 139,13|< 1052 +|t4|-55 600,00|-411 540,85|-355 940,85|-2 897 050,56|-2 116 362,01|780 688,56|3|-316 430,12|674 388,13|-1 910 751,01|< 1053 +|t5|-250 000,00|-411 540,85|-161 540,85|-3 107 319,53|-1 927 280,38|1 180 039,16|4|-138 085,80|970 821,14|-939 929,87|< 1054 +|t6|0,00|-411 540,85|-411 540,85|-2 948 058,44|-1 731 280,55|1 216 777,88|5|-338 256,58|953 377,31|13 447,44|Rok návratu investície 1055 +|t7|0,00|-411 540,85|-411 540,85|-2 997 933,94|-1 528 180,41|1 469 753,54|6|-325 246,71|1 096 752,72|1 110 200,16|> 1056 +|t8|-8 500,00|-411 540,85|-403 040,85|-3 055 769,07|-1 317 821,15|1 737 947,92|7|-306 277,92|1 235 127,14|2 345 327,30|> 1057 +|t9|-12 500,00|-411 540,85|-399 040,85|-3 110 657,46|-1 217 146,51|1 893 510,95|8|-291 575,24|1 281 602,74|3 626 930,04|> 1058 +|t10|0,00|-411 540,85|-411 540,85|-3 152 745,16|-1 112 807,08|2 039 938,08|9|-289 143,14|1 314 962,27|4 941 892,31|> 1059 +|SPOLU|-337 182,00|-7 596 077,22|-7 258 895,22|-29 549 215,11|-21 886 917,60|7 662 297,52|SPOLU|-6 544 949,10|4 941 892,31| | 1059 1059 | | | | | | | | | | | | 1060 -| | | | | | | |(% colspan="2" %) **Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**|1061 -| | | | | | | | **BCR**|pomer prínosov a nákladov|**1,55**|**1,00**|1061 +| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1062 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,58|1,00| 1062 1062 | | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1063 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|27, 1%|5,0%|1064 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|27,8%|5,0%| 1064 1064 | | | | | | | | | | | | 1065 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 672189|-|1066 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|4 838538|0|1066 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 544 949|-| 1067 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|4 941 892|0| 1067 1067 1068 1068 Tabuľka 9: Vyhodnotenie CBA v horizonte 10 rokov 1069 1069 ... ... @@ -1088,7 +1088,7 @@ 1088 1088 |1.1|Proces Verejného obstarávania (VO)|04/2025|12/2025|Konkrétne funkčné požiadavky týkajúce sa rozvoja informačných systémov verejnej správy (IS VS), ktoré sú pokryté platnou zmluvou o úrovni poskytovaných služieb (SLA), je možné realizovať aj nad rámec paušálnych služieb, pokiaľ to umožňuje príslušná zmluva o aplikačnej podpore. 1089 1089 |2.|Realizačná fáza|09/2025|11/2026| 1090 1090 |2a|Analýza a Dizajn|09/2025|01/2026| 1091 -|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|09/2025|01/2026|Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^~[3~]^^>>path:#_ftn3]](%%)/ konzultačné služby 1092 +|2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|09/2025|01/2026|Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^~[3~]^^>>path:#_ftn3]](%%)/ konzultačné služby 1092 1092 |2c|Implementácia a testovanie|02/2026|08/2026| 1093 1093 |2d|Nasadenie a PIP|09/2026|11/2026|PIP - 3 mesiace po nasadení 1094 1094 |3.|Dokončovacia fáza|11/2026|11/2026|